KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
Nomor : / /Sekr.-DPRD/2013 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2014 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan perlu disusun Rencana Kerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh tentang Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2014.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tantang perobahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh tahun 2008 nomor 02 ser D-2);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 36 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kota Payakumbuh tahun 2007-2012;
13. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 44 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.
Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
K E D U A : Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2014 ini merupakan pedoman dan arah penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal Maret
2013.-SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,
B A B I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Berlakunya Peraturan perundangan – undangan baru tentang
pelaksanaan otonomi daerah yaitu bedasarkan undang-undang Nomor 32 tahun
2004 , tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 No.125 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 48444) dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daeah (Lembaran negara repulik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan
lembaran negara republik indonesia Nomor 4438), membawa pengaruh yang
sangat besar terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan di daerah, khususnya
yang menyangkut peranan, kewenanganan dan tugas lembaga Eksekutif
(Pemerintah Daerah ) maupun lembaga legislatif (DPRD). Reformasi disegala
bidang telah menciptakan perubahan terhadap prinsip-prinsip manajemen
TAP MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penyelengaraan Negara yang bersih dan
bebas dari KKN. TAP MPR tersebut selanjutnya ditindak lanjuti dengan
dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 tahun 1999 yang lebih mempertegas
terhadap bangsa Indonesia untuk bersungguh-sungguh mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan negara dan membangun yang dilandasi dengan
prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance).
Sebagai aplikasi dari Undang-Undang tersebut di atas, pemerintah
mengeluarkan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud Pertanggungjawaban dalam
merealisasikan Visi dan Misi Orgasnisasi dan keputusan Lembaga Administrasi
Negara No. 239/IX/6/8/2003.
Sebagai langkah awal dimaksud, kepada setiap instansi pemerintah
diharapkan dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk menciptakan
kesatuan pandang dan penyamaan persepsi dalam melakukan kegiatan serta
melaporkan hasil pelaksanaan dan mempertanggungjawabkannya secara
transparan dan akuntable kepada pihak-pihak terkait. Atas dasar itu untuk
tahun 2013-2017 kami menyusun Renstra Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh
sebagai salah satu bentuk pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Daerah
Penyusunan Renstra Tahun 2013-2017 ini oleh Sekretariat DPRD Kota
Payakumbuh dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran yang jelas dan
terarah tentang dalam pelaksanaan tugas sebagai bagian dari Pemerintahan
Daerah Kota Payakumbuh di dalam memfasilitasi kegiatan DPRD.
Renstra Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh 2013-2017 ini disusun
dengan mengacu pada RPMJ daerah Kota Payakumbuh untuk kurun waktu yang
sama. Renstra selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja
Sekretariat DPRD yang merupakan rencana tahunan SKPD yang nantinya
menjadi dasar utama penyusunan RKA Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh
untuk tahun yang bersangkutan.
B. TUGAS PKOK DAN FUNGSI
Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh dipimpin oleh seorang Sekretaris
(Eselon II.b) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
TUGAS POKOK
Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Sekretariat dalam
membantu Pimpinan dan Anggota DPRD di dalam menyelenggarakan
tugasnya.
FUNGSI
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai
1. Memfasilitasi rapat-rapat DPRD
2. Penyusunan Rencana Kerja untuk kegiatan yang menyangkut
Bagian Umum, Bagian Risalah dan Persidangan dan Bagian
keuangan.
3. Pengusulan anggaran rutin dan pembangunan pada lingkungan
Sekretariat.
4. Pengoreksian dan penganalisaan serta pemarafan konsep
Peraturan Daerah, Keputusan DPRD dan Produk hukum lainnya
yang menjadi tugas garapan Sekretariat.
5. Penelaahan dan pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan
DPRD.
6. Pengendalian pelaksanaan persidangan dan rapat yang
diselenggarakan DPRD
7. Penyempurnaan naskah risalah persidangan dan naskah dinas
lainnya
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua DPRD
sesuai dengan kewenangan dan tugasnya.
C. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh, sesuai dengan
Peraturan daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 tahun 2008 tentang struktur
organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota
1. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penetausahaan
administrasi urusan kepegawaian ,urusan dalam dan rumah tangga, serta
urusan keungan DPRD.
Bagian Risalah dan Persidangan
Bagian Risalah dan persidangan mempunyai tugas pokok memfasilitasi
pelaksanaan persidangan dan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD,
fraksi,kepanitiaan, serta menyusun notulen dan risalah persidangan dan
mengkoordinasikan perumusan rancangan produk hukum daerah. BAGIANRISALAH
& PERSIDANGAN
Sub.Bag.Rapat dan Persidangan SEKRETARIS DPRD
Sub.Bag.TU & Kepegawaian Sub.Bag.Urusan & dalam R.Tangga
Kelompok Jabatan Fungsional
BAGIAN UMUM
Sub.Bag.Hukum dan Perundangan
Subbag.Perpustakaa n&Dokumentasi Subbag.Humas dan
Pemberitaan BAGIAN
HUMAS
Bagian Humas dan protokol
Bagian Humas dan protokol mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
publikasi produk-produk hukum dan kegiatan DPRD serta melaksanakan
urusan kepertokolan pimpinnan dan anggota DPRD, kepertpustakaan,
dokumentasi dan pers.
Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari : 1.Sekretaris.
2.Bagian Umum
3.Bagian Persidangan dan Risalah.
4.Bagian Humas dan protokol
Bagian Umum ,membawahi 3 Subag Bagian ; Sub. Bagian Urusan Dalam dan Rumah Tangga
Sub.Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
Sub.Bagian Keuangan
Bagian Persidangan Risalah ,membawahi 3 Subag Bagian ; Sub.Bagian Rapat dan Persidangan
Sub.Bagian Hukum dan Perundangan.
Su.Bagian Risalah.
Bagian Humas dan Protokol ,membawahi 3 Subag Bagian ; Sub.Bagian Humas dan Pemberitaan
Sub.Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi
D.Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota payakumbuh No.02 tahun 2003
tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kota
Payakumbuh bahwa kedudukan Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur staf
dalam memberikan pelayanan Administrasi kepada DPRD guna melaksnakan hak,
kewajiban dan fungsi.
Dengan demikian, lingkungan strategis yang berpengaruh dalam
melaksanakan tugas dan fungsi sekretariat DPRD dapat dikembangkan menjadi
antara lain.
1.Struktur Organisasi yang lengkap.
2. Dukungan staf yang frofesional .
3. Dukungan dana dan keuangan
4. Dukungann dan prasarana yang memadai.
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIK
SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH
SKPD Sekretariat DPRD Kota Payakmbuh dalam setiap
menyelenggarakan program dan kegiatan selalu mempedomani visi dan misi.
A. Visi Dan Misi 1. VISI
Terwujudnya Sekretariat DPRD yang profesional, kreatif, responsif dan
akomodatif dalam membantu kelancaran pelaksanaan kewenangan, tugas
dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.
2. MISI
a. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.
b. Meningkatkan disiplin aparatur.
c. Meningkatkan sumber daya aparatur.
d. Meningkatkan sitem pelaporan capain kinerja.
e. Meningkatkan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
f. Meningkatkan kominikasi,Informasi dan media massa.
g. Meningkatkan kerja sama informasi dan media massa.
B. Tujuan Dan Sasaran
Tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD dalam
tugas-tugas dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh
secara profesional, kreatif, responsif dan akomodatif.
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Tujuan Program:
1.Meningkatkan pelayanan jasa Surat Menyurat.
2.Meingkatkan penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listerik.
3.Menigkatkan Penyediaan jasa Administrasi Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan PNS.
4.Meningkatkan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional.
5.Meningkatkan Penydiaan jasa Adminstrasi Keuangan.
