DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 KEC TANJUNG BARU 86cf4b2ad1aff2d681a66e9b0c23fae4

(1)

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 16 KECAMATAN TANJUNG BARU

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN TANJUNG BARU

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

27.750.000,00 34.400.000,00 35.520.000,00 37.473.000,00 135.143.000,00

100 %

4.01 . 4.01.16 . 01

1.600.000,00 Kecamatan

Tanjuang Baru

Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 3 300.000,00 450.000,00 450.000,00 400.000,00

4.01 . 4.01.16 . 01 . 01

22.000.000,00 Kecamatan

Tanjuang Baru Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 6.700.000,00

3

1 Tahun

4.01 . 4.01.16 . 01 . 02

Tanjuang Baru Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.000.000,00 200.000,00 0,00 1.800.000,00

3

7 unit (Roda 4 satu unit, Roda 2

enam unit)

4.01 . 4.01.16 . 01 . 06

Tanjung Baru

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3 750.000,00 750.000,00 500.000,00 1.000.000,00

4.01 . 4.01.16 . 01 . 08

10.055.000,00 Kecamatan

Tanjuang Baru

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.055.000,00

4.01 . 4.01.16 . 01 . 10

Tanjuang Baru Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.600.000,00 1.200.000,00 1.520.000,00 1.218.000,00

3

1 Tahun

4.01 . 4.01.16 . 01 . 11

Tanjuang Baru Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

3

1 Tahun

4.01 . 4.01.16 . 01 . 12

Tanjuang Baru Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

0,00 200.000,00 0,00 1.300.000,00

3

1 Tahun

4.01 . 4.01.16 . 01 . 15

18.000.000,00 Kecamatan

Tanjuang Baru

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 5.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00

4.01 . 4.01.16 . 01 . 17

67.450.000,00 Kecamatan

Tanjuang Baru Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

11.250.000,00 18.250.000,00 19.700.000,00 18.250.000,00

3

1 Tahun

4.01 . 4.01.16 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

18.018.000,00 127.054.000,00 19.954.000,00 23.229.000,00 188.255.000,00

100 %

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

100.000.000,00 Kecamatan

Tanjuang Baru

Pembangunan gedung kantor 1 Unit 3 400.000,00 99.600.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.16 . 02 . 03

10.000.000,00 Kecamatan

Tanjuang Baru

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 unit CCTV 3 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.16 . 02 . 07

Tanjuang Baru

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Unit 3 1.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00

4.01 . 4.01.16 . 02 . 21

Tanjuang Baru

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 3 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00

4.01 . 4.01.16 . 02 . 22

53.955.000,00 Kecamatan

Tanjuang Baru Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

12.418.000,00 13.254.000,00 12.754.000,00 15.529.000,00

3

7 Unit ( Roda 4 satu unit, Roda 2

enam unit )

4.01 . 4.01.16 . 02 . 24

Tanjuang Baru Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00

3

11 unit

4.01 . 4.01.16 . 02 . 28

Tanjuang Baru Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana umum

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

3

1 Tahun

4.01 . 4.01.16 . 02 . 30

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.000.000,00 466.000,00 1.000.000,00 0,00 2.466.000,00

100 %

4.01 . 4.01.16 . 05

2.466.000,00 Provinsi

Sumatera Barat

Pendidikan dan pelatihan formal 13 Orang 3 1.000.000,00 466.000,00 1.000.000,00 0,00

4.01 . 4.01.16 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.960.000,00 4.540.000,00 2.500.000,00 6.000.000,00 19.000.000,00

100 %

4.01 . 4.01.16 . 06

Tanjuang Baru Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 400.000,00

3

2 Dokumen

4.01 . 4.01.16 . 06 . 01

Tanjuang Baru penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

1.860.000,00 2.040.000,00 1.500.000,00 2.100.000,00

3

2 Dokumen

4.01 . 4.01.16 . 06 . 04

Tanjuang Baru

Penyusunan perencanaan tahunan 5 Dokumen 3 2.500.000,00 1.500.000,00 0,00 3.500.000,00

4.01 . 4.01.16 . 06 . 06

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.700.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00 1.600.000,00 6.500.000,00

85 %

2.06 . 4.01.16 . 15

Tanjuang Baru

Pengembangan data base kependudukan 100 % 3 1.700.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00 1.600.000,00

2.06 . 4.01.16 . 15 . 09

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

1.500.000,00 1.500.000,00 7.000.000,00 0,00 10.000.000,00

100 %

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

10.000.000,00 Kecamatan

Tanjuang Baru Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah

1.500.000,00 1.500.000,00 7.000.000,00 0,00

3

1 dokumen

2.14 . 4.01.16 . 15 . 01

Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

0,00 780.000,00 1.000.000,00 4.108.000,00 5.888.000,00

100 %

4.04 . 4.01.16 . 15

Tanjuang Baru Intensifikasi dan Ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

