SATKER/KODE SATKER
PROPINSI : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
BAGIAN ANGGARAN : (005) MAHKAMAH AGUNG
NO. DIPA : 005-01.2.576260/2018 05 Desember 2017
: 005-04.2.576261/2018 05 Desember 2017
PAGU DIPA
SETELAH REVISI TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
1 2 3 4 5 6 7=(6/4) 8 9=(8/4) 10=(6+8) 11=(10/4) 12 13 14=(5-10) 15=(14/4) 16
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA
1066,994 Layanan Perkantoran 001
PEMBAYARAN GAJI & TUNJANGAN A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
511111 Belanja Gaji pokok PNS 1.097.606.000 1.097.606.000 984.417.000 89,69 109.219.600 9,95 1.093.636.600 99,64 1.093.636.600 3.969.400 0,36 511119 Belanja Pembulatan 22.000 22.000 12.096 54,98 1.372 6,24 13.468 61,22 (80) 13.388 8.612 39,15 511121 Belanja Tuj.Suami/Istri PNS 93.927.000 93.927.000 80.168.920 85,35 8.936.050 9,51 89.104.970 94,87 89.104.970 4.822.030 5,13 511122 Belanja Tuj. Anak PNS 21.721.000 21.721.000 19.148.840 88,16 2.163.472 9,96 21.312.312 98,12 21.312.312 408.688 1,88 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 87.165.000 87.165.000 60.345.000 69,23 6.705.000 7,69 67.050.000 76,92 67.050.000 20.115.000 23,08 511124 Belanja Tunj.Fungsional PNS 1.990.690.000 1.990.690.000 1.328.256.000 66,72 147.270.000 7,40 1.475.526.000 74,12 1.475.526.000 515.164.000 25,88 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 558.561.000 558.561.000 278.621.660 49,88 26.552.944 4,75 305.174.604 54,64 305.174.604 253.386.396 45,36
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 74.420.000 74.420.000 40.844.880 54,88 5.866.020 7,88 46.710.900 62,77 46.710.900 27.709.100 37,23 511129 Belanja Tunj. Makan PNS 237.600.000 237.600.000 106.846.000 44,97 21.071.000 8,87 127.917.000 53,84 - 127.917.000 109.683.000 46,16 511151 Belanja Tunj.Umum PNS 68.411.000 68.411.000 18.505.000 27,05 2.200.000 3,22 20.705.000 30,27 20.705.000 47.706.000 69,73 511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 314.600.000 314.600.000 37.800.000 12,02 5.400.000 1,72 43.200.000 13,73 43.200.000 271.400.000 86,27
4.544.723.000
4.544.723.000 2.954.965.396 65,02 335.385.458 7,38 3.290.350.854 72,40 (80) 3.290.350.774 1.254.372.226 27,60 : PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
N0 KODE JENIS BELANJA/MAK *) PAGU DIPA
REALISASI S/D BULAN LALU
REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI PENGEMBALIAN S/D BLN INI
JUMLAH NETTO S/D BLN INI
SISA DANA S/D BULAN INI
KET.
Jumlah Kegiatan 1066.994.001
1 2 3 4 5 6 7=(6/4) 8 9=(8/4) 10=(6+8) 11=(10/4) 12 13 14=(5-10) 15=(14/4) 16 Belanja Barang Operasional (Bs/dN)
002 OPERASIONAL & PEMELIHARAAN PERKANTORAN
1.492.436.000
1.489.136.000 761.049.055 51,11 124.995.061 8,39 886.044.116 59,50 886.044.116 603.091.884 40,50 A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 352.317.000 407.119.000 206.296.700 50,67 53.061.200 13,03 259.357.900 63,71 259.357.900 147.761.100 36,29 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 292.484.000 347.285.000 171.112.100 49,27 28.489.100 8,20 199.601.200 57,47 199.601.200 147.683.800 42,53
>> Honor Satpam, Pramubakti dan Supir 280.800.000 327.600.000 163.800.000 50,00 23.400.000 7,14 187.200.000 57,14 187.200.000 140.400.000 42,86
>> Langganan surat kabar / berita / majalah 3.360.000 3.360.000 150.000 4,46 150.000 4,46 300.000 8,93 300.000 3.060.000 91,07
>> Air minum pegawai 3.600.000 3.600.000 1.727.500 47,99 479.500 13,32 2.207.000 61,31 2.207.000 1.393.000 38,69
