RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.10. - Kecamatan Batuceper
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.613.809.243,00 1.613.809.243,00
222.600.000,00 222.600.000,00
10 Line Telpon; 2 Line Internet; 9 Line Listrik. Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
72.039.000,00 72.039.000,00
2 kegiatan (HUT RI, Safari Pembangunan),3 jenis barang terdiri dari : 4.200 kursi; 1.650 m2 tenda; 240 m2 panggung Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
03.
31.199.200,00 31.199.200,00
Motor = 29 unit; mobil = 6 unit
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
224.400.000,00 224.400.000,00
11 orang ( 7 orang dari kelurahan dan 4 orang dari kecamatan ) Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
196.908.600,00 196.908.600,00
31 jenis ATK Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
103.995.343,00 103.995.343,00
12 jenis cetakan/bulan; 151.802 fotocopy; 852 penjilidan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
20.611.500,00 20.611.500,00
8 jenis komponen listrik pertahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
47.435.600,00 47.435.600,00
18 jenis peralatan kebersihan Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
11.352.000,00 11.352.000,00
3 jenis surat kabar harian dan 1 majalah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.
127.140.000,00 127.140.000,00
499 dus air mineral, 60 galon air, 2652makan, 2652 snack
Penyediaan makanan dan minuman 17.
222.840.000,00 222.840.000,00
382 HOK Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
333.288.000,00 333.288.000,00
18 Orang,14 orang di kelurahan dan 4 orang di kecamatan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
443.825.500,00 171.567.500,00 615.393.000,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
7
5.000.000,00 5.000.000,00
1 Unit mobil Pick Up Tramtib
Kota Tangerang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
05.
93.400.000,00 92.500.000,00
900.000,00 1 Alat Penghancur
Kertas, 4 UPS, 6 Kamera Digital, 5 Lemari Arsip dan 15 Filling Cabinet Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
07.
35.212.500,00 35.212.500,00
3 buah Laptop Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
09.
35.971.000,00 34.655.000,00
1.316.000,00 5 meja kerja,9 kursi kerja
dan 2 sofa Pengadaan Meubelair
10.
4.239.500,00 4.200.000,00
39.500,00 14 buah Modem Wifi
Mobile Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.
27.500.000,00 27.500.000,00
7 kantor kelurahan, 1 kantor kecamatan dan 1 kantor perpustakaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
293.800.000,00 293.800.000,00
29 motor/6 mobil ( 2 mobil tramtib, 4 mobil operasional ) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
35.600.000,00 35.600.000,00
2 unit AC standing floor, 33 unit AC, 8 unit pompa air, 1 unit genset, 2 unit potong rumput, 1 unit kulkas dan 2 paket sound sistem
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
26.
77.000.000,00 77.000.000,00
41 unit komputer, 65 unit printer, 30 unit mesin tik, 1 unit kamera dan 7 unit scanner Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
28.
2.000.000,00 2.000.000,00
Rehab 1 (satu) Ruang Staf dan 1 (satu) Toilet Kecamatan
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 42.
5.670.000,00 5.670.000,00
1 paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir 45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 73.761.000,00 123.200.000,00 196.961.000,00
125.000.000,00 123.200.000,00
1.800.000,00 7 Unit Mesin Absensi
dan perlengkapannya Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 01.
71.961.000,00 71.961.000,00
2 stel seragam satgas tramtib, Pengaman Kantor dan Petugas Kebersihan beserta kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
153.791.100,00 153.791.100,00
53.952.500,00 53.952.500,00
4 kegiatan Kota Tangerang
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 05.
99.838.600,00 99.838.600,00
140 Orang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan 13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
21.516.950,00 324.616.950,00 303.100.000,00
7
12.010.000,00 460.000,00
11.550.000,00 1 dokumen (5 buku)
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
12.010.000,00 460.000,00
11.550.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
12.342.500,00 792.500,00
11.550.000,00 1 dokumen (10 buku)
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 04.
14.955.400,00 1.705.400,00
13.250.000,00 Penyusunan LAKIP
05.
23.408.050,00 3.108.050,00
20.300.000,00 2 Dokumen RKPA dan
DPPA 2015 dan 2 Dokumen RKA dan DPA 2016 Penyusunan RKA dan DPA
06.
19.875.000,00 1.025.000,00
18.850.000,00 1 dokumen (10 buku)
Penetapan Kinerja SKPD 09.
162.176.000,00 5.576.000,00
156.600.000,00 12 buku
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12.
19.875.000,00 6.625.000,00
13.250.000,00 1 Jenis dokumen
sebanyak 10 Buku Penyusunan Renja SKPD
73.
47.965.000,00 1.765.000,00
46.200.000,00 1 dokumen (5 buku)
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 83.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.066.320.000,00 1.334.268.480,00 2.400.588.480,00
80.300.000,00 80.300.000,00
4 Kegiatan Kota Tangerang
Fasilitas Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan
06.
1.004.939.480,00 737.219.480,00
267.720.000,00 " 223 org RT, 46 org
RW, 4 Triwulanan, 4 dokumen (16 buku) " Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
15.
1.315.349.000,00 516.749.000,00
798.600.000,00 223 org RT, 46 org RW /
1 kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
35.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/ Informasi 78.850.000,00 6.625.000,00 85.475.000,00
85.475.000,00 6.625.000,00
78.850.000,00 10 Buku dokumen
-Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
34.
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 92.000.000,00 64.436.700,00 156.436.700,00
156.436.700,00 64.436.700,00
92.000.000,00 8 kali pelaksanaan, 7 dok.
usulan hasil
musrebang kelurahan dan 1 dok. usulan hasil musrenbang kecamatan, 1 dok. verifikasi
usulan musrenbang Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 20.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
34.319.600,00 184.519.600,00 150.200.000,00
184.519.600,00 34.319.600,00
150.200.000,00 560 Orang
Kota Tangerang Sosialisasi kebijakan kependudukan
12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
134.318.000,00 516.118.000,00 381.800.000,00
12.384.000,00 12.384.000,00
270 orang dan 1 Kali Kegiatan Pembinaan Kota Tangerang
Fasilitasi Pengembangan Posyandu 02.
7
503.734.000,00 121.934.000,00
381.800.000,00 270 orang dan 4 kali
pembinaan Kota Tangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu 11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
158.950.000,00 175.400.000,00 16.450.000,00
175.400.000,00 158.950.000,00
16.450.000,00 1 kali kegiatan seleksi
MTQ Tingkat Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang 30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
144.428.000,00 144.428.000,00
144.428.000,00 144.428.000,00
25 Orang Kota Tangerang
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan
18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
127.282.800,00 1.252.942.800,00 1.125.660.000,00
1.252.942.800,00 127.282.800,00
1.125.660.000,00 240 kali kegiatan, 34
Tenaga Harian Lepas Kota Tangerang
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
101.360.000,00 101.360.000,00
101.360.000,00 101.360.000,00
10 jenis bahan-bahan makanan, 4 jenis belanja lainnya dan 7 jenis obat-obatan Kota Tangerang
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
04.
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat
22.837.000,00 22.837.000,00
22.837.000,00 22.837.000,00
85 Buku Kota Tangerang
Pendataan Profil Desa/Kelurahan 06.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
48.100.000,00 48.100.000,00
48.100.000,00 48.100.000,00
14 kali penanyangan Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
7
Jumlah 3.214.380.000,00 4.483.629.373,00 294.767.500,00 7.992.776.873,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 195902271981011003
MULYANTO, S.Sos
Camat Batuceper
