RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.14. - Kecamatan Karawaci
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.137.857.400,00 3.237.177.400,00 99.320.000,00
450.000,00 450.000,00
1 orang Kota Tangerang
Penyediaan jasa surat menyurat 01.
496.240.000,00 476.200.000,00
20.040.000,00 1 line tlp kec, 16 line tlp
kel, 1 sst listrik kec, 16 sst listrik kelurahan, 1 titik PDAM kecamatan, 10 titik PDAM kelurahan, 11 titik pemasangan PDAM, 1 pemasangan internet kecamatan, 1 biaya langganan internet kecamatan dan 16 biaya modem internet kelurahan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 02.
67.872.000,00 67.872.000,00
1.800 buah sewa kursi, 432 meter sewa tenda, 18 meter sewa panggung, 15.000 watt sewa sound sistem
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03.
31.370.000,00 17.690.000,00
13.680.000,00 4 kendaraan roda empat
dan 59 kendaraan roda dua
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
455.760.000,00 455.760.000,00
20 orang tenaga kebersihan kantor (4 orang tenaga kebersihan kantor kecamatan dan 1 orang tenaga kebersihan kelurahan)
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
412.095.400,00 403.015.400,00
9.080.000,00 49 Jenis ATK
(Kecamatan) dan 25 Jenis ATK (Kelurahan) Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
7
206.838.600,00 189.798.600,00
17.040.000,00 11 jenis cetak kecamatan,
7 jenis cetak kelurahan,26.412 0 lembar Fotocopy kecamatan, 57.600 lembar Fotocopy kelurahan, 120 buku penjilidan kecamatan, dan 1.536 buku penjilidan kelurahan Kota Tangerang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
72.751.400,00 72.751.400,00
8 jenis peralatan listrik kecamatan dan 6 jenis peralatan listrik kelurahan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
91.702.000,00 91.702.000,00
27 jenis alat kebersihan kecamatan dan 26 jenis alat kebersihan kelurahan Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
55.176.000,00 55.176.000,00
Kecamatan 4 Jenis Harian Surat Kabar ; Kelurahan 3 Jenis Harian/Surat Kabar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
469.874.000,00 450.434.000,00
19.440.000,00 Air Minum Pegawai 864
Dus, Air Mineral Galon 888 buah, Snack Rapat 9.600 dus, Jamuan Makan Rapat 7.200 box, Snack Kegiatan 2.830 dus, Jamuan Makan Kegiatan 430 box Penyediaan makanan dan minuman
17.
262.470.000,00 242.430.000,00
20.040.000,00 55 HOK Perjalanan
Dinas Wilayah Prov DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan 16 HOK diluar Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
537.360.000,00 537.360.000,00
20 orang tenaga pengamanan kantor (4 orang tenaga pengamanan kantor kecamatan dan 1 orang tenaga pengamanan kelurahan)
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20.
77.218.000,00 77.218.000,00
61 unit Komputer, 3 unit Notebook, 58 unit Printer, 18 unit Mesin Tik dan 16 unit Mesin Scanner
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 47.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
874.462.000,00 880.556.932,00 1.761.378.932,00 6.360.000,00
7
198.264.000,00 196.584.000,00
1.680.000,00 1 unit mobil Pick Up
Hillux untuk Operasional Tramtib
Kota Tangerang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
05.
258.768.200,00 256.428.200,00
2.340.000,00 7 unit Filing Kabinet, 32
unit kipas angin tornado embun mist dan 16 unit rak arsip
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 07.
49.105.920,00 49.105.920,00
50 buah kursi lipat stainless, 4 buah kursi tunggu stainless, dan 2 set sofa tamu
Pengadaan Meubelair 10.
380.778.812,00 378.438.812,00
2.340.000,00 2 unit mesin pompa air,
60 meter selang pompa air, 1 unit mesin gergaji potong, 1 unit genset, 6 unit Komputer, 17 unit infokus, 17 unit layar infokus, 1 unit laser pointer list dan 1 unit printer laser jet (A3) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.
146.000.000,00 146.000.000,00
1 gedung kecamatan dan 15 gedung kelurahan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
393.050.000,00 393.050.000,00
57 unit Kendaraan Operasional Roda Dua dan 5 unit kendaraan operasional roda empat (Krista, Isuzu Panther, Toyota Rush, Avanza dan Pick Up Hilux)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
20.412.000,00 20.412.000,00
25 AC, 1 mesin babat rumput, 1 mesin diesel Kecamatan dan 16 AC Kelurahan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 28.
25.000.000,00 25.000.000,00
8 set sofa dan 26 unit kursi putar staf Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
29.