>> biaya Fotocopy dan Penjilitan 4.724.000 12.725.000 5.434.600 42,71 4.459.600 35,05 9.894.200 77,75 9.894.200 2.830.800 22,25 521811 Belanja Barang untuk Persediaan Konsumsi 59.833.000 59.834.000 35.184.600 58,80 24.572.100 41,07 59.756.700 99,87 59.756.700 77.300 0,13 B LANGGANAN DAYA & JASA 249.200.000 172.400.000 77.678.755 45,06 12.461.261 7,23 90.140.016 52,29 90.140.016 82.259.984 47,71 521111 Belanja Langganan Internet/webhosting 36.800.000 36.800.000 19.250.000 52,31 2.750.000 7,47 22.000.000 59,78 22.000.000 14.800.000 40,22 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 24.000.000 24.000.000 13.017.501 54,24 1.777.500 7,41 14.795.001 61,65 14.795.001 9.204.999 38,35 522111 Belanja Langganan Listrik 120.000.000 90.000.000 36.992.645 41,10 7.106.300 7,90 44.098.945 49,00 44.098.945 45.901.055 51,00 522112 Belanja Langganan Telepon 60.000.000 13.200.000 5.988.609 45,37 827.461 6,27 6.816.070 51,64 6.816.070 6.383.930 48,36 522113 Belanja Langganan Air 8.400.000 8.400.000 2.430.000 28,93 - - 2.430.000 28,93 2.430.000 5.970.000 71,07
>> Langganan Air (PDAM) 3.600.000 3.600.000 260.000 7,22 - - 260.000 7,22 260.000 3.340.000 92,78
>> Langganan Air Tangki 4.800.000 4.800.000 2.170.000 45,21 - - 2.170.000 45,21 2.170.000 2.630.000 54,79
TOTAL TOTAL
1 2 3 4 5 6 7=(6/4) 8 9=(8/4) 10=(6+8) 11=(10/4) 12 13 14=(5-10) 15=(14/4) 16
C PEMELIHARAAN KANTOR 413.891.000 432.590.000 189.782.350 43,87 21.366.200 4,94 422.297.100 97,62 422.297.100 10.292.900 2,38 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 151.799.000 204.825.000 133.999.000 65,42 1.577.300 0,77 135.576.300 66,19 124.176.300 80.648.700 39,37 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 144.299.000 194.535.000 115.230.000 59,23 - - 115.230.000 59,23 115.230.000 79.305.000 40,77 Belanja Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor 7.500.000 10.290.000 7.369.000 71,61 1.577.300 15,33 8.946.300 86,94 8.946.300 1.343.700 13,06 523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Lainnya 11.400.000 11.400.000 11.400.000 100,00 - - 11.400.000 100,00 11.400.000 - - 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan & mesin
250.692.000
216.365.000 55.783.350 25,78 19.788.900 9,15 75.572.250 34,93 75.572.250 140.792.750 65,07
>> Pemeliharaan Kendaraan Bermotor R 4 191.296.000 166.471.000 49.275.450 29,60 13.067.900 7,85 62.343.350 37,45 62.343.350 104.127.650 62,55
>> Pemeliharaan Kendaraan Bermotor R 2 36.096.000 26.844.000 1.663.400 6,20 706.000 2,63 2.369.400 8,83 2.369.400 24.474.600 91,17
>> Pemeliharaan PC 800.000 800.000 - - - - - - - 800.000 100,00
>> Pemeliharaan Laptop / Notebook 6.000.000 6.050.000 660.000 10,91 1.325.000 21,90 1.985.000 32,81 1.985.000 4.065.000 67,19
>> Pemeliharaan Printer 5.400.000 5.400.000 2.169.500 40,18 650.000 12,04 2.819.500 52,21 2.819.500 2.580.500 47,79
>> Pemeliharaan AC Split 7.700.000 7.700.000 1.950.000 25,32 3.425.000 44,48 5.375.000 69,81 5.375.000 2.325.000 30,19
>> Pemeliharaan Genset 500.000 500.000 - - - - - - - 500.000 100,00
>> Bahan Bakar Genset 500.000 500.000 - - - - - - - 500.000 100,00
>> Pemeliharaan Inventaris kantor 2.400.000 2.100.000 65.000 3,10 615.000 - 680.000 32,38 680.000 1.420.000 67,62
1 2 3 4 5 6 7=(6/4) 8 9=(8/4) 10=(6+8) 11=(10/4) 12 13 14=(5-10) 15=(14/4) 16
D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN
OPERASIONAL KANTOR
92.968.000
92.968.000 57.300.000 61,63 5.130.000 5,52 62.430.000 67,15 62.430.000 30.538.000 32,85
