RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.08. - Kecamatan Tangerang
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.201.219.530,00 33.390.000,00 2.291.909.530,00 57.300.000,00
216.600.000,00 216.600.000,00
2 line tlp, 10 line listrik, 3 line PAM dan 9 line faximili/internet Kecamatan dan Kelurahan Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
20.690.500,00 20.690.500,00
4 jenis perlengkapan ( kursi 800 bh, tenda 400m, panggung dan dekorasi 1 unit, sound sytem 1 unit ) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
03.
19.100.000,00 19.100.000,00
5 kendaraan roda4, 30 kendaraan roda2 selama 1 th
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
312.434.000,00 312.434.000,00
17 jenis alat kebersihan, 12 org tenaga kebersihan Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
178.417.480,00 173.017.480,00
5.400.000,00 32 jenis ATK
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
111.896.400,00 107.096.400,00
4.800.000,00 7 jenis barang cetakan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
37.098.100,00 37.098.100,00
17 jenis komponen listrik Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
33.390.000,00 33.390.000,00
2 unit mesin water pump Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13.
81.000.000,00 81.000.000,00
23 jenis alat rumah tangga
Penyediaan peralatan rumah tangga 14.
12.480.000,00 12.480.000,00
3 ekp Koran nasional, 3 ekp Koran local dan 1 ekp Koran
Lokal/provinsi Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
317.904.000,00 312.504.000,00
5.400.000,00 9.336 dus snack dan
7.176 dus makan Penyediaan makanan dan minuman
17.
190.071.050,00 185.271.050,00
4.800.000,00 119 HOK Perjalanan
Dinas keluar Daerah, 276 HOK Uang Harian, 8 OH Biaya Penginapan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
7
377.240.000,00 340.340.000,00
36.900.000,00 1 org
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
333.840.000,00 333.840.000,00
4 org Keamanan Kantor Kecamatan Tangerang, dan 8 org Keamanan Kantor Kelurahan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
49.748.000,00 49.748.000,00
22 unit kompter, 22 unit printer, 20 unit laptop, 3 unit mesin tek kec tngr dan 8 unit komptr, 8 unit prntr, 8 unit scanner kel Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
47.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
477.587.400,00 766.490.000,00 1.248.877.400,00 4.800.000,00
202.180.000,00 202.180.000,00
1 unit kendaraan roda 4 (pick up)
Kota Tangerang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
05.
144.280.000,00 144.280.000,00
5 jenis perlengkapan kantor : 8 unit laptop, 10 unit printer, 4 unit tv, 1 unit infokus, 1 unit proyektor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
07.
152.280.000,00 80.000.000,00
72.280.000,00 4 jenis peralatan kantor :
280 unit kabel UTP, 10 unit gordyn, 1 unit handy cam, 1 set sound system Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
09.
87.650.000,00 87.650.000,00
3 jenis peng meubelair : 10 unit lemari besi,1 unit lemari loker, 1 unit meja rapat, 1 unit kursi tamu dan 30 unit krsi lipat
Pengadaan Meubelair 10.
164.589.500,00 160.530.000,00
4.059.500,00 11 jenis peralatan dan
perlengkapan kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.
27.500.000,00 27.500.000,00
8 gdg kel, 1 gdg kec dan 1 gdg perpustakaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
275.300.000,00 270.500.000,00
4.800.000,00 5 unit kendaraan roda 4,
30 unit kendaraan roda 2 selama 1 tahun Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
8.640.000,00 8.640.000,00
2 buah mesin pompa, 1 buah mesin genset, 1 unit sound system, 5 buah UPS, 1 buah stabilizer Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 26.
41.108.000,00 41.108.000,00
Service AC 22, Service Mesin Fotocopy 1 bh, Service dispenser 8 bh, Service proyektor 1 bh Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
28.
91.850.000,00 91.850.000,00
Kantor Kecamatan Tangerang (Toilet) Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
42.
7
17.500.000,00 17.500.000,00
Rehabilitasi kendaraan dinas/opersional kec tangerang
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional 44.
