RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.16. - Kecamatan Cibodas
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2016 Tahun 2017
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.157.391.170,00 3.208.991.170,00 51.600.000,00
392.400.000,00 392.400.000,00
2 line tlp kec,6 line tlp kel, 1 sst listrik kec,1 sst Listrik aula kantor Kecamatan 6 sst listrik kelurahan,1 biaya langganan internet kecamatan dan 6 biaya langganan internet keLurahan Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
49.890.000,00 49.890.000,00
1.050 buah kursi ,330 meter tenda,18 Meter panggung 9.000 watt Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
03.
25.500.000,00 25.500.000,00
1 Paket Kendaran Roda 2 ( dua) dan 1 Paket kendaraan Roda 4 (empat)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
294.748.720,00 294.748.720,00
10 orang tenaga kebersihan kantor (4 orang tenaga kebersihan kantor kecamatan dan 6 orang tenaga kebersihan kelurahan) dan 21 jenis Peralatan dan bahan pembersih Kecamatan dan 16 jenis Peralatan dan bahan pembersih kelurahan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
53.224.400,00 53.224.400,00
38 unit
Komputer/Notebook, 22 unit Printer, dan 33 Unit ac
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09.
181.578.950,00 181.578.950,00
48 jenis ATK Kecamatan, 22 Jenis ATK Kelurahan Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
Hal 2 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
141.648.200,00 141.648.200,00
17 jenis dan cetakan di Kecamatan , 10 jenis cetakan di kelurahan, 80 penjilidan buku dan foto copy
20100 lembar Kota Tangerang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
23.757.100,00 23.757.100,00
12 jenis peralatan listrik kecamatan dan 12 jenis peralatan listrik kelurahan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
20.639.800,00 20.639.800,00
1 jenis Peralatan rumah tangga
Penyediaan peralatan rumah tangga 14.
11.196.000,00 11.196.000,00
3 Jenis Harian Surat Kabar dan 1 tabloid mingguan di Kecamatan ; 1 Jenis Harian surat kabar di Kelurahan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
192.756.000,00 192.756.000,00
324 Dus Air Minum Pegawai,369 Galon Air Mineral Galon , 5040 dus Snack Rapat dan jamuan makan rapat, 1800 dus Snack Kegiatan ,1200 Dus Jamuan Makan Kegiatan
Penyediaan makanan dan minuman 17.
278.052.000,00 278.052.000,00
158 Kali Perjalanan Dinas
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
1.239.600.000,00 1.188.000.000,00
51.600.000,00 45 orang tenaga satgas
adminstrasi dan 1 Orang TKK
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
19.
304.000.000,00 304.000.000,00
10 orang tenaga pengamanan kantor (4 orang tenaga pengamanan kantor kecamatan dan 1 orang tenaga pengamanan kelurahan) dan 10 Stel baju seragam Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
322.300.000,00 308.714.710,00 631.014.710,00
250.147.510,00 250.147.510,00
1 unit kendaraan roda 4 Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 05.
46.987.800,00 46.987.800,00
6 unit Handy talkie, 1 paket CCTV Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
07.
11.579.400,00 11.579.400,00
3 unit Printer Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
09.
22.500.000,00 22.500.000,00
1 gedung kecamatan dan 6 gedung kelurahan dan 1 gedung perpustakaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
299.800.000,00 299.800.000,00
29 unit roda dua dan 6 unit roda empat Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
Hal 3 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 49.886.000,00 49.886.000,00
49.886.000,00 49.886.000,00
25 stell pakaian dinas Beserta peralatan atribut Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
23.053.600,00 23.053.600,00
23.053.600,00 23.053.600,00
70 Orang Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
13.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.586.522.560,00 1.586.522.560,00
1.517.806.560,00 1.517.806.560,00
471 RT dan 90 RW Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 15.
62.435.000,00 62.435.000,00
240 RT & 90 RW Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
35.
6.281.000,00 6.281.000,00
70 orang Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
40.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 55.781.000,00 55.781.000,00
55.781.000,00 55.781.000,00
100 orang Tk. kecamatan , 65 orang Tk. kelurahan Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 09.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
8.359.600,00 8.359.600,00
8.359.600,00 8.359.600,00
57 Peserta Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
57.297.000,00 57.297.000,00
57.297.000,00 57.297.000,00
282 orang Kota Tangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu 11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
146.724.200,00 146.724.200,00
146.724.200,00 146.724.200,00
49 orang Kota Tangerang
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
178.417.880,00 178.417.880,00
178.417.880,00 178.417.880,00
25 Orang Kota Tangerang
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan
18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
737.700.000,00 737.700.000,00
737.700.000,00 737.700.000,00
12 Bulan Kota Tangerang
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
Hal 4 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
43.169.400,00 43.169.400,00
43.169.400,00 43.169.400,00
21 jenis Kota Tangerang
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
04.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
34.000.000,00 34.000.000,00
34.000.000,00 34.000.000,00
9 edisi advertorial di media massa Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 51.600.000,00 6.400.602.410,00 308.714.710,00 6.760.917.120,00
Tangerang, September 2015
NIP. 196006201986031012
Boyke Akhmad Syafei, S.IP
Kepala SKPD
