RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2.04. - PARIWISATA :
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH URAIAN
KODE REKENING
Halaman : 177 DASAR HUKUM ORGANISASI : 2.04.01. DINAS PARIWISATA
1 2 3 4
2.04.2.04.01.00.00.4. PENDAPATAN 22.030.250,00
2.04.2.04.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 22.030.250,00
2.04.2.04.01.00.00.4.1.1. Pajak Daerah 0,00
2.04.2.04.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 0,00
2.04.2.04.01.00.00.4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00
2.04.2.04.01.00.00.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Perda No. 4 Tahun
2014 22.030.250,00
2.04.2.04.01.00.00.4.2. Dana Perimbangan 0,00
2.04.2.04.01.00.00.4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 0,00
2.04.2.04.01.00.00.4.2.2. Dana Alokasi Umum 0,00
2.04.2.04.01.00.00.4.2.3. Dana Alokasi Khusus 0,00
2.04.2.04.01.00.00.4.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 0,00
2.04.2.04.01.00.00.4.3.1. Pendapatan Hibah 0,00
2.04.2.04.01.00.00.4.3.2. Dana Darurat 0,00
2.04.2.04.01.00.00.4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya 0,00
2.04.2.04.01.00.00.4.3.4. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 0,00
2.04.2.04.01.00.00.4.3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 22.030.250,00
2.04.2.04.01.00.00.5. BELANJA 22.791.210.145,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.986.277.545,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.986.277.545,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.2. Belanja Bunga 0,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.3. Belanja Subsidi 0,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.4. Belanja Hibah 0,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 0,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes 0,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes 0,00
2.04.2.04.01.00.00.5.1.8. Belanja Tidak Terduga 0,00
2.04.2.04.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 18.804.932.600,00
2.04.2.04.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.228.995.000,00
2.04.2.04.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 25.000.000,00
2.04.2.04.01.01.001.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
2.04.2.04.01.01.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
2.04.2.04.01.01.001.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 276.919.000,00
2.04.2.04.01.01.002.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
2.04.2.04.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 276.919.000,00
2.04.2.04.01.01.002.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
6.200.000,00
2.04.2.04.01.01.006.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
JUMLAH URAIAN
KODE REKENING
Halaman : 178
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.04.2.04.01.01.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.200.000,00
2.04.2.04.01.01.006.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 38.040.000,00
2.04.2.04.01.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 37.740.000,00
2.04.2.04.01.01.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 300.000,00
2.04.2.04.01.01.007.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 71.050.000,00
2.04.2.04.01.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
2.04.2.04.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 71.050.000,00
2.04.2.04.01.01.008.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 32.337.000,00
2.04.2.04.01.01.010.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
2.04.2.04.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.337.000,00
2.04.2.04.01.01.010.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.000.000,00
2.04.2.04.01.01.011.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
2.04.2.04.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
2.04.2.04.01.01.011.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
17.000.000,00
2.04.2.04.01.01.012.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
2.04.2.04.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.000.000,00
2.04.2.04.01.01.012.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 8.000.000,00
2.04.2.04.01.01.014.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
2.04.2.04.01.01.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.000.000,00
2.04.2.04.01.01.014.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.920.000,00
2.04.2.04.01.01.015.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
2.04.2.04.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.920.000,00
2.04.2.04.01.01.015.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 49.995.000,00
2.04.2.04.01.01.017.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
2.04.2.04.01.01.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.995.000,00
2.04.2.04.01.01.017.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 365.821.000,00
2.04.2.04.01.01.018.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
2.04.2.04.01.01.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 365.821.000,00
2.04.2.04.01.01.018.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA 308.713.000,00
2.04.2.04.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 53.550.000,00
2.04.2.04.01.01.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 255.163.000,00
2.04.2.04.01.01.022.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.746.249.600,00
2.04.2.04.01.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 426.196.400,00
2.04.2.04.01.02.005.5.2.1. Belanja Pegawai 3.458.000,00
2.04.2.04.01.02.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 0,00
2.04.2.04.01.02.005.5.2.3. Belanja Modal 422.738.400,00
2.04.2.04.01.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 359.893.000,00
2.04.2.04.01.02.007.5.2.1. Belanja Pegawai 2.780.000,00
2.04.2.04.01.02.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.113.000,00
2.04.2.04.01.02.007.5.2.3. Belanja Modal 344.000.000,00
JUMLAH URAIAN
KODE REKENING
