RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.13. - Kecamatan Ciledug
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.186.612.218,00 101.000.000,00 2.788.462.218,00 500.850.000,00
5.000.000,00 200.000,00
4.800.000,00 96 Hok dan 12 buku
Kota Tangerang Penyediaan jasa surat menyurat
01.
348.984.000,00 348.984.000,00
9 SS Telpon, 9 SS Listrik, 1 paket pemasangan internet dan 9 Jaringan Internet
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
38.897.000,00 38.897.000,00
120 buah kursi VIP, 254 buah kursi lipat, 136 m2 tenda , 100 m2 panggung dan 4.000 watt sound system.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03.
18.000.000,00 18.000.000,00
Kendaraan dinas/operasional Kecamatan: 4 Unit Roda empat dan 32 Unit Roda dua ( total 36 unit kendaraan ) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
327.840.000,00 327.840.000,00
12 Orang Petugas Kebersihan, seragam dinas 24 stel Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
9.575.000,00 9.575.000,00
5 mesin Tik, 15 PC Diesktop, 12 Notebook/laptop, dan 15 printer
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09.
148.096.500,00 148.096.500,00
Jumlah ATK Kecmatan 55 Jenis , Kelurahan 21 Jenis dan benda Pos 6 jenis
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
107.461.950,00 107.461.950,00
Catakan kec 14 jenis, Kelurahan 11 Jenis, Penganddaan Kec. 30.774 lbr dan Kel. 16.704 lbr , Penjilidan 150 buku dan kel. 576 buku
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
7
58.112.000,00 58.112.000,00
29 Jenis komponen listrik di kecamatan 112 jenis komponen listrik di kelurahan Kota Tangerang
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
67.195.300,00 67.195.300,00
21 Jenis Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
20.820.000,00 20.820.000,00
100% Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
163.290.000,00 163.290.000,00
Kecamatan : 80 galon Air mineral, 144 dus air mineral, 1.100 sacet kopi, 220 kotak teh, 110 kg gula dan 110 kaleng susu,/ 550 box seneck , 550 box makan 669 box sneck tamu, 600 box snec MTQ dan 600 box makan, 350 box sneck safari pemb, 350 box makan safari pemb, Kelurahan : 352 galon air mineral, 2.640 scet Kopi, 352 kota teh, 264 Kg Gula
Penyediaan makanan dan minuman 17.
244.598.000,00 244.598.000,00
653 Hok Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
493.480.000,00 200.000,00
493.280.000,00 2 Orang TKK dan 32
Orang THL Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
624.228.000,00 624.228.000,00
Petugas Kemanan Kecamatan 12 Orang , Kelurahan 8 Orang dan Pakaian Petugas Keamanan 20 Stel + Sepatu dinas Keamanan 20 Pasang, Kaos kaki 24 pasang.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20.
103.770.000,00 101.000.000,00
2.770.000,00 Gergaji Mesin 1 Unit,
Kipas Angin 16 Unit, Tangga Lipat 9 Unit dan Jam Dinding 10 Unit Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 32.
9.114.468,00 9.114.468,00
1 paket sistem informasi digitalisasi kearsipan Digitalisasi Kearsipan SKPD
46.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
529.097.090,00 324.005.800,00 861.872.890,00 8.770.000,00
80.524.000,00 78.084.000,00
2.440.000,00 Printer 8 unit dan
Kopmputer Desktop 4 Unit
Kota Tangerang Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
07.
7
111.141.800,00 108.421.800,00
2.720.000,00 Meja 1/2 biro 20
unit,meja komputer 10 unit, kursi hadap 38 Unit dan Kursi staf 10 unit
Kota Tangerang Pengadaan Meubelair
10.
141.770.000,00 137.500.000,00
1.500.000,00 2.770.000,00
Tripod Kamera 1 unit, printer 3 Unit, dan Notebook 8 Unit Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.
27.000.000,00 27.000.000,00
9 Gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
251.600.000,00 251.600.000,00
4 Unit Kendaraan operasional Roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
26.575.000,00 26.575.000,00
Peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
28.
157.422.090,00 157.422.090,00
1 Unit gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
42.
20.000.000,00 20.000.000,00
4 (empat) kendaraan dinas roda empat Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional 44.
45.840.000,00 45.000.000,00
840.000,00 1 orang petugas
pemeliharaan taman Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir 45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 840.000,00 20.955.000,00 120.000.000,00 141.795.000,00
120.000.000,00 120.000.000,00
8 Unit Mesin Absensi dan perlengkapannya Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 01.
21.795.000,00 20.955.000,00
840.000,00 15 stel pakaian dinas
beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
152.656.000,00 789.856.000,00 637.200.000,00
406.352.000,00 95.752.000,00
310.600.000,00 4 kegiatan
Kota Tangerang Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
05.
383.504.000,00 56.904.000,00
326.600.000,00 3 Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.409.000,00 278.609.000,00 274.200.000,00
19.434.000,00 184.000,00
19.250.000,00 1 ( satu ) dokumen
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
19.365.000,00 115.000,00
19.250.000,00 1 (satu) dokumen
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 03.
19.365.000,00 115.000,00
19.250.000,00 1 ( satu ) dokumen
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 04.
19.560.000,00 310.000,00
19.250.000,00 1 (satu) dokumen
Penyusunan LAKIP 05.
74.120.000,00 620.000,00
73.500.000,00 RKA Murni Tahun 2016
satu ( 1 ) dokumen, DPA Murni tahun 2016 satu ( 1 ) dokumen, dan RKA Perubahan 2015 satu ( 1 ) dokumen , DPA Perubahan 2015 satu (1) dokumen
Penyusunan RKA dan DPA 06.
15.365.000,00 115.000,00
15.250.000,00 1 (satu) dokumen
Penetapan Kinerja SKPD 09.
33.200.000,00 800.000,00
32.400.000,00 1 (satu) dolumen, 4
(empat) dokumen, 12 (dua belas) dokumen Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
12.
7
62.650.000,00 2.150.000,00
60.500.000,00 1 dukumen ( 10 buku )
Kota Tangerang Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
18.
15.550.000,00 15.550.000,00
4 Buku Rancangan Awal Renja dan 4 Buku Rancangan Akhir Renja Penyusunan Rencana Kerja SKPD
20.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.420.200.000,00 1.573.106.432,00 2.993.306.432,00
1.698.186.432,00 1.381.986.432,00
316.200.000,00 4 Kali untuk 103 Ketua
RW, 377 Ketua RT Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 15.
1.295.120.000,00 191.120.000,00
1.104.000.000,00 103 RW dan 377 RT
Fasilitasi Penataan RT dan RW 32.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 90.850.000,00 85.800.000,00 176.650.000,00
176.650.000,00 85.800.000,00
90.850.000,00 8 dokumen hasil
musrenbang kelurahan, 1 dokumen hasil musrenbang kecamatan dan 1 dokumen hasil verifikasi.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
20.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
164.320.000,00 512.320.000,00 348.000.000,00
512.320.000,00 164.320.000,00
348.000.000,00 Kegiatan untuk 103
Ketua RW dan 377 Ketua RT ( 8 Kelurahan )
Kota Tangerang Sosialisasi kebijakan kependudukan
12.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
97.550.000,00 129.150.000,00 31.600.000,00
129.150.000,00 97.550.000,00
31.600.000,00 1 kali kegiatan seleksi
MTQ Tingkat Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota dan 1 unit kendaraan pawai taruf Kota Tangerang
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
135.720.000,00 167.320.000,00 31.600.000,00
167.320.000,00 135.720.000,00
31.600.000,00 35 Orang (25 Anggota
Paskibra dan 10 pembina dan pelatah)
Kota Tangerang Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan 18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
155.378.000,00 1.118.378.000,00 963.000.000,00
1.118.378.000,00 155.378.000,00
963.000.000,00 264 kegiatan ( 22
kegiatan x 12 bulan) Kota Tangerang
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
7
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
50.000.000,00 50.840.000,00 840.000,00
50.840.000,00 50.000.000,00
840.000,00 10 paket Obat-obatan,
400 kg beras, 200 kg telor, 200 dus mie Instan, 200 liter minyak, 10 paket lauk pauk dan 20dus air mineral Kota Tangerang
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
04.
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
5.495.000,00 21.045.000,00 15.550.000,00
21.045.000,00 5.495.000,00
15.550.000,00 8 Dokumen
Kota Tangerang Penyusunan Buku Profil Kelurahan
14.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.000.000,00 49.840.000,00 840.000,00
49.840.000,00 49.000.000,00
840.000,00 34 edisi advertorial di
media massa ( 20 Media Lokal, 10 Media regional dan 4 media nasional ) Kota Tangerang
Peliputan Kegiatan Pimpinan dan dipublikasikan melalui media massa
08.
Jumlah 4.324.340.000,00 5.210.098.740,00 545.005.800,00 10.079.444.540,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 197410281993111002
A. BUDI WAHYUDI, AP, M.Si
Kepala SKPD