6.Meningkatkan Penysediaan jasa Kebersihan Kantor.
7.Meningkatkan Penyediaan Alat-alat Tulis Kantor.
8.Meningkatkan penydiaan Barang Cetakan dan Pengadaan.
7.Meningkatkan Penyediaan komponen instlisterik/penerangan
Bang.Kantor.
8.Meningkatkan Peralatan dan perlengkapan Kantor.
9.Meningkatkan penyediaan Bahan Bacan dan Peraturan
undangan.
10.Meningkatkan penyediaan makan dan minum.
11.Meningkatkan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
12.Meningkatkan Penyediaan jasa tenaga Administrasi/teknik perkantoran.
Sasaran program:
1. Tersedianya .Pelayanan Jasa Surat Menyurat.
2. Tersedianya jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik.
3. Tersedianya jasa Administrasi jaminan pemeliharaan kesehatan PNS.
4. Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
/Operasional.
5. Tersdianya Jasa administrasi keuangan.
6. Tersedianya jasa kebersihan Kantor.
7. Tersedianya alat-alat tulis kantor.
8. Tersedianya barang cetakan dan pengadaan.
9. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
10. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.
11. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan.
12. Tersedianya makanan dan minuman.
13. Tersedianya rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
14. Tersedianya jasa tenaga adminstrasi /teknik perkantoran
II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Tujuan Program:
1. Meningkatkan Pembangunan Gedung Kantor
2. Meningkatkan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/dinas
3. Meningkatkan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
4. Meningkatkan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Meningkatkan pemeliharaa rutin/berkala mobil jabatan
6. Meningkatkan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Sasaran Program
1. Terlaksananya Pembangunan gedung kantor.
2. Terlaksananya pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
3. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
4. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
6. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tujuan Program :
1. Meningkatkan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Sasaran Program :
1.Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya.
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tujuan Program :
1. Meningkatkan bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan.
Sasaran Program :
1. Terlaksananya bimbingan teknis implementasi pertauran
perundang-undangan.
Tujuan Program :
1. Meningkatkan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja.
2. Meningkatkan penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
Sasaran program :
1. Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja.
2. Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3. Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD.
VI. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan Program :
1. Meningkatkan pembahasan rancangan peraturan daerah
2. Meningkatkan hearing/dialog dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah
dan tokoh masyarakat/tokoh agama.
3. Meningkatkan rapat-rapat alat kelengkapan dewan
4. Meningkatkan rapat-rapat paripurna
5. Meningkatkan kegiatan reses
6. Meningkatkan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah
7. Meningkatkan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Sasaran Program :
2. Terlaksananya hearing/dialog dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah
dan tokoh masyarakat/tokoh agama.
3. Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan
4. Terlaksananya rapat-rapat paripurna
5. Terlaksananya kegiatan reses
6. Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam
daerah
7. Terlaksananya peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
VII. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media. Tujuan Program :
1. Meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan daerah
2. Meningkatkan penyebarluasan infomasi penyelenggaraan pemerintah
daerah
Sasaran Program :
1. Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah
2. Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah
C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
KEBIJAKSANAAN
Memberikan pelayanan administrasi kepada pimpinan dan seluruh anggota serta
kelengkapan DPRD dalam hal yang berkaitan dengan persidangan, pelayananan
umum dan pelayanan lainnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kebijakan
yang diambil oleh sekretaris DPRD Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi organisasi, sehingga bisa memberikan pelayanan adalah sbb :
1. Mendayagunakan struktur organisasi, sehingga seluruh beban tugas
dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Mengoptimalkan peraturan yang ada dalam meningkatkan kinerja
aparatur dan memberikan peluang pada staf untuk meningkatkan SDM,
baik berupa diklat-diklat maupun izin belajar.
3. Mengfungsikan dan memberdayakan sarana dan prasarana secara baik
dan optimal.
