ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 03
Pekerjaan Umum
1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
18.920.780.00
1 03 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 0.00 18.920.780.00 0.00
0.00
1 03 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
18.920.780.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 18.920.780.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 18.920.780.00 18.920.780.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
19.597.186.869.00
1 03 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 22.003.408.070.00 (2.406.221.201.00) (10.94)
0.00
19.597.186.869.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 22.003.408.070.00 (2.406.221.201.00) (10.94)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0030 - Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)
4.000.000.00
1 22 0030 5 2 1 Belanja Pegawai 8.000.000.00 (4.000.000.00) (50.00)
650.998.280.00
1 22 0030 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.118.753.278.00 (467.754.998.00) (41.81)
654.998.280.00
Jumlah Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) 1.126.753.278.00 (471.754.998.00) (41.87)
654.998.280.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 1.126.753.278.00 (471.754.998.00) (41.87)
1 03 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 01 0017 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
877.008.431.00
1 03 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 1.183.614.659.00 (306.606.228.00) (25.90)
7.486.538.975.00
1 03 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10.494.901.875.00 (3.008.362.900.00) (28.66)
128.807.250.00
1 03 0017 5 2 3 Belanja Modal 131.875.645.00 (3.068.395.00) (2.33)
8.492.354.656.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 11.810.392.179.00 (3.318.037.523.00) (28.09)
8.492.354.656.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.810.392.179.00 (3.318.037.523.00) (28.09)
1 03 31 - Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 31 0020 - Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)
126.882.000.00
1 03 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 263.182.000.00 (136.300.000.00) (51.79)
21.334.500.00
1 03 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 436.304.000.00 (414.969.500.00) (95.11)
2.712.993.908.00
1 03 0020 5 2 3 Belanja Modal 4.738.005.188.00 (2.025.011.280.00) (42.74)
2.861.210.408.00
Jumlah Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum) 5.437.491.188.00 (2.576.280.780.00) (47.38)
1 03 31 0023 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
41.409.000.00
1 03 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 98.746.000.00 (57.337.000.00) (58.07)
97.104.514.00
1 03 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 148.500.000.00 (51.395.486.00) (34.61)
138.513.514.00
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih 247.246.000.00 (108.732.486.00) (43.98)
2.999.723.922.00
Jumlah Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan 5.684.737.188.00 (2.685.013.266.00) (47.23)
1 03 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 03 02 0016 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran
570.556.703.00
1 03 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 757.146.000.00 (186.589.297.00) (24.64)
1.739.191.398.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
383.362.368.00
1 03 0016 5 2 3 Belanja Modal 567.496.975.00 (184.134.607.00) (32.45)
2.693.110.469.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran 3.388.766.603.00 (695.656.134.00) (20.53)
2.693.110.469.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.388.766.603.00 (695.656.134.00) (20.53)
1 03 32 - Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 32 0001 - Pembangunan/Peningkatan Jalan
377.724.882.00
1 03 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 525.518.000.00 (147.793.118.00) (28.12)
2.883.188.983.00
1 03 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.940.428.785.00 (2.057.239.802.00) (41.64)
13.479.270.451.00
1 03 0001 5 2 3 Belanja Modal 14.786.048.285.00 (1.306.777.834.00) (8.84)
16.740.184.316.00
Jumlah Pembangunan/Peningkatan Jalan 20.251.995.070.00 (3.511.810.754.00) (17.34)
1 03 32 0002 - Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
277.442.303.00
1 03 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 442.407.000.00 (164.964.697.00) (37.29)
126.504.185.00
1 03 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 455.094.000.00 (328.589.815.00) (72.20)
9.226.930.216.00
1 03 0002 5 2 3 Belanja Modal 12.531.733.887.00 (3.304.803.671.00) (26.37)
9.630.876.704.00
Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan 13.429.234.887.00 (3.798.358.183.00) (28.28)
1 03 32 0003 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan
411.194.220.00
1 03 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 552.036.000.00 (140.841.780.00) (25.51)
3.146.353.391.00
1 03 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.954.123.162.00 (807.769.771.00) (20.43)
64.730.325.00
1 03 0003 5 2 3 Belanja Modal 76.286.760.00 (11.556.435.00) (15.15)
3.622.277.936.00
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan 4.582.445.922.00 (960.167.986.00) (20.95)
1 03 32 0004 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan
415.208.150.00
1 03 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 694.844.000.00 (279.635.850.00) (40.24)
6.581.288.155.00
1 03 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7.107.656.437.00 (526.368.282.00) (7.41)
