RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.15. - Kecamatan Periuk
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.298.129.760,00 2.337.729.760,00 39.600.000,00
278.496.000,00 278.496.000,00
6 unit Kantor, 8 Jenis barang, 12 Bulan Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
45.000.000,00 45.000.000,00
3 Kegiatan (HUT Kota Tangerang, HUT RI dan Hari-Hari Besar Islam) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
03.
24.650.000,00 24.650.000,00
49 Kendaraan Roda dua dan 3 Kendaraan Roda empat
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
316.380.000,00 316.380.000,00
14 Orang (4 dikantor kecamatan, 10 dikantor kelurahan ), 12 Bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
265.320.000,00 265.320.000,00
6 unit Kantor, 21 Jenis Barang, 12 Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
249.106.560,00 249.106.560,00
6 Unit Kantor, 17 Jenis Barang,12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
24.000.000,00 24.000.000,00
6 unit Kantor, 8 Jenis barang, 12 Bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
64.441.200,00 64.441.200,00
6 unit Kantor, 12 Bulan Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
11.088.000,00 11.088.000,00
3 Jenis Barang (12 Bulan) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
280.068.000,00 280.068.000,00
3488 dus air mineral, 3300 air minum galon, 5160 makan rapat, 6560 snack rapat
Penyediaan makanan dan minuman 17.
143.240.000,00 143.240.000,00
400 HOK Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
353.760.000,00 314.160.000,00
39.600.000,00 1 Orang
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
19.
252.000.000,00 252.000.000,00
12 Bulan,4 0rang kec,5 org kel
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20.
Hal 2 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
30.180.000,00 30.180.000,00
4 Jenis Barang, 27 Unit Komputer, 27 Unit Printer, 7 Unit Mesin Tik dan 5 Unit Notebook Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 47.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
587.057.000,00 401.860.470,00 988.917.470,00
27.880.000,00 27.505.000,00
375.000,00 1 unit kendaraan roda
empat Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 05.
96.000.000,00 96.000.000,00
20 Unit AC Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
07.
138.369.000,00 138.369.000,00
6 unit kantor 3 jenis barang
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 09.
139.986.470,00 139.986.470,00
9 Jenis Barang Pengadaan Meubelair
10.
107.817.000,00 107.817.000,00
1 Kantor Kecamatan dan 3 Kantor Kelurahan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
340.750.000,00 340.750.000,00
20 unit kendaraan roda dua dan 3 unit kendaraan roda empat
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
18.115.000,00 18.115.000,00
3 Jenis Barang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 26.
45.000.000,00 45.000.000,00
1 Paket Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional 44.
75.000.000,00 75.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir
45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 41.900.000,00 100.000.000,00 141.900.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00
5 Paket Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 01.
41.900.000,00 41.900.000,00
22 Stel Pakaian Kerja Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
200.000.000,00 273.350.000,00 73.350.000,00
160.000.000,00 100.000.000,00
60.000.000,00 45 Orang
Kota Tangerang Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
05.
113.350.000,00 100.000.000,00
13.350.000,00 1 Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.655.000,00 73.055.000,00 67.400.000,00
14.789.000,00 789.000,00
14.000.000,00 4 buku
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
10.989.000,00 789.000,00
10.200.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
10.989.000,00 789.000,00
10.200.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
16.644.000,00 1.644.000,00
15.000.000,00 Penyusunan LAKIP
05.
19.644.000,00 1.644.000,00
18.000.000,00 Penyusunan RKA dan DPA
06.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 894.000.000,00 1.519.650.880,00 2.413.650.880,00
1.614.946.880,00 1.386.546.880,00
228.400.000,00 500 Orang, 4 Kegiatan
Pembinaan Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 15.
798.704.000,00 133.104.000,00
665.600.000,00 101 RT dan RW
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW 35.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Hal 3 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
15. Program Pengembangan Data/ Informasi 112.000.000,00 32.500.000,00 144.500.000,00
85.500.000,00 30.000.000,00
55.500.000,00 60 HOK
Kota Tangerang Penyusunan Buku Profil Kelurahan
33.
59.000.000,00 2.500.000,00
56.500.000,00 10 Buku
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 34.
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 284.420.000,00 137.330.000,00 421.750.000,00
187.768.000,00 7.248.000,00
180.520.000,00 12 buku
Kota Tangerang Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
102.
198.885.000,00 125.585.000,00
73.300.000,00 35 Laporan dan 200
Orang Peserta Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
20.
11.947.000,00 1.747.000,00
10.200.000,00 10 buku
Penyusunan Penetapan Kinerja 21.
23.150.000,00 2.750.000,00
20.400.000,00 20 Buku
Penyusunan Renja SKPD 99.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
90.500.000,00 298.900.000,00 208.400.000,00
298.900.000,00 90.500.000,00
208.400.000,00 4 kegiatan
Kota Tangerang Sosialisasi kebijakan kependudukan
12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
154.400.000,00 820.000.000,00 665.600.000,00
820.000.000,00 154.400.000,00
665.600.000,00 105 orang dan 12 Kali
Kegiatan Pembinaan Kota Tangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu 11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
162.875.000,00 219.375.000,00 56.500.000,00
219.375.000,00 162.875.000,00
56.500.000,00 50 orang peserta, 1 orang
Pembina,6 Pelatih dan 5 Pendamping
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang 30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
151.065.000,00 164.465.000,00 13.400.000,00
164.465.000,00 151.065.000,00
13.400.000,00 25 Orang
Kota Tangerang Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan 18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
242.245.750,00 501.445.750,00 259.200.000,00
501.445.750,00 242.245.750,00
259.200.000,00 11 Laporan
Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
124.942.700,00 124.942.700,00
124.942.700,00 124.942.700,00
1 Paket Kota Tangerang
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
04.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Hal 4 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.160.008,00 49.160.008,00
49.160.008,00 49.160.008,00
13 edisi adventorial di media massa Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 2.673.870.000,00 5.797.411.098,00 501.860.470,00 8.973.141.568,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 197308101993031006
Drs. SYAMSUL BAHRI, MM
Kepala SKPD