4. Memotifasi dan mendorong staf agar bisa bekerja dengan baik dan
optimal serta berperan aktif sesuai dengan beban tugas yang diemban
dan akan menimbulkan sikap saling membutuhkan sehingga tidak ada imeg
ada staf yang lebih penting dan tidak.
5. Mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi antar bagian dan dengan
B A B III
AKUNTABILITAS KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH
B.STRATEGI
Penetapan Strategi Sekretariat DPRD Kota paykumbuh didasrkan pada kaedah ilmiah teknis dan teknis Administrasitif, dalam arti didasar
pada persoalan utama dan mempertimbangkan kelayakan beberpa
kebijakan yang tertuang ke dalam rumusan program dan kegiatan ,
seluruh susunan kebijakan dan program diharapkan nantinya adalah
untuk mencapaian Visi dan menjalankan misi Sekretariat DPRD Kota
Payakumbuh .
Disamping itu, strategi juga diperlukan agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Srategi
terpilih akan dipedomani sebagai dasar penetapan program kerja.
Proses penentuan strategi dilakukan dengan analisis isu-isu yang
berkembang secara sistematis, yang berangkat dari identifikasi
faktor-faktor lingkungaan internal dan ekstenal. Hasil analisis menjadi
dasar dalam menemukan isu-isu strategis utama.
C. ARAH KEBIJAKAN
Tujuan utama dari pengelolaan belanja daerah adalah untuk
mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengeluaran/belanja Sekretariat,DPRD
Kota Payakumbuh , pelayanan administrasi kepada pimpinan dan seluruh anggota
serta kelengkapan DPRD dalam hal yang berkaitan dengan persidangan,
pelayanan umum dan pelayanan lainnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka
kebijakan yang diambil oleh Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, sehingga bisa memberikan
1. Mendayagunakan struktur organisasi, sehingga seluruh beban tugas dapat
terlaksana dengan baik, tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Memfungsikan dan memberdayakan sarana dan prasarana secara baik dan
optimal.
3. Memotifasi dan mendorong staf agar bisa bekerja dengan baik dan optimal
serta berperan aktif sesuai dengan beban tugas yang diemban dan akan
menimbulkan sikap saling membutuhkan sehingga tidak ada imeg ada staf
yang lebih penting dan tidak.
4. Mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi antar bagian dan dengan unit
kerja terkait dilingkungan Pemda Kota Payakumbuh.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.
6. Memberikan tambahan penghasilan bagi aparatur.
7. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan pruduk hukum.
8. Meningkatkan efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah.
9. Meningkatkan kualitas hubungan kerjasama DPRD ,Pemerintah daerah dan
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan.
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dan stacholder dalam pengendalian
BAB IV P E N U T U P 1. Tujuan Umum
Penyusunan rencana kerja tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota
Payakumbuh ini adalah sebagai langkah dalam proses penyusunan rencana
kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) maupun
analisa standar belanja (ASB) yang keseluruhannya merupakan implementasi
anggaran berbasis kinerja. Adapun yang diinginkan sebagai tujuan umum dari
penyusunan renstra dan penetapan kinerja itu adalah peningkatan kinerja
dari setiap Komponen SKPD.
Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan
yang dilakukan oleh Pemrintah Kota Payakumbuh secara keseluruhan. Pada
akhirnya muncullah aparat yang profesional dan bersih.
2. Tujuan Khusus
Dengan penetapan anggaran berbasis kinerja terkandung makna
bahwa bila melakukan tranformasi sistem pemerintahan yaitu pemerintahan
dari sistem yang birokratis ke arah system partisipatif yang bertujuan
untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah, termasuk SKPD
Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh diharapkan tidak ada lagi instansi
pemerintahan yang tidak jelas kinerjanya.