56.413.500.00
1 03 0004 5 2 3 Belanja Modal 63.963.433.00 (7.549.933.00) (11.80)
7.052.909.805.00
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan 7.866.463.870.00 (813.554.065.00) (10.34)
1 03 32 0005 - Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan
229.643.805.00
1 03 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 657.302.000.00 (427.658.195.00) (65.06)
13.162.325.719.00
1 03 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 17.042.970.824.00 (3.880.645.105.00) (22.77)
4.519.665.709.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 17.911.635.233.00
Jumlah Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan 22.456.150.054.00 (4.544.514.821.00) (20.24)
1 03 32 0006 - Pengadaan Tanah
2.363.854.855.00
1 03 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 3.225.614.000.00 (861.759.145.00) (26.72)
1.200.791.219.00
1 03 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.903.568.088.00 (702.776.869.00) (36.92)
135.188.808.775.00
1 03 0006 5 2 3 Belanja Modal 164.969.596.440.00 (29.780.787.665.00) (18.05)
138.753.454.849.00
Jumlah Pengadaan Tanah 170.098.778.528.00 (31.345.323.679.00) (18.43)
1 03 32 0007 - Pembangunan Kelengkapan Jalan
193.251.597.00
1 03 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 321.732.000.00 (128.480.403.00) (39.93)
502.682.090.00
1 03 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 870.204.000.00 (367.521.910.00) (42.23)
25.839.190.821.00
1 03 0007 5 2 3 Belanja Modal 28.143.271.689.00 (2.304.080.868.00) (8.19)
26.535.124.508.00
Jumlah Pembangunan Kelengkapan Jalan 29.335.207.689.00 (2.800.083.181.00) (9.55)
1 03 32 0015 - Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut
346.677.051.00
1 03 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 367.200.000.00 (20.522.949.00) (5.59)
5.229.884.351.00
1 03 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5.585.624.288.00 (355.739.937.00) (6.37)
50.002.700.00
1 03 0015 5 2 3 Belanja Modal 50.491.540.00 (488.840.00) (0.97)
5.626.564.102.00
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut 6.003.315.828.00 (376.751.726.00) (6.28)
1 03 32 0021 - Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan (DAK Bidang Infrastruktur Jalan)
0.00
1 03 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 84.348.000.00 (84.348.000.00) (100.00)
1.688.376.038.00
1 03 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.448.893.895.00 (760.517.857.00) (31.06)
1.688.376.038.00
Jumlah Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan (DAK Bidang Infrastruktur Jalan) 2.533.241.895.00 (844.865.857.00) (33.35)
1 03 32 0022 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan
75.879.000.00
1 03 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 100.476.000.00 (24.597.000.00) (24.48)
263.406.536.00
1 03 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 356.912.002.00 (93.505.466.00) (26.20)
88.594.000.00
1 03 0022 5 2 3 Belanja Modal 106.966.200.00 (18.372.200.00) (17.18)
427.879.536.00
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan 564.354.202.00 (136.474.666.00) (24.18)
1 03 32 0024 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
127.281.000.00
1 03 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 421.892.000.00 (294.611.000.00) (69.83)
296.967.000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
174.625.000.00
1 03 0024 5 2 3 Belanja Modal 192.609.395.00 (17.984.395.00) (9.34)
598.873.000.00
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan 985.496.375.00 (386.623.375.00) (39.23)
1 03 32 0025 - Inventarisasi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan
81.009.000.00
1 03 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 252.604.000.00 (171.595.000.00) (67.93)
1.052.258.040.00
1 03 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.312.688.948.00 (260.430.908.00) (19.84)
173.212.600.00
1 03 0025 5 2 3 Belanja Modal 188.490.518.00 (15.277.918.00) (8.11)
1.306.479.640.00
Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan 1.753.783.466.00 (447.303.826.00) (25.51)
1 03 32 0027 - Koordinasi Jaringan Utilitas
55.805.000.00
1 03 0027 5 2 1 Belanja Pegawai 182.360.000.00 (126.555.000.00) (69.40)
285.618.800.00
1 03 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 393.015.400.00 (107.396.600.00) (27.33)
13.200.000.00
1 03 0027 5 2 3 Belanja Modal 13.332.220.00 (132.220.00) (0.99)
354.623.800.00
Jumlah Koordinasi Jaringan Utilitas 588.707.620.00 (234.083.820.00) (39.76)
1 03 32 0028 - Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
0.00
1 03 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 133.218.000.00 (133.218.000.00) (100.00)
13.146.920.432.00
1 03 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 20.180.289.258.00 (7.033.368.826.00) (34.85)
284.917.930.00
1 03 0028 5 2 3 Belanja Modal 293.102.414.00 (8.184.484.00) (2.79)
13.431.838.362.00
Jumlah Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya 20.606.609.672.00 (7.174.771.310.00) (34.82)
1 03 32 0031 - Pembangunan Jalan Raya Menganti (Wiyung) yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Provinsi
9.201.643.905.00
1 03 0031 5 2 3 Belanja Modal 10.000.000.000.00 (798.356.095.00) (7.98)
9.201.643.905.00 Jumlah Pembangunan Jalan Raya Menganti (Wiyung) yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan
Provinsi 10.000.000.000.00 (798.356.095.00) (7.98)
252.882.741.734.00
Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan 311.055.785.078.00 (58.173.043.344.00) (18.70)
