RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.12. - Kecamatan Cipondoh
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2016 Tahun 2017
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.474.301.100,00 4.597.901.100,00 123.600.000,00
525.600.000,00 525.600.000,00
11 line listrik, 1 line PDAM, 12 SST Telepon, 11 line Internet Kecamatan dan Kelurahan Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
60.000.000,00 60.000.000,00
2 Kegiatan (HUT RI, Safari Pembangunan), sewa tenda 160 m2, sewa panggung 100 m2, sewa sound system 12.000 Watt, sewa kursi VIP 300 bh, kursi lipat 400 bh
-Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03.
23.641.500,00 23.641.500,00
5 unit kendaraan roda 4 dan 51 unit kendaraan roda 2
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
501.278.000,00 501.278.000,00
22 jenis alat kebersihan dan bahan pembersih, 16 OB, 16 stel pakaian / 12 bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
67.224.000,00 67.224.000,00
50 buah komputer, 7 buah laptop, 50 buah printer, 11 buah scanner dan 12 buah mesin tik Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
393.294.000,00 393.294.000,00
30 jenis, 1 kantor kecamatan, 10 kelurahan / 12 bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
291.138.000,00 291.138.000,00
20 jenis brg cetakan, 240.000 lbr fotocopi, 840 jilidan, 1 Kantor Kecamatan, 10 Kantor Kelurahan, 24 OB/12 Bulan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
7
49.989.600,00 49.989.600,00
10 jenis, 1,812 buah / 12 bulan
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
28.500.000,00 28.500.000,00
Kecamatan : 12 jenis peralatan rumah tangga, Kelurahan 10 jenis peralatan rumah tangga Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
25.440.000,00 25.440.000,00
6.960 eksemplar / 12 bulan / Kantor Kecamatan dan Kelurahan se-Kec. Cipondoh Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
467.896.000,00 467.896.000,00
1.056 buah air galon, 660 dus air mineral, 9.800 dus snack, 7.450 dus nasi box, 200 porsi catering, 1.375 bungkus snack kering
Penyediaan makanan dan minuman 17.
224.400.000,00 224.400.000,00
90 HOK perjalanan dinas wilayah prov. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, 8 HOK diluar Prov. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
1.021.200.000,00 897.600.000,00
123.600.000,00 TKK = 24 OB (2 org x
12 bln), THL = 8.976 OH (34 org x 22 hr x 12 bln)
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
19.
820.300.000,00 820.300.000,00
8.122 OH (26 org x 26 hari x 12 bln), 26 stel pakaian seragam pengamanan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
98.000.000,00 98.000.000,00
1 paket sistem informasi digitalisasi kearsipan Digitalisasi Kearsipan SKPD
46.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
720.020.000,00 1.077.190.300,00 1.797.210.300,00
515.000.000,00 515.000.000,00
2 unit Kendaraan Roda 4 (Mobil Tramtib dan Mobil Jabatan Esselon III-a)
Kota Tangerang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
05.
75.000.000,00 75.000.000,00
100 roll karpet utk Kantor Kecamatan dan Kelurahan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 07.
111.210.000,00 111.210.000,00
4 unit salon speaker, 4 unit tiang speaker, 11 unit DVD player, 2 unit wireless microphone,12 unit stavolt stabilizer, 1 unit repeaters motorola Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
09.
7
332.500.000,00 332.500.000,00
500 buah kursi rapat/lipat, 150 kursi rapat susun Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 10.
118.480.300,00 118.480.300,00
5 unit Printer, 36 buah perlengkapan personil tramtib, 1 buah pompa air, 2 buah meteran roll, 5 buah filling cabinet, 1 unit server
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.
130.000.000,00 130.000.000,00
1 Kantor Kecamatan dan 10 Kantor Kelurahan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
453.150.000,00 453.150.000,00
7 unit mobil (3 mobil tramtib, 2 mobil operasional, 2 mobil jabatan) dan 51 unit motor operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
36.870.000,00 36.870.000,00
20 unit AC Kecamatan, 40 unit AC Kelurahan, 13 buah Mesin Potong Rumput, 11 buah Mesin Pompa Air, 1 buah Genset
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
26.
15.000.000,00 15.000.000,00
3 unit Kendaraan Roda 4, 12 unit Kendaraan Roda 2
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
44.
10.000.000,00 10.000.000,00
1 paket penataan taman dan tempat parkir Kantor Kecamatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir
45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 75.796.000,00 75.796.000,00
75.796.000,00 75.796.000,00
56 stel seragam PDH Tramtib beserta atribut dan perlengkapannya Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
59.000.000,00 59.000.000,00
59.000.000,00 59.000.000,00
1 kegiatan/tahun, peserta 150 orang aparatur Kecamatan dan Kelurahan Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
13.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 2.249.606.600,00 2.249.606.600,00
2.061.256.600,00 2.061.256.600,00
635 org RT, 120 org RW Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 15.
123.735.000,00 123.735.000,00
635 org RT, 120 org RW / 12 kegiatan di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW 35.
64.615.000,00 64.615.000,00
2 Kegiatan/tahun Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
40.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
7
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 100.700.000,00 100.700.000,00
100.700.000,00 100.700.000,00
11 kali pelaksanaan, 10 dok. usulan hasil musrebang kelurahan dan 1 dok. usulan hasil musrenbang kecamatan, 1 dok. verifikasi usulan musrenbang Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 20.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
71.250.000,00 71.250.000,00
71.250.000,00 71.250.000,00
1 kegiatan/tahun Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
123.365.000,00 123.365.000,00
123.365.000,00 123.365.000,00
2 kegiatan pembinaan di Tingkat Kecamatan, 2 kegiatan pembinaan di 10 Kelurahan, 525 orang kader Posyandu Kota Tangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu 11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
119.175.000,00 119.175.000,00
119.175.000,00 119.175.000,00
1 kali kegiatan seleksi/lomba MTQ Tk. Kecamatan, 1 kali kegiatan pembinaan kafilah MTQ utk lomba Tk. Kota dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang 30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
154.100.000,00 154.100.000,00
154.100.000,00 154.100.000,00
25 orang anggota Paskibra Tk.Kecamatan Kota Tangerang
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan
18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
648.140.000,00 648.140.000,00
648.140.000,00 648.140.000,00
312 kali kegiatan, 3.744 OH (12 org THL x 26 hr x 12 bln
Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
7
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
55.000.000,00 55.000.000,00
55.000.000,00 55.000.000,00
1.000 nasi bungkus, 6 jenis bahan-bahan makanan (800 kg beras, 200 kg telur, 200 dus mie instan, 200 ltr minyak sayur, 10 hari/paket lauk pauk dan 100 dus air mineral)
Kota Tangerang Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara 04.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.000.000,00 49.000.000,00
49.000.000,00 49.000.000,00
6 edisi Media Massa Lokal, 4 edisi Media Massa Regional dan 3 edisi Media Massa Nasional Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 123.600.000,00 8.899.453.700,00 1.077.190.300,00 10.100.244.000,00
Tangerang, September 2015
NIP. 196609231986031006
H Deni Koswara, S.Sos
Kecamatan Cipondoh
