RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.16. - Kecamatan Cibodas
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.534.111.780,00 2.632.591.780,00 98.480.000,00
367.640.000,00 354.200.000,00
13.440.000,00 180 SST,96 SSL, 1 paket
tambah daya Kantor Kecamatan Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
50.000.000,00 50.000.000,00
1200 unit kursi , 600m2 tenda ,14000 watt souns system(kegiatan HUT RI, Keg. Safari Pembangunan dan HUT Kota Tangerang ) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
03.
34.740.000,00 25.500.000,00
9.240.000,00 6 unit kendaraan roda 4,
35 unit kendaraan roda 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
285.227.980,00 285.227.980,00
4 orang tenaga jkebersihan Kantor Kecamatan , 6 Orang tenaga kebersihan Kelurahan dan 21 jenis alat kebersihan Kecamatan dan 17 jenis alat kebersihan Kelurahan Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
55.000.000,00 55.000.000,00
komputer 38 unit, Printer 25 unit, mesin tik 2 unit , ac 33 unit, laptop 7 unit
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09.
199.977.600,00 199.977.600,00
tersedianya 47 jenis ATK Kecamatan, 18 Jenis ATK Kelurahan Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
135.720.000,00 133.800.000,00
1.920.000,00 29 jenis dan cetakan di
Kecamatan dan Kelurahan 7 jenis cetakan di kelurahan, 168 penjilidan buku dan foto copy 115.200 lembar Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
7
44.871.600,00 44.871.600,00
12 jenis untuk Kecamatan , 12 jenis untuk Kelurahan Kota Tangerang
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
34.736.800,00 34.736.800,00
13 jenis Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
16.999.800,00 16.999.800,00
480 koran lokal, 480 koran regional, 480 koran nasional, 12
majalah,2880 koran untuk Kelurahan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
284.688.000,00 271.248.000,00
13.440.000,00 228 galon, 144 dus, 120
paket makanan ringan,10.480 dus Snack, 2.624 dus makan, 1200 paket makan prasmanan Penyediaan makanan dan minuman
17.
227.940.000,00 214.500.000,00
13.440.000,00 Jumlah perjalanan dinas
sebanyak 445 HOK Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
636.050.000,00 589.050.000,00
47.000.000,00 2 Orang TKK , dan
jumlah pelayanan adm perkantoran (adm umum 26 Org, adm keuangan 6 org, caraka 7 Org jumlah 45 Org THL)
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
19.
259.000.000,00 259.000.000,00
9 Orang tenaga keamanan kantor dan 18 stel seragam keamanan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
439.700.000,00 191.172.480,00 630.872.480,00
3.204.920,00 3.204.920,00
1 unit Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 05.
17.672.520,00 17.672.520,00
3 unit lemari besi, 3 unit lemari arsip
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 07.
11.040.000,00 11.040.000,00
5 printer Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
09.
12.305.040,00 12.305.040,00
11 kursi eselon IV Pengadaan Meubelair
10.
22.500.000,00 22.500.000,00
8 unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
326.200.000,00 326.200.000,00
6 unit kendaraan roda 4, 35 unit kendaraan roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
146.950.000,00 146.950.000,00
1 paket rehab toilet dan ruang kerja kecamatan Cibodas
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 42.
20.000.000,00 20.000.000,00
Rehab 2 unit kendaraan roda empat dan 2 unit pengecetaan kendaraan roda 4
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
44.
71.000.000,00 71.000.000,00
1 taman dan tempat parkir kantor kecamatan Cibodas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir
45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18.392.100,00 101.370.000,00 119.762.100,00
7
101.370.000,00 101.370.000,00
6 unit mesin absensi dan perlengkapannya Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 01.
18.392.100,00 18.392.100,00
18 stell pakaian dinas lapangan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
77.440.000,00 234.190.000,00 156.750.000,00
147.850.000,00 48.850.000,00
99.000.000,00 6 kali kegiatan ( 40
peserta ) Kota Tangerang
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 05.