Halaman : 179
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.04.2.04.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 381.901.000,00
2.04.2.04.01.02.009.5.2.1. Belanja Pegawai 2.360.000,00
2.04.2.04.01.02.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 0,00
2.04.2.04.01.02.009.5.2.3. Belanja Modal 379.541.000,00
2.04.2.04.01.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 90.049.200,00
2.04.2.04.01.02.010.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
2.04.2.04.01.02.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 0,00
2.04.2.04.01.02.010.5.2.3. Belanja Modal 90.049.200,00
2.04.2.04.01.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 231.100.000,00
2.04.2.04.01.02.022.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
2.04.2.04.01.02.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 231.100.000,00
2.04.2.04.01.02.022.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 179.190.000,00
2.04.2.04.01.02.024.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
2.04.2.04.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 179.190.000,00
2.04.2.04.01.02.024.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 22.845.000,00
2.04.2.04.01.02.026.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
2.04.2.04.01.02.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.845.000,00
2.04.2.04.01.02.026.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 35.200.000,00
2.04.2.04.01.02.028.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
2.04.2.04.01.02.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.200.000,00
2.04.2.04.01.02.028.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.02.029. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 15.000.000,00
2.04.2.04.01.02.029.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
2.04.2.04.01.02.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.000.000,00
2.04.2.04.01.02.029.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.02.063. PEMELIHARAAN TAMAN 4.875.000,00
2.04.2.04.01.02.063.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
2.04.2.04.01.02.063.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.875.000,00
2.04.2.04.01.02.063.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 110.000.000,00
2.04.2.04.01.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 50.000.000,00
2.04.2.04.01.05.001.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
2.04.2.04.01.05.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.000.000,00
2.04.2.04.01.05.001.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.05.010. PENINGKATAN MOTIVASI KERJA BAGI APARAT 60.000.000,00
2.04.2.04.01.05.010.5.2.1. Belanja Pegawai 7.500.000,00
2.04.2.04.01.05.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 52.500.000,00
2.04.2.04.01.05.010.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
144.086.000,00
2.04.2.04.01.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD 7.195.400,00
2.04.2.04.01.06.016.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
2.04.2.04.01.06.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.195.400,00
2.04.2.04.01.06.016.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD 15.290.000,00
2.04.2.04.01.06.017.5.2.1. Belanja Pegawai 3.900.000,00
2.04.2.04.01.06.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.390.000,00
2.04.2.04.01.06.017.5.2.3. Belanja Modal 0,00
JUMLAH URAIAN
KODE REKENING
Halaman : 180
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.04.2.04.01.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
38.944.000,00
2.04.2.04.01.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 2.650.000,00
2.04.2.04.01.06.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 36.294.000,00
2.04.2.04.01.06.018.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD 82.656.600,00
2.04.2.04.01.06.019.5.2.1. Belanja Pegawai 400.000,00
2.04.2.04.01.06.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 82.256.600,00
2.04.2.04.01.06.019.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 5.446.145.000,00
2.04.2.04.01.15.015. PENYUSUNAN DATA KEPARIWISATAAN 1.520.350.000,00
2.04.2.04.01.15.015.5.2.1. Belanja Pegawai 51.320.000,00
2.04.2.04.01.15.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.469.030.000,00
2.04.2.04.01.15.015.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.15.016. PEMASARAN DAN JEJARING KEMITRAAN PARIWISATA 3.925.795.000,00
2.04.2.04.01.15.016.5.2.1. Belanja Pegawai 70.420.000,00
2.04.2.04.01.15.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.734.875.000,00
2.04.2.04.01.15.016.5.2.3. Belanja Modal 120.500.000,00
2.04.2.04.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 3.782.402.000,00
2.04.2.04.01.16.019. PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA 3.782.402.000,00
2.04.2.04.01.16.019.5.2.1. Belanja Pegawai 35.310.000,00
2.04.2.04.01.16.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.747.092.000,00
2.04.2.04.01.16.019.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 4.209.555.000,00
2.04.2.04.01.17.019. OPTIMALISASI KAPASITAS SDM DAN KELEMBAGAAN PELAKU PARIWISATA 897.000.000,00
2.04.2.04.01.17.019.5.2.1. Belanja Pegawai 72.000.000,00
2.04.2.04.01.17.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 825.000.000,00
2.04.2.04.01.17.019.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.17.020. PENINGKATAN DAYA TARIK PARIWISATA 3.312.555.000,00
2.04.2.04.01.17.020.5.2.1. Belanja Pegawai 338.975.000,00
2.04.2.04.01.17.020.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.973.580.000,00
2.04.2.04.01.17.020.5.2.3. Belanja Modal 0,00
2.04.2.04.01.18. PROGRAM PENGEMBANGAN DESA WISATA 2.137.500.000,00
2.04.2.04.01.18.04. PENINGKATAN DAYA TARIK DESA WISATA 2.137.500.000,00
2.04.2.04.01.18.04.5.2.1. Belanja Pegawai 194.750.000,00
2.04.2.04.01.18.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.942.750.000,00
2.04.2.04.01.18.04.5.2.3. Belanja Modal 0,00
JUMLAH BELANJA 22.791.210.145,00
SURPLUS/(DEFISIT) (22.769.179.895,00)
