RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.11. - Kecamatan Benda
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2016 Tahun 2017
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.016.821.950,00 2.499.821.950,00 483.000.000,00
288.000.000,00 288.000.000,00
7 line telepon; 13 line listrik dan 6 SST Internet Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
88.705.000,00 88.705.000,00
450 sewa kursi, 180 m2 sewaTenda VIP, 150 m2 sewa panggung, 1 paket dekorasi taman dan 3000 watt sewa sound system Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
03.
29.140.000,00 29.140.000,00
5 Unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) dan 35 Unit Kendaraan Roda Dua (Motor) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
260.009.100,00 260.009.100,00
4 orang Petugas Kebersihan dari Kecamatan dan 5 orang dari Kelurahan, Alat-alat kebersihan Kecamatan 29 Jenis,dan Kelurahan 20 Jenis
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
122.565.800,00 122.565.800,00
41 Jenis ATK Tiap Bulan di Kecamatan,
28 Jenis ATK Tiap Bulan di Kelurahan,
Materai 6000 dan Materai 3000 untuk Kecamatan dan Kelurahan. Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
96.567.600,00 96.567.600,00
12 jenis barang cetakan Kecamatan; 11 Jenis Barang Cetakan Kelurahan ; 53.100 lembar foto copy ; 300 Jilid buku.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
Hal 2 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
25.815.200,00 25.815.200,00
11 jenis komponen listrik Kecamatan, 10 Jenis komponen listrik Kelurahan Kota Tangerang
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
38.016.000,00 38.016.000,00
2 surat kabar harian dan 2 surat kabar mingguan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
220.440.000,00 220.440.000,00
Kecamatan:
20 Air Galon, 5 dus Air Mineral, 75 dus snack rapat, 75 box makan rapat, 700 snack kegiatan, dan 426 box makan kegiatan. Kelurahan :
20 Air Galon, 15 dus Air Mineral,250 dus snack rapat, 250 box makan rapat.
Penyediaan makanan dan minuman 17.
307.463.250,00 307.463.250,00
463 OH Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
483.100.000,00 100.000,00
483.000.000,00 3 Orang TKK dan 11
Orang THL Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
540.000.000,00 540.000.000,00
5 orang Petugas Keamanan Kantor Kecamatan dan 10 orang Petugas Keamanan Kantor Kelurahan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
461.597.600,00 444.441.070,00 906.038.670,00
250.000.000,00 250.000.000,00
1 Unit Kendaraan Dinas operasional roda empat Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 05.
102.080.600,00 101.690.400,00
390.200,00 10 Unit AC, 8 Buah
Lemari Besi Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
07.
3.038.570,00 2.648.370,00
390.200,00 1 Unit Printer
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 09.
33.602.300,00 33.602.300,00
1 Buah Kursi Kerja Esselon III, 2 Set Sofa, 2 Buah Meja Sofa Pengadaan Meubelair
10.
65.327.200,00 65.327.200,00
6 unit gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
306.200.000,00 306.200.000,00
3 Unit Mobil Operasional, 2 Unit Mobil Jabatan dan 35 Unit Motor Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
12.150.000,00 12.150.000,00
24 Unit AC, 6 Unit Sound Systeem, 6 Unit Mesin Potong Rumput dan 6 Unit Genset Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 26.
Hal 3 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
12.140.000,00 12.140.000,00
5 unit note book, 11 unit komputer, 11 unit printer dan 11 unit Mesin Tik Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 28.
56.500.000,00 56.500.000,00
1 Gedung Kantor Kecamatan Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
42.
15.000.000,00 15.000.000,00
1 unit kendaraan dinas roda 4
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
44.
50.000.000,00 50.000.000,00
1 paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir 45.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
56.446.450,00 56.446.450,00
56.446.450,00 56.446.450,00
1 Kegiatan Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
13.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 776.782.600,00 776.782.600,00
20.531.200,00 20.531.200,00
200 orang Ketua RT dan 50 orang Ketua RW Kota Tangerang
Fasilitasi Pembinaan Administrasi RT/RW 07.
688.999.800,00 688.999.800,00
200 Ketua RT 50 Ketua RW Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
15.
40.525.700,00 40.525.700,00
250 orang Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
35.
26.725.900,00 26.725.900,00
50 Orang Aparatur Kelurahan ( PNS dan Non PNS ) Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
40.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 68.685.500,00 68.685.500,00
68.685.500,00 68.685.500,00
1 keg Musrenbang di Kecamatan, 5 Keg Musrenbang di Kelurahan Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 09.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
51.965.700,00 51.965.700,00
51.965.700,00 51.965.700,00
250 orang Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
81.131.650,00 81.131.650,00
81.131.650,00 81.131.650,00
Angkatan I : 122 orang x 2 Kegiatan
Angkatan II : 123 orang x 2 Kegiatan
Kota Tangerang Pemberdayaan Kader Posyandu
11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
167.189.600,00 167.189.600,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Hal 4 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
167.189.600,00 167.189.600,00
1 Kegiatan STQ Kecamatan Benda dan 1 Kegiatan MTQ Kota Tangerang
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang 30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
194.224.200,00 194.224.200,00
68.872.100,00 68.872.100,00
2 Kegiatan (Rangkaian Kegiatan HUT Pramuka Indoor dan Outdoor) Kota Tangerang
Fasilitasi Pembinaan Organisasi Pramuka 11.
125.352.100,00 125.352.100,00
1 Paket kegiatan pelatihan, karantina dan pengukuhan paskibra tingkat kecamatan Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan 18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
734.592.000,00 734.592.000,00
734.592.000,00 734.592.000,00
312 kali penertiban dan 48 buku laporan Kota Tangerang
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
41.250.000,00 41.250.000,00
41.250.000,00 41.250.000,00
150 dus Air mineral 1512 bungkus nasi Kota Tangerang
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
04.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.000.000,00 49.000.000,00
49.000.000,00 49.000.000,00
13 edisi advetorial di media massa Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 483.000.000,00 4.699.687.250,00 444.441.070,00 5.627.128.320,00
Tangerang, September 2015
NIP. 196610271988021002
SULI ROSADI, S.Sos
Kepala SKPD