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0014 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
325.606.347.00
1 04 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 444.152.000.00 (118.545.653.00) (26.69)
76.907.000.00
1 04 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 181.863.000.00 (104.956.000.00) (57.71)
46.135.620.579.00
1 04 0014 5 2 3 Belanja Modal 65.568.324.015.00 (19.432.703.436.00) (29.64)
46.538.133.926.00
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman 66.194.339.015.00 (19.656.205.089.00) (29.69)
46.538.133.926.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 03 28 - Program pengendalian banjir
1 03 28 0008 - Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai
882.007.396.00
1 03 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 1.099.172.000.00 (217.164.604.00) (19.76)
9.943.300.663.00
1 03 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11.543.893.776.00 (1.600.593.113.00) (13.87)
23.007.944.412.00
1 03 0008 5 2 3 Belanja Modal 26.409.784.748.00 (3.401.840.336.00) (12.88)
33.833.252.471.00
Jumlah Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai 39.052.850.524.00 (5.219.598.053.00) (13.37)
1 03 28 0009 - Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai
446.336.789.00
1 03 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 676.948.000.00 (230.611.211.00) (34.07)
17.968.225.723.00
1 03 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21.115.236.141.00 (3.147.010.418.00) (14.90)
104.929.000.00
1 03 0009 5 2 3 Belanja Modal 142.725.000.00 (37.796.000.00) (26.48)
18.519.491.512.00
Jumlah Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai 21.934.909.141.00 (3.415.417.629.00) (15.57)
1 03 28 0010 - Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan
390.076.428.00
1 03 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 525.992.000.00 (135.915.572.00) (25.84)
2.447.226.603.00
1 03 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.922.422.530.00 (1.475.195.927.00) (37.61)
52.437.664.347.00
1 03 0010 5 2 3 Belanja Modal 56.207.582.885.00 (3.769.918.538.00) (6.71)
55.274.967.378.00
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan 60.655.997.415.00 (5.381.030.037.00) (8.87)
1 03 28 0011 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
309.814.692.00
1 03 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 391.914.000.00 (82.099.308.00) (20.95)
2.253.143.284.00
1 03 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.607.356.881.00 (354.213.597.00) (13.59)
76.111.125.00
1 03 0011 5 2 3 Belanja Modal 100.435.500.00 (24.324.375.00) (24.22)
2.639.069.101.00
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong 3.099.706.381.00 (460.637.280.00) (14.86)
1 03 28 0012 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
312.570.041.00
1 03 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 489.442.000.00 (176.871.959.00) (36.14)
5.661.866.640.00
1 03 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6.234.923.299.00 (573.056.659.00) (9.19)
37.565.000.00
1 03 0012 5 2 3 Belanja Modal 38.126.110.00 (561.110.00) (1.47)
6.012.001.681.00
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan 6.762.491.409.00 (750.489.728.00) (11.10)
1 03 28 0013 - Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan
291.063.000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
12.678.443.739.00
1 03 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 13.868.110.728.00 (1.189.666.989.00) (8.58)
9.084.347.469.00
1 03 0013 5 2 3 Belanja Modal 11.055.073.190.00 (1.970.725.721.00) (17.83)
22.053.854.208.00
Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan 25.329.313.918.00 (3.275.459.710.00) (12.93)
1 03 28 0019 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
285.075.173.00
1 03 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 454.536.000.00 (169.460.827.00) (37.28)
14.319.800.725.00
1 03 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14.453.508.144.00 (133.707.419.00) (0.93)
68.365.000.00
1 03 0019 5 2 3 Belanja Modal 68.839.100.00 (474.100.00) (0.69)
14.673.240.898.00
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan 14.976.883.244.00 (303.642.346.00) (2.03)
1 03 28 0026 - Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan
173.376.000.00
1 03 0026 5 2 1 Belanja Pegawai 341.032.000.00 (167.656.000.00) (49.16)
267.325.800.00
1 03 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 306.079.570.00 (38.753.770.00) (12.66)
78.100.000.00
1 03 0026 5 2 3 Belanja Modal 94.513.100.00 (16.413.100.00) (17.37)
518.801.800.00
Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan 741.624.670.00 (222.822.870.00) (30.05)
1 03 28 0029 - Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir
4.522.670.016.00
1 03 0029 5 2 1 Belanja Pegawai 4.858.608.000.00 (335.937.984.00) (6.91)
570.228.000.00
1 03 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 786.472.500.00 (216.244.500.00) (27.50)
5.092.898.016.00
Jumlah Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir 5.645.080.500.00 (552.182.484.00) (9.78)
158.617.577.065.00
Jumlah Program pengendalian banjir 178.198.857.202.00 (19.581.280.137.00) (10.99)
472.878.640.052.00
Jumlah Belanja Langsung 577.459.630.543.00 (104.580.990.491.00) (18.11)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (492.456.906.141.00) 107.006.132.472.00 (17.85) 492.475.826.921.00 (106.987.211.692.00) (17.85) .00
.00) (599.463.038.613