35.999.900,00 35.999.900,00
1 paket pemeliharaan taman
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir
45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.850.000,00 46.337.500,00 142.280.000,00 190.467.500,00
142.280.000,00 142.280.000,00
8 unit mesin/kartu absensi di kelurahan Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 01.
48.187.500,00 46.337.500,00
1.850.000,00 26 stel pak kerja trmtib,
26 psg spatu dns kerja, 26 paket Atribut, 26 pcs kaos, 13 pcs topi, 13 pcs ponco, 13 pcs jaket tramtib, 53 psg sepatu olrga Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
165.508.000,00 316.308.000,00 150.800.000,00
160.508.000,00 75.508.000,00
85.000.000,00 4 kegiatan
Kota Tangerang Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
05.
155.800.000,00 90.000.000,00
65.800.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan 13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.800.000,00 167.600.000,00 165.800.000,00
11.000.000,00 150.000,00
10.850.000,00 5 buku
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
9.800.000,00 150.000,00
9.650.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
11.000.000,00 150.000,00
10.850.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
18.300.000,00 250.000,00
18.050.000,00 Penyusunan LAKIP
05.
38.900.000,00 400.000,00
38.500.000,00 16 buku
Penyusunan RKA dan DPA 06.
14.600.000,00 150.000,00
14.450.000,00 5 buku
Penetapan Kinerja SKPD 09.
64.000.000,00 550.000,00
63.450.000,00 25 buku
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.351.200.000,00 1.506.058.832,00 2.857.258.832,00
1.524.524.832,00 1.343.524.832,00
181.000.000,00 402 RT dan 78 RW
Kota Tangerang Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
15.
1.332.734.000,00 162.534.000,00
1.170.200.000,00 101 org peserta rt/rw di
kec, dan 51 org peserta rt/rw di kel
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW 35.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/ Informasi 80.900.000,00 22.380.000,00 103.280.000,00
85.480.000,00 20.230.000,00
65.250.000,00 40 buku
Kota Tangerang Penyusunan Buku Profil Kelurahan
33.
17.800.000,00 2.150.000,00
15.650.000,00 1 dokumen : 10 dokumen
Rancangan Awal (2 bku Kecamatan, 8 bku Kelurahan) Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
34.
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 107.350.000,00 144.300.400,00 251.650.400,00
7
210.785.400,00 141.935.400,00
68.850.000,00 1 keg musrenbang
dikecamatan, 8 keg musrenbang dikelurahan Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 20.
40.865.000,00 2.365.000,00
38.500.000,00 10 dokumen rancangan
awal renja, 10 dokumen rancangan akhir renja tahun 2016 Penyusunan Renja SKPD
99.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
109.080.000,00 767.280.000,00 658.200.000,00
767.280.000,00 109.080.000,00
658.200.000,00 4 kali kegiatan,101
masyarakat Kecamatan, dan 51 masyarakat Kelurahan Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
107.424.400,00 1.277.624.400,00 1.170.200.000,00
1.277.624.400,00 107.424.400,00
1.170.200.000,00 101 org kader di
Kecamatan dan 51 org kader posyandu di Kelurahan (12 kali kegiatan pembinaan) kotatangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu 11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
120.085.000,00 139.335.000,00 19.250.000,00
139.335.000,00 120.085.000,00
19.250.000,00 1 kali keg seleksi MTQ
Tingkat Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'arus
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang 30.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
92.890.000,00 338.290.000,00 245.400.000,00
338.290.000,00 92.890.000,00
245.400.000,00 12 bln
Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
117.000.000,00 117.000.000,00
117.000.000,00 117.000.000,00
6 tabung gas,8 jenis obat-obatan, 9 jenis makanan
Kota Tangerang Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara 04.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
7 18. Program kerjasama informasi dan media
massa
49.000.000,00 450.000,00 49.450.000,00
49.450.000,00 450.000,00
49.000.000,00 13 edisi advertorial di
media massa Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 4.013.050.000,00 5.160.671.062,00 942.610.000,00 10.116.331.062,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196610141986031009
Drs. Gunawan Priahutama
Kepala SKPD