0,00 780.000,00 1.000.000,00 4.108.000,00

3

2 Nagari

4.04 . 4.01.16 . 15 . 19

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

0,00 1.000.000,00 1.015.000,00 3.985.000,00 6.000.000,00

100 %

1.05 . 4.01.16 . 15

Tanjuang Baru

Pengendalian keamanan lingkungan 2 Nagari 3 0,00 1.000.000,00 1.015.000,00 3.985.000,00

1.05 . 4.01.16 . 15 . 05

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

9.670.000,00 37.520.000,00 10.945.000,00 9.865.000,00 68.000.000,00

100 %

2.07 . 4.01.16 . 15

68.000.000,00 Kecamatan

Tanjuang Baru Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan

9.670.000,00 37.520.000,00 10.945.000,00 9.865.000,00

3

5 organisasi

2.07 . 4.01.16 . 15 . 01

Program peningkatan peran serta kepemudaan

4.000.000,00 1.000.000,00 51.170.000,00 8.300.000,00 64.470.000,00

100 %

2.13 . 4.01.16 . 16

64.470.000,00 Kecamatan

Tanjuang Baru

Pembinaan organisasi kepemudaan 3 Organisasi 3 4.000.000,00 1.000.000,00 51.170.000,00 8.300.000,00

2.13 . 4.01.16 . 16 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari

4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

100 %

4.04 . 4.01.16 . 17

Tanjuang Baru Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari

tentang APB Desa/nagari

4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3

2 Nagari

4.04 . 4.01.16 . 17 . 01

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 80 % 0,00 0,00 14.728.000,00 2.000.000,00 16.728.000,00

2.16 . 4.01.16 . 17

16.728.000,00 Kecamatan

Tanjuang Baru Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya

daerah

0,00 0,00 14.728.000,00 2.000.000,00

3

80 %

2.16 . 4.01.16 . 17 . 05

Program pengembangan wawasan kebangsaan

2.631.500,00 12.856.500,00 28.406.500,00 12.631.500,00 56.526.000,00

100 %

1.05 . 4.01.16 . 17

56.526.000,00 Kecamatan

Tanjuang Baru Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

2.631.500,00 12.856.500,00 28.406.500,00 12.631.500,00

3

100 %

1.05 . 4.01.16 . 17 . 01

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

5.230.000,00 6.370.000,00 1.800.000,00 5.100.000,00 18.500.000,00

100 %

2.07 . 4.01.16 . 17

Tanjuang Baru Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa

0,00 3.600.000,00 1.800.000,00 1.100.000,00

3

2 Kegiatan

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Tanjuang Baru Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

5.230.000,00 2.770.000,00 0,00 0,00

3

1 Kegiatan

2.07 . 4.01.16 . 17 . 02

Tanjuang Baru

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2 Nagari 3 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

2.07 . 4.01.16 . 17 . 04

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

0,00 1.720.000,00 0,00 2.280.000,00 4.000.000,00

100 %

2.13 . 4.01.16 . 20

Tanjuang Baru

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 2 Nagari 3 0,00 1.720.000,00 0,00 2.280.000,00

2.13 . 4.01.16 . 20 . 06

Program Penanggulangan Kemiskinan 100 % 3.429.000,00 3.429.000,00 3.429.000,00 5.431.000,00 15.718.000,00

2.07 . 4.01.16 . 20

15.718.000,00 Kecamatan

Tanjuang Baru

Distribusi Raskin 930 RTS 3 3.429.000,00 3.429.000,00 3.429.000,00 5.431.000,00

2.07 . 4.01.16 . 20 . 54

Program pendidikan politik masyarakat 100 % 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1.05 . 4.01.16 . 21

Tanjuang Baru Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali

Nagari

0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

3

2 Nagari

1.05 . 4.01.16 . 21 . 11

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

0,00 10.500.000,00 0,00 500.000,00 11.000.000,00

100 %

1.02 . 4.01.16 . 21

11.000.000,00 Kecamatan

Tanjuang Baru Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan

Kesehatan

0,00 10.500.000,00 0,00 500.000,00

3

1 Kegiatan

1.02 . 4.01.16 . 21 . 07

Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat

3.725.000,00 5.625.000,00 2.175.000,00 2.250.000,00 13.775.000,00

100 %

4.01 . 4.01.16 . 22

13.775.000,00 Kecamatan

Tanjuang Baru Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

3.725.000,00 5.625.000,00 2.175.000,00 2.250.000,00

3

100 %

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

88.613.500,00 250.260.500,00 186.342.500,00 124.752.500,00 649.969.000,00 JUMLAH

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab

4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua

6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota

11 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Anggota

12 Wina Martayeni, SE, M.Si 19800121 200212 2 004 Anggota

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota

14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota

15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota

16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota