RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.17. - Kecamatan Neglasari
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2016 Tahun 2017
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.564.765.520,00 2.626.685.520,00 61.920.000,00
1.920.000,00 1.920.000,00
48 HOK Kota Tangerang
Penyediaan jasa surat menyurat 01.
245.789.620,00 245.789.620,00
8 Line Listrik, 8 Line Telp, 1 Line PDAM, 12 Bulan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
15.250.000,00 15.250.000,00
5 Buah STNK Roda 4 dan 31 Buah STNK Roda 2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
312.000.000,00 312.000.000,00
3 orang di Kecamatan dan 7 orang di Kelurahan Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
46.400.000,00 46.400.000,00
87 Unit Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
377.216.400,00 377.216.400,00
52 Jenis ( 5838 Buah ) ATK dan 3660 Lembar Benda Pos
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
168.910.700,00 168.910.700,00
15 jenis barang, 107.096 lembar fotokopi Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
47.572.800,00 47.572.800,00
11 jenis alat-alat listrik Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
51.258.000,00 51.258.000,00
21 jenis peralatan kebersihan Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
51.888.000,00 51.888.000,00
5928 Exp Koran Lokal, Nasional, Majalah & Tabloid ( Kecamatan ) & 7392 Exp Koran Lokal & Nasional ( Kelurahan ) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
146.940.000,00 146.940.000,00
1596 air galon,348 air mineral,4340 Snack rapat,1040 Makan Rapat dan 168 Snack Tamu Penyediaan makanan dan minuman
17.
155.940.000,00 155.940.000,00
113 perjalanan dinas Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
Hal 2 dari 3 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
693.600.000,00 633.600.000,00
60.000.000,00 TKK : 1 Orang x 12
Bulan dan
THL : 24 Orang x 12 Bulan
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
312.000.000,00 312.000.000,00
3 Org di kecamatan dan 7 Org di kelurahan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
388.435.000,00 705.990.000,00 1.094.425.000,00
250.000.000,00 250.000.000,00
1 Unit Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 05.
27.190.000,00 27.190.000,00
1 unit vacum cleaner, 1 unit steger, 1 paket PABX, 2 unit mesin tik Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
09.
80.800.000,00 80.800.000,00
4 buah Meja Kerja, 2 buah Sofa Tamu Ruang Camat
Pengadaan Meubelair 10.
22.500.000,00 22.500.000,00
2 gedung Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah
Dinas/Jabatan 11.
178.500.000,00 148.000.000,00
30.500.000,00 8 unit
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.
279.150.000,00 279.150.000,00
5 Kendaraan Operasional Roda Empat dan 31 Kendaraan Operasional Roda Dua
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
31.260.000,00 31.260.000,00
3 jenis perlengkapan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
26.
200.000.000,00 200.000.000,00
48 M2 Kecamatan Neglasari Kota
Tangerang Pembangunan Sarana Luar Gedung Kantor
63.
25.025.000,00 25.025.000,00
10 stel PDH dan 10 stel PDL
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib
80.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 801.224.840,00 801.224.840,00
801.224.840,00 801.224.840,00
244 RT dan 50 RW Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 15.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 68.396.000,00 68.396.000,00
68.396.000,00 68.396.000,00
545 orang (125 peserta di Kecamatan, 420 peserta di Kelurahan)
Kota Tangerang Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
20.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
306.030.000,00 306.030.000,00
306.030.000,00 306.030.000,00
55 Orang Kota Tangerang
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
328.570.000,00 328.570.000,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Hal 3 dari 3 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
328.570.000,00 328.570.000,00
75 Orang Kota Tangerang
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan
18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
777.780.000,00 777.780.000,00
777.780.000,00 777.780.000,00
144 Kegiatan Kota Tangerang
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
10.950.000,00 10.950.000,00
10.950.000,00 10.950.000,00
150 nasi kotak, 75 dus mie instan, 60 dus air mineral
Kota Tangerang Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk
dari ancaman/ korban bencana alam 03.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
50.600.000,00 50.600.000,00
50.600.000,00 50.600.000,00
14 Paket Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 61.920.000,00 5.296.751.360,00 705.990.000,00 6.064.661.360,00
Tangerang, September 2015
NIP. 196504201992021002
H. UBAIDILLAH ANSAR, S.Sos, M.Si
Camat Neglasari