200.000.000,00 200.000.000,00
1 Gedung Kantor Kecamatan Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
42.
15.000.000,00 15.000.000,00
2 unit kendaraan dinas roda empat (mobil) Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional 44.
75.000.000,00 75.000.000,00
1 paket taman dan tempat parkir di wilayah Kantor Kecamatan Karawaci Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir 45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.340.000,00 48.590.000,00 321.039.200,00 371.969.200,00
324.279.200,00 321.039.200,00
900.000,00 2.340.000,00
16 set Mesin absensi bagi kelurahan
Kota Tangerang Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
01.
47.690.000,00 47.690.000,00
27 Stel Seragam PDH Tramtib
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 02.
7
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
226.944.000,00 322.044.000,00 95.100.000,00
171.264.000,00 100.664.000,00
70.600.000,00 4 Kali Pelaksanaan
Kegiatan Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur Kelurahan Kota Tangerang
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 05.
150.780.000,00 126.280.000,00
24.500.000,00 1 Kali Pelaksanaan
Kegiatan Pelatihan Untuk Meningkatkan Kompetensi Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.831.200,00 229.331.200,00 222.500.000,00
16.550.000,00 900.000,00
15.650.000,00 10 buku
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
16.550.000,00 900.000,00
15.650.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
16.550.000,00 900.000,00
15.650.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
16.912.700,00 1.262.700,00
15.650.000,00 Penyusunan LAKIP
05.
78.800.000,00 1.800.000,00
77.000.000,00 20 buku
Penyusunan RKA dan DPA 06.
11.030.000,00 180.000,00
10.850.000,00 5 buku
Penetapan Kinerja SKPD 09.
72.938.500,00 888.500,00
72.050.000,00 5 buku, 20 buku dan 60
buku Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
12.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 2.162.400.000,00 2.066.213.256,00 4.228.613.256,00
2.411.453.256,00 1.881.653.256,00
529.800.000,00 546 Ketua RT dan 130
Ketua RW Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 15.
1.817.160.000,00 184.560.000,00
1.632.600.000,00 12 kegiatan peningkatan
kapasitas RT dan RW tingkat Kecamatan dan 192 kegiatan peningkatan kapasitas RT dan RW tingkat Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
35.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/ Informasi 232.100.000,00 32.550.000,00 264.650.000,00
146.050.000,00 30.000.000,00
116.050.000,00 17 jenis buku
Kota Tangerang Penyusunan Buku Profil Kelurahan
33.
118.600.000,00 2.550.000,00
116.050.000,00 20 buku
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 34.
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 193.800.000,00 169.887.500,00 363.687.500,00
330.418.000,00 167.918.000,00
162.500.000,00 1 kecamatan dan 16
kelurahan Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 20.
33.269.500,00 1.969.500,00
31.300.000,00 10 buku
Penyusunan Renja SKPD 99.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
235.223.200,00 787.423.200,00 552.200.000,00
7
787.423.200,00 235.223.200,00
552.200.000,00 4 Kali Pelaksanaan
Kegiatan Sosialisasi Kependudukan tingkat Kecamatan dan 64 Kali Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kependudukan tingkat Kelurahan Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
126.550.000,00 1.759.150.000,00 1.632.600.000,00
1.759.150.000,00 126.550.000,00
1.632.600.000,00 12 kegiatan
pemberdayaan kader posyandu tingkat kecamatan dan 192 kegiatan pemberdayaan kader posyandu tingkat kelurahan
-Pemberdayaan Kader Posyandu
11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
76.140.200,00 268.590.200,00 192.450.000,00
268.590.200,00 76.140.200,00
192.450.000,00 1 kali kegiatan seleksi
MTQ Tingkat Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang 30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
101.280.000,00 131.380.000,00 30.100.000,00
131.380.000,00 101.280.000,00
30.100.000,00 1 Kegiatan Pelatihan dan
Pengukuhan Paskibra Tingkat Kecamatan Kota Tangerang
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan
18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
811.210.000,00 1.215.010.000,00 403.800.000,00
1.215.010.000,00 811.210.000,00
403.800.000,00 264 Operasi
Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
100.000.000,00 100.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00
16 Titik Lokasi Banjir se-Kecamatan Karawaci / 500 orang korban banjir
Kota Tangerang Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara 04.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
7
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.000.000,00 49.000.000,00
49.000.000,00 49.000.000,00
13 edisi advertorial di media massa Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 5.825.070.000,00 8.062.738.756,00 1.201.596.132,00 15.089.404.888,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 197501311994031002
Kiki Wibhawa, AP
Kepala SKPD
