RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.19. - Kecamatan Karang Tengah
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.695.302.500,00 347.687.600,00 3.174.770.100,00 131.780.000,00
349.000.000,00 349.000.000,00
8 SS Telpon, 9 SS Listrik, 1 paket pemasangan internet dan 8 Jaringan Internet
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 02.
29.175.000,00 29.175.000,00
150 buah kursi VIP, 450 buah kursi lipat, 240 m2 tenda dan 6.000 watt sound system. Untuk kegiatan HUT RI, Safari pembangunan dan HUT Kota Tangerang.. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
03.
19.557.400,00 16.477.400,00
3.080.000,00 Kendaraan
dinas/operasional Kecamatan: 5 Unit Roda 4 dan 9 Unit Roda 2; Kelurahan: 20 Unit Roda 2.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
303.270.000,00 303.270.000,00
11 Orang Petugas Kebersihan, seragam dinas 22 stel dan sepatu dinas 11 stel
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
269.137.700,00 255.697.700,00
13.440.000,00 56 Jenis
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
109.225.200,00 99.985.200,00
9.240.000,00 10 Jenis cetakan dan 3
jenis penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
191.955.600,00 161.649.600,00
30.306.000,00 8 Jenis alat listrik dan
Penambahan Daya 6 Kantor Kelurahan sebanyak 52.800 kwh
--Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
7
186.038.000,00 186.038.000,00
Penambahan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor berupa 1 unit mesin tik, 1 unit mesin fax, 9 unit komputer PC, 9 unit printer, 9 unit UPS, 4 Handy Talkie dan 8 unit alat ukur elektronik. Kota Tangerang
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13.
13.931.200,00 13.931.200,00
21 Jenis Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
24.120.000,00 24.120.000,00
1 jenis koran lokal, 1 jenis koran regional dan 1 jenis koran nasional. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
167.280.000,00 155.880.000,00
11.400.000,00 540 dus air mineral, 540
galon air mineral, 8.760 dus snack dan 240 dus makan
Penyediaan makanan dan minuman 17.
227.320.000,00 213.880.000,00
13.440.000,00 Perjalanan Dinas ke luar
daerah sebanyak 486 HOK, dengan rincian : (122 HOK Biaya Transport, 338 HOK Uang Harian dan 26 HOK Biaya Penginapan) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
631.050.000,00 549.870.000,00
81.180.000,00 Pembayaran Honor 2
Pegawai TKK untuk 12 bulan dengan accres 2.5%; dan Pembayaran Uang Harian Tenaga Harian Lepas sebanyak 42 orang selama 7 bulan. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
571.500.000,00 571.500.000,00
18 Orang Petugas Keamanan, seragam dinas 36 stel dan sepatu dinas 18 stel
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20.
2.000.000,00 2.000.000,00
CD Master Aplikasi Digitalisasi Kearsipan 1 buah
Digitalisasi Kearsipan SKPD 46.
80.210.000,00 80.210.000,00
49 Unit Komputer, 43 Unit Printer, 7 unit scaner, 9 Unit Mesin Tik, 53 Unit AC, 9 Unit Mesin Potong Rumput, 8 unit sound system, 8 unit TV dan 1 unit perahu karet.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 47.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
402.800.000,00 872.939.000,00 1.275.739.000,00
198.420.000,00 198.420.000,00
1 unit mini bus pick-up Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 05.
7
96.530.000,00 96.530.000,00
Penambahan Perlengkapan gedung kantor berupa 140 meter tralis untuk 4 kelurahan. Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 07.
132.706.000,00 132.706.000,00
Penambahan Peralatan Gedung Kantor berupa 7 Paket Sound System. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
09.
83.833.000,00 83.833.000,00
Penambahan Meubelair berupa 3 unit meja kerja ess.IV.b, 8 unit meja kerja staff, 3 unit kursi kerja ess.IV.b, 4 unit kursi kerja staff, 8 unit kursi putar, 8 unit tangga lipat dan 4 buah kursi tunggu.
Pengadaan Meubelair 10.
18.000.000,00 18.000.000,00
1 unit gedung kantor selama 12 bulan Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah
Dinas/Jabatan 11.
163.450.000,00 163.450.000,00
Penambahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa 1.260 meter karpet.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.
20.000.000,00 20.000.000,00
7 Unit Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
294.300.000,00 294.300.000,00
6 Unit Kendaraan Roda 4 dan 29 Unit Kendaraan Roda 2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
198.000.000,00 198.000.000,00
1 paket rehabilitasi ruang pelayanan kantor kecamatan Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
42.
28.500.000,00 28.500.000,00
3 unit mobil Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional 44.
42.000.000,00 42.000.000,00
1 Paket Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir
45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 118.006.800,00 55.020.000,00 173.026.800,00
136.020.000,00 55.020.000,00
81.000.000,00 7 Unit Mesin Absensi dan
perlengkapannya di kelurahan Se-Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 01.
