RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.19. - Kecamatan Karang Tengah
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2016 Tahun 2017
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.663.699.040,00 15.000.000,00 3.747.099.040,00 68.400.000,00
440.400.000,00 440.400.000,00
8 SS Telpon, 9 SS Listrik dan 8 Jaringan Internet Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
30.300.000,00 30.300.000,00
1 paket stand pameran, 150 buah kursi VIP, 600 buah kursi lipat, 240 m2 tenda dan 6.000 watt sound system. Untuk kegiatan HUT RI, Safari pembangunan dan HUT Kota Tangerang. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
03.
22.600.000,00 22.600.000,00
Kendaraan dinas/operasional Kecamatan: 5 Unit Roda 4 dan 14 Unit Roda 2, Kelurahan: 22 Unit Roda 2.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
301.950.000,00 301.950.000,00
11 Orang Petugas Kebersihan Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
84.810.000,00 84.810.000,00
49 Unit Komputer, 43 Unit Printer,18 HT, 7 unit scaner, 9 Unit Mesin Tik, 53 Unit AC, 9 Unit Mesin Potong Rumput, 8 unit sound system, 8 unit TV, 8 Unit Mesin Air dan 1 unit perahu karet. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
189.060.040,00 189.060.040,00
56 Jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
117.000.000,00 117.000.000,00
10 Jenis cetakan dan 3 jenis penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
70.789.000,00 70.789.000,00
8 Jenis alat listrik Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
15.000.000,00 15.000.000,00
1 Unit LCD Projector EPSON Projector Portabel EB-1776W Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13.
Hal 2 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
56.670.000,00 56.670.000,00
28 Jenis Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 14.
24.120.000,00 24.120.000,00
1 jenis koran lokal, 1 jenis koran regional dan 1 jenis koran nasional. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
197.400.000,00 197.400.000,00
540 dus air mineral, 1.080 galon air mineral, 8760 dus snack dan 480 dus makan
Penyediaan makanan dan minuman 17.
348.940.000,00 348.940.000,00
486 HOK, dengan rincian : (122 HOK Biaya Transport, 342 HOK Uang Harian dan 26 HOK Biaya Penginapan) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
1.177.200.000,00 1.108.800.000,00
68.400.000,00 1 Pegawai TKK dengan
accres 2.5%; dan 42 orang THL. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
670.860.000,00 670.860.000,00
18 Orang Petugas Keamanan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
607.600.000,00 1.030.603.988,00 1.638.203.988,00
262.860.000,00 262.860.000,00
1 unit mini bus 1500cc Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 05.
175.845.000,00 175.845.000,00
150 meter kanopi Parkir Kelurahan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 07.
102.554.000,00 102.554.000,00
2 unit Vacum Cleaner, 3 unit pemanas air stenlis, 1 unit Dispenser, 2 unit kulkas, 18 unit jam dinding, 1 paket penghias ruangan, 1 unit TV dan 2 unit Voice Recorder Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
09.
104.163.930,00 104.163.930,00
7 unit meja kerja, 2 unit rak buku, 2 unit rak koran, 40 meter tenda posko, 3 buah kursi tunggu, dan 2 set sofa Pengadaan Meubelair
10.
18.000.000,00 18.000.000,00
1 unit gedung kantor kelurahan selama 12 bulan
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
11.
53.688.000,00 53.688.000,00
9 unit almari dan 2 unit Printer
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.
20.000.000,00 20.000.000,00
7 Unit Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
367.400.000,00 367.400.000,00
6 Unit Kendaraan Roda 4 dan 45 Unit Kendaraan Roda 2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
Hal 3 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
331.493.058,00 331.493.058,00
1 Paket rehabilitasi ruang Kerja gedung kantor kecamatan dan 1 paket rehabilitasi sarana luar gedung kantor kecamatan dan kelurahan
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
42.
8.000.000,00 8.000.000,00
1 Unit Mobil Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional 44.
194.200.000,00 194.200.000,00
1 Gedung kantor kecamatan dan 1 Kelurahan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir 45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 62.744.000,00 62.744.000,00
62.744.000,00 62.744.000,00
46 stel PDH Pol PP, 67 stel PDH dan 23 stel PDL beserta perlengkapannya. Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
24.000.000,00 24.000.000,00
24.000.000,00 24.000.000,00
8 orang Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
13.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 10.000.000,00 1.203.532.560,00 1.213.532.560,00
1.145.700.560,00 1.145.700.560,00
74 Ketua RW dan 361 Ketua RT
Kota Tangerang Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
15.
48.704.000,00 38.704.000,00
10.000.000,00 2 Kali untuk 74 Ketua
RW dan 349 Ketua RT Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
35.
19.128.000,00 19.128.000,00
4 kali kegiatan Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
40.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 50.508.000,00 50.508.000,00
50.508.000,00 50.508.000,00
1 kali musrenbang tingkat kelurahan, 1 kali musrenbang tingkat kecamatan dan 1 kali verifikasi hasil musrenbang tingkat kecamatan Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 20.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
19.352.000,00 19.352.000,00
19.352.000,00 19.352.000,00
1 Kali untuk 74 Ketua RW dan 361 Ketua RT Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
62.831.000,00 62.831.000,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Hal 4 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
62.831.000,00 62.831.000,00
370 Orang Kota Tangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu 11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
56.970.000,00 56.970.000,00
56.970.000,00 56.970.000,00
35 Orang Peserta Kota Tangerang
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
160.371.800,00 160.371.800,00
160.371.800,00 160.371.800,00
25 Orang Anggota Paskibra Kota Tangerang
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan
18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
548.400.000,00 9.490.000,00 557.890.000,00
557.890.000,00 9.490.000,00
548.400.000,00 264 Kali Kegiatan
Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
115.040.000,00 115.040.000,00
115.040.000,00 115.040.000,00
7 jenis logistik dan 1 paket obat-obatan Kota Tangerang
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
04.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.000.000,00 49.000.000,00
49.000.000,00 49.000.000,00
6 edisi media massa lokal, 4 edisi media massa regional dan 3 edisi media massa nasional.
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional 13.
Jumlah 78.400.000,00 6.624.048.400,00 1.055.093.988,00 7.757.542.388,00
Tangerang, September 2015
NIP. 196308101983121002
Drs. SUCIPTO
Camat Karang Tengah