3. Sasaran Tindak Lanjut
Bagi SKPD Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh, renstra ini dapat
menentukan sasaran tindak lanjut. Sasaran tindak lanjut itu adalah dalam
hal penyusunan dan implementasi terhadap rencana kerja, rencana anggaran
4. KESIMPULAN
Dari tujuh program tersebut terdiri dari beberapa kegiatan dengan
didukung oleh dana (input) dengan capaian kinerja ,sementara capaian
Program sebesar (100% ) antara lain pencapaian kinerja secara keseluruhan
adanya efisiensi anggaran, dan pendistribusian dana berfluktuasi,
pelaksanaan kegiatan dengan time schedul tidak singkron dengan anggaran
Kas, jadi kedepan dalam pencapaian kinerja SKPD sangat dipengaruhi oleh
anggaran kas dan time schedul, KAK kegiatan dari program tersebut,
disiplin anggaran dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
Payakumbuh, Maret 2012
SEKRETARIS DPRD KOTA PAYAKUMBUH
DRS. ATUR SATRIA
RENCANA KERJA TAHUN
ANGGARAN 2013
SEKRETARIAT DPRD KOTA
PAYAKUMBUH
Indikator Kinerja Kegiatan
No Prioritas Capaian Program Keluaran Kegiatan Dana Indikatif SKPD Penanggung Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tahun 2013 Jawab
1 3 4 5 6 7 8 9 11 12
20URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM 16.031.935.925
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatkan kualitas
1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat
100% Lancar Administrasi surat menyurat
1 Tahun 5.725.000
2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik
100% Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 Tahun 159.000.000
3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional
Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional
100% Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
21Unit 30.000.000
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan
100% Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor
12 orang 98.268.000
6 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan-bahan kebersihan Kantor
100% Terwujudnya ruangan kantor yang bersih
12 bulan 11.018.300
7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedia alat-alat tulis Kantor
100% Lancarnya tertib administrasi 1 Tahun 22.292.975
8 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
100% Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
1 paket 61.509.900
Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH
Indikator Kinerja Kegiatan
No Prioritas Capaian Program Keluaran Kegiatan Dana Indikatif SKPD Penanggung Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tahun 2013 Jawab
1 3 4 5 6 7 8 9 11 12
Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Hasil Kegiatan 2
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Kegiatan penyediaan makan dan minum Tersedianya makan dan minum harian Pimpinan, makan dan minum tamu DPRD dalam rangka
13 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
14 Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran
Terlaksananya
pembayaran honorarium jasa lainnya sopir dan staf khusus Pimpinan DPRD
Terpenuhi kebutuhan sopir dan staf khusus dalam pelaksanaan tugas
1 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya
pembangunan gedung
2 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Tersedianya peralatan rumah jabatan
100% Meningkatnnya kenyamanan rumah jabatan
1 Tahun 4.600.000
Indikator Kinerja Kegiatan
No Prioritas Capaian Program Keluaran Kegiatan Dana Indikatif SKPD Penanggung Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tahun 2013 Jawab
1 3 4 5 6 7 8 9 11 12
Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Hasil Kegiatan 2
3 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mobiler
Sekretariat DPRD
100% Meningkatnya kinerja aparatur
4 Pemeliharan rutin/berkala rumah jabatan Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan
100% Terwujudnya kebersihan rumah jabatan
1 Tahun 20.000.000
5 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya
pemeliharaan rutin gedung kantor
100% Terwujudnya kebersihan gedung kantor yang layak
1 tahun 30.000.000
6 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terlaksananya
pemeliharaan kendaraan dinas/ jabatan
100% Terpenuhinya kebutuhan mobil jabatan
3 Unit 240.288.500
7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/ operasional
8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor
C Program Peningkatan Dispilin Aparatur Meningkatnya kedisiplinan
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Indikator Kinerja Kegiatan
No Prioritas Capaian Program Keluaran Kegiatan Dana Indikatif SKPD Penanggung Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tahun 2013 Jawab
1 3 4 5 6 7 8 9 11 12
Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Hasil Kegiatan 2
1 Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya dana laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
Terlaksanaya laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya dana laporan keuangan 2 Senester
Tersedianya laporan keuangan 2 semesteran
3 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersedianya dana laporan akhir tahun sekreyaraiat DPRD
Tersedianya laporan akhir tahun 2010
1 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksana Penyusunan
Renstra Sekretariat DPRD
1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya
pembahasan rancangan peraturan daerah
100% Lahirnya peraturan daerah dan produk hukum
30 Buah 657.355.000
Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan
No Prioritas Capaian Program Keluaran Kegiatan Dana Indikatif SKPD Penanggung Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tahun 2013 Jawab
1 3 4 5 6 7 8 9 11 12
Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Hasil Kegiatan 2
2 Hearing/Dialog dan koordinasi pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ Tokoh Agama
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
pemerintahan kelurahan, kecamatan, kota, pemprof dan pusat, komponen masyarakat (stake holder) dan Muspida.
