RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.17. - Kecamatan Neglasari
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.788.610.800,00 153.050.000,00 2.009.060.800,00 67.400.000,00
1.920.000,00 1.920.000,00
48 HOK Kota Tangerang
Penyediaan jasa surat menyurat 01.
210.600.000,00 204.600.000,00
6.000.000,00 8 line Listrik, 8 line Telp
& 2 line PDAM , 12 bulan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
36.080.000,00 36.080.000,00
3 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
03.
12.000.000,00 10.000.000,00
2.000.000,00 1 Jenis
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
224.400.000,00 224.400.000,00
2640 OH Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
25.000.000,00 25.000.000,00
56 Unit Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
241.008.000,00 230.808.000,00
10.200.000,00 47 Jenis ( 3902 Buah )
ATK dan 600 Lembar Benda Pos
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
112.576.200,00 112.576.200,00
8 Unit Kantor, 15 Jenis Barang, 12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
59.013.600,00 59.013.600,00
10 Jenis alat - alat listrik Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
153.050.000,00 153.050.000,00
Komputer/PC 9 Unit dan Printer A3 1 Unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13.
51.258.000,00 51.258.000,00
1.475 Buah Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
18.480.000,00 18.480.000,00
1584 Exp Koran lokal dan 528 Exp Koran Nasional ( Kecamatan ) 3696 Exp Kelurahan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
123.375.000,00 123.375.000,00
684 galon air mineral, 5.400 dus untuk rapat dan 1.300 untuk tamu Penyediaan makanan dan minuman
17.
162.740.000,00 152.540.000,00
10.200.000,00 126 perjalanan dinas
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
353.160.000,00 314.160.000,00
39.000.000,00 TKK : 1 Org x 12 Bln
THL : 24 Org x 7 Bln Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
224.400.000,00 224.400.000,00
8 Unit Kantor, 2640 OHB, 12 Bulan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
Hal 2 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
649.309.400,00 595.675.000,00 1.244.984.400,00
1.000.000,00 1.000.000,00
1 Unit Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 05.
200.000.000,00 200.000.000,00
Sound System Aula dan Public Address Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
07.
88.050.000,00 88.050.000,00
1 Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
09.
149.650.000,00 139.500.000,00
10.150.000,00 Meubelair Camat 1 Set,
Lemari Buku 2 Unit, Meja Kerja 4 Unit, Gordyn 58 M2, Lemari Arsip R. PPTK dan Partisi Lt. 2 Pengadaan Meubelair
10.
18.000.000,00 18.000.000,00
1 Gedung Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah
Dinas/Jabatan 11.
192.150.000,00 167.125.000,00
25.025.000,00 Karpet
350 M2
Camera Digital 13 Unit
Proyektor 2 Unit
AC Standing Floor 4 Unit
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.
5.500.000,00 5.500.000,00
1 Unit Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
21.
25.000.000,00 25.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.
262.650.000,00 262.650.000,00
5 Kendaraan Operasional Roda Empat dan 29 Roda Dua Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
20.000.000,00 20.000.000,00
3 Jenis Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
26.
200.000.000,00 200.000.000,00
1 Paket Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
42.
25.000.000,00 25.000.000,00
2 Unit Kendaraan DInas Operasional Roda 4 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional 44.
17.980.000,00 17.980.000,00
1 Paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir 45.
40.004.400,00 40.004.400,00
PDH 17 Stel dan PDL 17 Stel
Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib 80.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.799.000,00 123.200.000,00 124.999.000,00
124.999.000,00 123.200.000,00
1.799.000,00 7 Unit
Kota Tangerang Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
01.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
58.224.000,00 375.824.000,00 317.600.000,00
109.340.000,00 28.340.000,00
81.000.000,00 4 Kegiatan
Kota Tangerang Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
05.
266.484.000,00 29.884.000,00
236.600.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan 13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.415.000,00 359.715.000,00 353.300.000,00
Hal 3 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
10.750.000,00 100.000,00
10.650.000,00 4 Buku
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
10.750.000,00 100.000,00
10.650.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
10.750.000,00 100.000,00
10.650.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
10.750.000,00 100.000,00
10.650.000,00 Penyusunan LAKIP
05.
78.800.000,00 1.000.000,00
77.800.000,00 8 Buku
Penyusunan RKA dan DPA 06.
10.750.000,00 100.000,00
10.650.000,00 4 Buku
Penetapan Kinerja SKPD 09.
189.505.000,00 4.255.000,00
185.250.000,00 34 Buku
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12.
37.660.000,00 660.000,00
37.000.000,00 8 Buku
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 83.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 208.600.000,00 818.958.000,00 1.027.558.000,00
1.027.558.000,00 818.958.000,00
208.600.000,00 1 Jenis
Kota Tangerang Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
15.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/ Informasi 112.000.000,00 16.075.000,00 128.075.000,00
57.075.000,00 4.525.000,00
52.550.000,00 10 Buku
-Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
34.
71.000.000,00 11.550.000,00
59.450.000,00 7 Paket
Penyusunan Buku Profil Kelurahan 35.
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 129.650.000,00 76.472.200,00 206.122.200,00
154.801.000,00 74.301.000,00
80.500.000,00 1 Kegiatan Musrenbang
Kecamatan dan 7 Kegiatan Musrenbang Kelurahan
Kota Tangerang Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
20.
51.321.200,00 2.171.200,00
49.150.000,00 10 Buku
-Penyusunan Renja SKPD
99.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
182.300.000,00 268.200.000,00 85.900.000,00
268.200.000,00 182.300.000,00
85.900.000,00 11 Kegiatan
Kota Tangerang Sosialisasi kebijakan kependudukan
12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
212.054.000,00 709.454.000,00 497.400.000,00
709.454.000,00 212.054.000,00
497.400.000,00 4 Kegiatan
-Pemberdayaan Kader Posyandu
11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
166.575.000,00 246.375.000,00 79.800.000,00
246.375.000,00 166.575.000,00
79.800.000,00 40 Orang
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang 30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
148.722.500,00 194.222.500,00 45.500.000,00
194.222.500,00 148.722.500,00
45.500.000,00 25 Orang
Kota Tangerang Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan 18.
Hal 4 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
249.623.800,00 769.823.800,00 520.200.000,00
769.823.800,00 249.623.800,00
520.200.000,00 144 Kegiatan
Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
42.200.000,00 42.200.000,00
42.200.000,00 42.200.000,00
1 Paket Kota Tangerang
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
04.
( 1.24. ) - Kearsipan
16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
117.713.000,00 117.713.000,00
117.713.000,00 117.713.000,00
1 Paket
-Digitalisasi Kearsipan SKPD 24.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
46.000.000,00 46.000.000,00
46.000.000,00 46.000.000,00
14 Paket Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 2.417.350.000,00 4.463.338.700,00 989.638.000,00 7.870.326.700,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196504201992021002
H. UBAIDILLAH ANSAR, S.Sos, M.Si
Kepala SKPD
