RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.13. - Kecamatan Ciledug
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2016 Tahun 2017
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.288.080.150,00 3.397.280.150,00 109.200.000,00
399.000.000,00 399.000.000,00
8 SS Telepon, 9 SS Listrik, 1 paket pemasangan internet dan 8 Jaringan Internet Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
38.897.000,00 38.897.000,00
120 buah kursi VIP, 254 buah Kursi lipat, 136 m2 tenda dan 4000 watt Sound system Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
03.
28.800.000,00 28.800.000,00
kendaraan dinas/operasional kecamatan dan kelurahan 5 unit roda 4 dan 46 unit roda 2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
379.536.000,00 379.536.000,00
12 Orang jasa kebersihan Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
41.140.000,00 41.140.000,00
26 PC Komputer, 30 Unit Printer, 18 Unit Mesin Tik dan 14 PC Notebook/Laptop Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
192.536.600,00 192.536.600,00
55 jenis ATK untuk Kecamatan, 33 Jenis ATK untuk Kelurahan Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
107.502.950,00 107.502.950,00
- 2800 lembar fotocopy A4 kecamatan - 2574 lembar fotocopy A3 kecamatan - 150 buku penjilidan kecamatan
- 10560 lembar fotocopy A4 kelurahan
- 6144 lembar fotocopy A3 kelurahan - 376 buku penjilidan kelurahan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
Hal 2 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
55.358.000,00 55.358.000,00
29 jenis alat listrik untuk kecamatan dan 10 jenis alat listrik untuk kelurahan Kota Tangerang
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
62.745.600,00 62.745.600,00
24 Jenis Kecamatan dan 20 jenis kelurahan Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
196.320.000,00 196.320.000,00
784 Galon Air, 672 box air mineral, 3.980 box snack, 3100 box makan, 3740 sachet Kopi, 374 Kg Gula dan 572 Kotak Teh
Penyediaan makanan dan minuman 17.
310.374.000,00 310.374.000,00
99 Hok Perjalanan Dinas , 166 OH uang harian dan 55 Oh Biaya Penginapan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
954.200.000,00 845.000.000,00
109.200.000,00 2 orang TKK dan 32
orang THL Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
630.870.000,00 630.870.000,00
17 orang petugas Keamanan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
521.490.000,00 1.044.103.514,00 1.565.593.514,00
287.868.270,00 287.868.270,00
1 Unit Kendaraan roda 4 Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 05.
279.933.600,00 279.933.600,00
- 8 Unit Ac 2 PK - 1 Paket Gordent - 360 M' tralis Kecamatan dan Kelurahan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
07.
166.956.000,00 166.956.000,00
- 1 Unit Meja rapat jati - 2 Unit kursi kerja eselon III - 7 Unit kursi kerja eselon IV
- 20 Unit kursi kerja staf - 20 unit kursi rapat jati - 2 Unit kursi tamu Pengadaan Meubelair
10.
109.395.644,00 109.395.644,00
- 2 Unit mesin penghancur
- 1 paket mesin antrian - 1 unit brankas - 1 unit rak TV multi fungsi
- 1 unit TV
- 10 unit Handy Talkie ( HT )
- 9 Unit meteran dorong Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.
40.872.000,00 40.872.000,00
8 unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
Hal 3 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
337.497.000,00 337.497.000,00
5 unit kendaraan roda 4 dan 48 unit kendaraan roda 2
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
32.983.000,00 32.983.000,00
8 Unit Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
28.
199.950.000,00 199.950.000,00
1 Unit gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
42.
20.400.000,00 20.400.000,00
1 Orang petugas pemeliharaan taman Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir 45.
89.738.000,00 89.738.000,00
25 buah pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib
80.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
41.320.000,00 41.320.000,00
41.320.000,00 41.320.000,00
2 Kali Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan 13.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.555.570.656,00 1.555.570.656,00
1.373.050.656,00 1.373.050.656,00
104 Ketua RW, 396 Ketua RT Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 15.
182.520.000,00 182.520.000,00
2.000 Peserta Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
35.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 35.515.000,00 35.515.000,00
35.515.000,00 35.515.000,00
150 Orang Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 20.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
27.350.000,00 27.350.000,00
27.350.000,00 27.350.000,00
4 triwulan untuk 180 peserta
Kota Tangerang Sosialisasi kebijakan kependudukan
12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
58.320.000,00 58.320.000,00
58.320.000,00 58.320.000,00
420 kader posyandu Kota Tangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu 11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
97.425.000,00 97.425.000,00
97.425.000,00 97.425.000,00
40 Orang Peserta Kota Tangerang
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
135.979.000,00 135.979.000,00
135.979.000,00 135.979.000,00
25 Orang Anggota Paskibra Kota Tangerang
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan
18.
Hal 4 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
989.454.000,00 989.454.000,00
989.454.000,00 989.454.000,00
96 kali kegiatan Kota Tangerang
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
45.352.000,00 45.352.000,00
45.352.000,00 45.352.000,00
1.000 boks, 150 dus air mineral, dan 1 paket obat Kota Tangerang
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
04.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
35.000.000,00 35.000.000,00
35.000.000,00 35.000.000,00
8 edisi adventorial di media masa Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 109.200.000,00 6.830.855.806,00 1.044.103.514,00 7.984.159.320,00
Tangerang, September 2015
NIP. 197410281993111002
A. BUDI WAHYUDI, AP, M.Si
Camat Ciledug
