RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.14. - Kecamatan Karawaci
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2016 Tahun 2017
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.077.039.900,00 5.077.039.900,00
561.070.000,00 561.070.000,00
1 line telepon Kecamatan, 16 line telepon Kelurahan, 1 Titik PDAM Kecamatan, 10 Titik PDAM Kelurahan, 11 Titik Pemasangan Jaringan PDAM, 1 Titik Listrik Kecamatan, 16 titik listrik kelurahan, 1 line internet kecamatan, 16 line internet kelurahan, 1 paket perbaikan jaringan Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
67.872.000,00 67.872.000,00
1.800 buah sewa kursi, 432 meter sewa tenda, 18 meter
sewa panggung, 15.000 watt sewa sound sistem Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
03.
26.090.000,00 26.090.000,00
5 kendaraan roda empat dan 77 kendaraan roda dua
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
534.960.000,00 534.960.000,00
20 orang tenaga kebersihan kantor (4 orang tenaga kebersihan kantor kecamatan dan 1 orang tenaga kebersihan kelurahan)
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
83.532.000,00 83.532.000,00
72 unit
Komputer/Notebook, 58 unit Printer, 18 unit Mesin Tik dan 16 unit Mesin Scanner Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
7
473.091.500,00 473.091.500,00
47 jenis ATK (kecamatan), 28 jenis ATK (kelurahan), 1776 lembar materai Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
230.118.000,00 230.118.000,00
11 jenis cetak kecamatan, 5 jenis cetak
kelurahan,26.412 0 lembar Fotocopy kecamatan, 24.000 lembar Fotocopy kelurahan, 180 buku penjilidan kecamatan, 96.000 lembar fotocopy kelurahan dan 1.920 buku penjilidan kelurahan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
72.751.400,00 72.751.400,00
9 jenis peralatan listrik kecamatan dan 7 jenis peralatan listrik kelurahan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
106.122.000,00 106.122.000,00
25 jenis alat kebersihan kecamatan dan 25 jenis alat kebersihan kelurahan dan 7 barang inventaris Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
54.780.000,00 54.780.000,00
Kecamatan 3 Jenis Harian Surat Kabar ; Kelurahan 3 Jenis Harian/Surat Kabar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
667.029.000,00 667.029.000,00
Air Minum Pegawai 864 Dus, Air Mineral Galon 888 buah, Snack Rapat 12.000 dus, Jamuan Makan Rapat 12.000 box, Snack Kegiatan 2.830 dus, Jamuan Makan Kegiatan 430 box Penyediaan makanan dan minuman
17.
377.968.000,00 377.968.000,00
60 kali Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
1.029.600.000,00 1.029.600.000,00
39 tenaga administrasi Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
694.056.000,00 694.056.000,00
22 orang tenaga pengamanan kantor (6 orang tenaga pengamanan kantor kecamatan dan 1 orang tenaga pengamanan kelurahan)
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20.
98.000.000,00 98.000.000,00
1 aplikasi digitalisasi kearsipan
Digitalisasi Kearsipan SKPD 46.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.566.862.000,00 1.138.375.544,00 2.705.237.544,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
7
558.000.000,00 510.000.000,00
48.000.000,00 1 unit mobil trantib, 1
unit mobil jabatan, 1 paket Modifikasi mobil trantib, 1 paket AC Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 05.
441.500.000,00 441.500.000,00
32 unit AC 1 PK, 20 Rak Arsip, 10 buah pembatas antrian, 1 unit Vacum Cleaner, 16 unit Tangga, 900 m gorden/horizontal blind
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 07.
46.000.000,00 46.000.000,00
100 buah kursi susun stenlis dan 1 buah lemari locker
Pengadaan Meubelair 10.
140.875.544,00 140.875.544,00
17 printer color ink jet, 16 unit kulkas, 2 unit kipas angin mist, 1 paket cctv, 1 unit wifi, 1 paket sound system, 4 unit HT, 1 hardisk eksternal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.
310.000.000,00 310.000.000,00
1 gedung kecamatan, 16 gedung kelurahan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
553.200.000,00 553.200.000,00
73 unit roda dua dan 6 unit roda empat Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
60.662.000,00 60.662.000,00
46 unit AC, 1 unit mesin babat rumput, 18 unit genset, 3 unit pompa air, 1 unit server, 3 unit tenda
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
26.
160.000.000,00 160.000.000,00
1 gedung Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
42.
15.000.000,00 15.000.000,00
2 unit kendaraan dinas roda 4
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
44.
420.000.000,00 420.000.000,00
1 kantor kecamaan dan 16 kantor kelurahan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir 45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 58.050.000,00 58.050.000,00
58.050.000,00 58.050.000,00
30 stel Pakaian trantib Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
229.102.200,00 229.102.200,00
51.319.200,00 51.319.200,00
4 kegiatan
-Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 05.
177.783.000,00 177.783.000,00
200 orang Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
13.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.862.659.056,00 1.862.659.056,00
1.833.029.056,00 1.833.029.056,00
4 kegiatan Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 15.
29.630.000,00 29.630.000,00
2 kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
35.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 134.076.000,00 134.076.000,00
7
134.076.000,00 134.076.000,00
1 kecamatan dan 16 kelurahan Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 20.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
14.869.000,00 14.869.000,00
14.869.000,00 14.869.000,00
1 kegiatan Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
14.930.000,00 14.930.000,00
14.930.000,00 14.930.000,00
150 orang Kota Tangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu 11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
134.140.200,00 134.140.200,00
134.140.200,00 134.140.200,00
1 kali kegiatan pembinaan kafilah MTQ/STQ di Kecamatan Kota Tangerang
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
116.580.000,00 116.580.000,00
116.580.000,00 116.580.000,00
1 Kegiatan Pelatihan dan Pengukuhan Paskibra Tingkat Kecamatan Kota Tangerang
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan
18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
999.840.000,00 999.840.000,00
999.840.000,00 999.840.000,00
312 kegiatan Kota Tangerang
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
100.000.000,00 100.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00
16 Titik Lokasi Banjir se-Kecamatan Karawaci / 500 orang
korban banjir Kota Tangerang
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
04.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.000.000,00 49.000.000,00
49.000.000,00 49.000.000,00
13 edisi advertorial di media massa Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
7
Jumlah 10.357.148.356,00 1.138.375.544,00 11.495.523.900,00
Tangerang, September 2015
NIP. 197501311994031002
Kiki Wibhawa, AP
Kepala SKPD