37.006.800,00 37.006.800,00
32 stel PDH beserta perlengkapannya dan 16 stel PDL beserta perlengkapnnya. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
36.812.000,00 166.912.000,00 130.100.000,00
109.758.000,00 26.358.000,00
83.400.000,00 4 Kali Kegiatan
Kota Tangerang Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
05.
7
57.154.000,00 10.454.000,00
46.700.000,00 2 Kali Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan 13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.678.000,00 204.178.000,00 202.500.000,00
10.965.000,00 115.000,00
10.850.000,00 1 dokumen (5 buku)
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
10.965.000,00 115.000,00
10.850.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
10.965.000,00 115.000,00
10.850.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
22.000.000,00 300.000,00
21.700.000,00 2 Dokumen RKPA dan
DPPA 2015; 2 Dokumen RKA dan DPA 2016 Penyusunan RKA dan DPA
06.
22.068.000,00 368.000,00
21.700.000,00 4 Buku Rancangan Awal
Renja dan 4 Buku Rancangan Akhir Renja Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
07.
10.965.000,00 115.000,00
10.850.000,00 1 dokumen (5 buku)
Penetapan Kinerja SKPD 09.
54.436.000,00 186.000,00
54.250.000,00 1 Dokumen Evaluasi
Renja (3 Buku) dan 4 Dokumen Pengendalian Renja (8 buku) Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
12.
18.230.000,00 180.000,00
18.050.000,00 1 dokumen (10 buku)
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 18.
43.584.000,00 184.000,00
43.400.000,00 4 dokumen laporan
triwulan (8 buku) Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
83.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.026.000.000,00 1.457.180.240,00 2.483.180.240,00
1.418.956.240,00 1.164.956.240,00
254.000.000,00 4 Kali untuk 74 Ketua
RW dan 349 Ketua RT Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 15.
1.064.224.000,00 292.224.000,00
772.000.000,00 12 Kali untuk 74 Ketua
RW dan 349 Ketua RT Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
35.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/ Informasi 58.650.000,00 4.836.000,00 63.486.000,00
63.486.000,00 4.836.000,00
58.650.000,00 7 Dokumen (21 Buku)
Kota Tangerang Penyusunan Buku Profil Kelurahan
33.
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 98.550.000,00 85.573.000,00 184.123.000,00
10.965.000,00 115.000,00
10.850.000,00 1 dokumen (5 buku)
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) 14.
7
173.158.000,00 85.458.000,00
87.700.000,00 Honor Tim Musrenbang
Kecamatan 17 OK, Honor Tim Musrenbang Kelurahan 42 OK, Honor Tim Verifikasi 19 OK, Honor narasumber musrenbang kelurahan 7 OK, Honor narasumber musrenbang kecamatan 4 OK, uang saku peserta musrenbang kecamatan sebanyak 100 orang, uang transport tim delegasi sebanyak 35 orang, blocknote 100 buah, pulpen 100 buah, tas plastik 100 buah, foto 24 lembar, spanduk 80 meter, fotocopy 10.000 lembar, jilid biasa 90 buah, snack 750 dus dan makan 750 dus. dengan hasil kegiatan berupa 7 dokumen musrenbang kelurahan dan 1 dokumen musrenbang kecamatan.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
20.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
82.974.000,00 321.174.000,00 238.200.000,00
321.174.000,00 82.974.000,00
238.200.000,00 12 Kali Kegiatan
Kota Tangerang Sosialisasi kebijakan kependudukan
12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
150.536.000,00 906.936.000,00 756.400.000,00
906.936.000,00 150.536.000,00
756.400.000,00 12 kali kegiatan untuk
370 kader posyandu Kota Tangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu 11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
145.340.000,00 164.140.000,00 18.800.000,00
164.140.000,00 145.340.000,00
18.800.000,00 35 Orang Peserta dan 15
Orang Pembina Kota Tangerang
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
148.296.800,00 186.746.800,00 38.450.000,00
7
186.746.800,00 148.296.800,00
38.450.000,00 25 Orang Anggota
Paskibra Kota Tangerang
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan
18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
324.012.000,00 562.812.000,00 238.800.000,00
562.812.000,00 324.012.000,00
238.800.000,00 264 Kali Kegiatan
Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
63.900.000,00 63.900.000,00
63.900.000,00 63.900.000,00
2.400 dus snack, 2.400 dus makan, 300 dus air mineral, 12 paket obat dan vitamin dan 36 dus susu balita. Untuk korban banjir sebanyak 400 orang selama 3 hari. Kota Tangerang
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
04.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.000.000,00 49.000.000,00
49.000.000,00 49.000.000,00
6 edisi media massa lokal, 4 edisi media massa regional dan 3 edisi media massa nasional.
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional 13.
Jumlah 2.938.230.000,00 5.766.247.340,00 1.275.646.600,00 9.980.123.940,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196308101983121002
Drs. SUCIPTO
Kepala SKPD