86.340.000,00 28.590.000,00
57.750.000,00 4 kali kegiatan
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 22.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.907.700,00 138.807.700,00 133.900.000,00
11.339.900,00 489.900,00
10.850.000,00 1 Dokumen ( 5 Buku )
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
11.339.900,00 489.900,00
10.850.000,00 1 dokumen (5 buku)
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 03.
11.339.900,00 489.900,00
10.850.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
15.905.000,00 255.000,00
15.650.000,00 5 buku
Penyusunan LAKIP 05.
29.590.000,00 690.000,00
28.900.000,00 2 Dokumen RKPA dan
DPPA 2015; 2 Dokumen RKA dan DPA 2016 Penyusunan RKA dan DPA
06.
20.188.000,00 888.000,00
19.300.000,00 1 Dokumen Evaluasi, 12
Dokumen Pengendalian Bulanan, 4 Dokumen Triwulanan pengendalian Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
07.
7.775.000,00 525.000,00
7.250.000,00 1 dokumen (5 buku)
Penetapan Kinerja SKPD 09.
31.330.000,00 1.080.000,00
30.250.000,00 1 Dokumen Evaluasi
Renja (4 buku); 12 Dokumen Laporan Bulanan (12 buku) Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
12.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 829.400.000,00 1.630.414.560,00 2.459.814.560,00
1.616.466.560,00 1.539.466.560,00
77.000.000,00 468 RT dan 90 RW
Kota Tangerang Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
15.
843.348.000,00 90.948.000,00
752.400.000,00 12 kegiatan ( 471 RT dan
90 RW ) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
35.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/ Informasi 19.250.000,00 20.550.000,00 39.800.000,00
39.800.000,00 20.550.000,00
19.250.000,00 6 dokumen ( 30 buku )
-Penyusunan Buku Profil Kelurahan
35.
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 63.050.000,00 75.032.000,00 138.082.000,00
138.082.000,00 75.032.000,00
63.050.000,00 1 musrenbang Kecamatan
dan 6 Musrenbang Kelurahan Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 20.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
72.030.000,00 303.030.000,00 231.000.000,00
7
303.030.000,00 72.030.000,00
231.000.000,00 12 kali keg untuk 90
RW, 471 RT Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
86.170.000,00 842.770.000,00 756.600.000,00
842.770.000,00 86.170.000,00
756.600.000,00 470 Orang
-Pemberdayaan Kader Posyandu
11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
144.564.200,00 163.814.200,00 19.250.000,00
163.814.200,00 144.564.200,00
19.250.000,00 1 kali kegiatan seleksi
MTQ tingkat Kecamatan menuju Tingkat Kota Kota Tangerang
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
138.594.380,00 157.844.380,00 19.250.000,00
157.844.380,00 138.594.380,00
19.250.000,00 25 Orang
Kota Tangerang Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan 18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
245.520.000,00 472.320.000,00 226.800.000,00
472.320.000,00 245.520.000,00
226.800.000,00 12 Bulan sebanyak 240
Hari Operasi Kota Tangerang
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
100.000.000,00 119.250.000,00 19.250.000,00
119.250.000,00 100.000.000,00
19.250.000,00 100 pak popok ,30 buah
minyak kayu
putih,perban kain 20 pak , 2800 dus Makan, 300bdus susu,40 dus bubur bayi,400 dus air mineral
Kota Tangerang Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara 04.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.000.000,00 68.250.000,00 19.250.000,00
68.250.000,00 49.000.000,00
19.250.000,00 Media lokal 3 kali tayang
, media regional 5 kali tayang, media nasional 4 kali tayang
Kecamatan Cibodas Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional 13.
7
Jumlah 2.592.230.000,00 5.636.426.720,00 292.542.480,00 8.521.199.200,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196006201986031012
Boyke Akhmad Syafei, S.IP
Kepala SKPD