100% Terwujudnya lembaga yang aspiratif
30 kali 128.010.000
3 Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan Terlaksananya rapat alat kelengkapan Dewan
100% Terwujudnya produk hukum 94 kali 343.620.000 DPRD
4 Rapat-rapat Paripurna Terlaksananya rapat-rapat
Paripurna
85% Terwujudnya produk hukum 20 kali 319.910.000 DPRD
5 Kegiatan Reses Terlaksananya reses ke
daerah pemilihan
100% Tertampungnya aspirasi masyarakat di daerah pemilihan
3 kali 1.181.225.000
6 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah dan keluar daerah
Terlaksananya Kunker Komisi dan Pansus dalam propinsi dan ke luar propinsi
80% Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pimpinan dan Anggota DPRD
9 kali 3.573.720.000 DPRD
7 Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Terlaksananya diklat, workshop, seminar, lokakarya, bimtek dan lain-lain
80% Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pimpinan dan
1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
100% Terlaksananya ekspose kegiatan lembaga perwakilan rakyat daerah dengan insan daerah
100% Diketahui kegiatan lembaga perwakilan rakyat daerah
1 Tahun 902.157.500
2 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Organisasi : 1.20.04 Sekretariat DPRD
Program : 1.20.04.70 Program Kerjasama informasi dengan Mas Media Kegiatan : 1.20.04.70.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Lokasi Kegiatan : DPRD Kota Payakumbuh
Jumlah Tahun n-1 : 0 Sumber Dana
Jumlah Tahun n : Sumber Dana DAU Jumlah Tahun n+1 : 0 Sumber Dana
Satuan Ukur Capaian Program Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah %
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rupiah
Keluaran tahun
Hasil %
Kelompok Sasaran Kegiatan Pelayanan :
Jumlah
Volume (Rp)
3 6=(3 x 5)
5 BELANJA DAERAH 326.330.000
1 2 4 5
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuam Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian Rincian Perhitungan
Satuan Harga Satuan 326.330.000
Terlaksananya Ekspose dan dokumentasi kegiatan lembaga perwakilan rakyat 1
Diketahuinya kegiatan lembaga perwakilan rakyat daerah
100
Rincian Anggaran Belanja Langsung Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Volume Baliho Hari Raya Idul Fitri
Ukuran 5 x 10 m x 2 buah 100 7.500.000 Ukuran 4 x 6 m x 2 buah 48 3.600.000 Baliho Hari Raya Idul Adha
Ukuran 5 x 10 m x 2 buah 100 7.500.000
Uang Transpor biaya peliputan turun ke lapangan ( 3 kegiatan x 10
orang x 12 bln) oh 60.000 Uang Transpor biaya peliputan rapat-rapat ( 24 kegiatan x 40 orang)
oh 40.000 Baliho pembangunan dan event lainnya
5 2 2 03 15 Belanja Dokumentasi 28.000.000
Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh
Drs. Atur Satria NIP. 196106011986031012
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Nama NIP Jabatan Tanda Tangan