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 68.160.000 68.160.000 33.180.000 48,68 5.130.000 7,53 38.310.000 56,21 38.310.000 29.850.000 43,79
>> Honor Pengelola Keuangan 61.560.000 61.560.000 30.780.000 50,00 5.130.000 8,33 35.910.000 58,33 35.910.000 25.650.000 41,67
>> Honor Pengelola Korwil 4.800.000 4.800.000 2.400.000 50,00 - - 2.400.000 50,00 2.400.000 2.400.000 50,00
>> Honor Pengurus / penyimpanan BMN 1.800.000 1.800.000 - - - - - - - 1.800.000 100,00 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 24.808.000 24.808.000 24.120.000 97,23 - - 24.120.000 97,23 24.120.000 688.000 2,77
>> Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim
17.888.000
17.888.000 17.200.000 96,15 - - 17.200.000 96,15 17.200.000 688.000 3,85
>> Pakaian Satpam, Pramubakti dan Supir
6.920.000
6.920.000 6.920.000 100,00 - - 6.920.000 100,00 6.920.000 - -
E Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/Sosialisasi
275.520.000
260.899.000 174.485.310 66,88 22.142.400 8,49 196.627.710 75,37 196.627.710 64.271.290 24,63
524111 Belanja perjalanan biasa 268.320.000 253.699.000 173.735.310 68,48 21.692.400 8,55 195.427.710 77,03 195.427.710 58.271.290 22,97
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000 7.200.000 750.000 10,42 450.000 6,25 1.200.000 16,67 1.200.000 6.000.000 83,33
F Pembinaan dan Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan NTT
108.540.000
108.540.000 40.885.940 37,67 10.834.000 9,98 51.719.940 47,65 51.719.940 56.820.060 52,35
524111 Belanja Perjalanan Biasa 108.540.000 108.540.000 40.885.940 37,67 10.834.000 9,98 51.719.940 47,65 51.719.940 56.820.060 52,35 G Rapat Kerja Daerah Dan Sosialisasi Perma No 14
Tahun 2016 - 14.620.000 14.620.000 100,00 - - 14.620.000 100,00 14.620.000 - - 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - 14.620.000 14.620.000 100,00 - - 14.620.000 100,00 14.620.000 - -
TOTAL TOTAL
1 2 3 4 5 6 7=(6/4) 8 9=(8/4) 10=(6+8) 11=(10/4) 12 13 14=(5-10) 15=(14/4) 16
1066,001 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan
051 Dukungan Manajemen Pengadilan 160.871.000 160.871.000 37.983.000 23,61 37.031.500 23,02 75.014.500 46,63 75.014.500 85.856.500 53,37 A Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 5.796.000 5.796.000 4.069.500 70,21 - - 4.069.500 70,21 4.069.500 1.726.500 29,79
521211 Belanja Bahan 5.196.000 5.196.000 4.069.500 78,32 - - 4.069.500 78,32 1.126.500 21,68 522191 Belanja Jasa Lainnya 600.000 600.000 - - - - - - 600.000 100,00 B Koordinasi 92.160.000 92.160.000 29.500.500 32,01 37.031.500 40,18 66.532.000 72,19 66.532.000 25.628.000 27,81
521211 Belanja Bahan 38.400.000 38.400.000 8.960.500 23,33 13.251.500 34,51 22.212.000 57,84 22.212.000 16.188.000 42,16 524111 Belanja Perjalanan Biasa 53.760.000 35.938.000 20.540.000 57,15 6.360.000 17,70 26.900.000 74,85 26.900.000 9.038.000 25,15 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meting Luar Kota - 17.822.000 - - 17.420.000 97,74 17.420.000 97,74 17.420.000 402.000 2,26
C Penelaahan Pagu Indikatif dan Penyusunan Program Anggaran 2018
56.915.000
56.915.000 4.413.000 7,75 - - 4.413.000 7,75 4.413.000 52.502.000 92,25
524111 Belanja Perjalanan Biasa 45.900.000 45.900.000 4.413.000 9,61 - - 4.413.000 9,61 4.413.000 41.487.000 90,39 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meting Dalam Kota 11.015.000 11.015.000 - - - - - - 11.015.000 100,00 D Unit Layanan Pengadaan 6.000.000 6.000.000 - - - - - - - 6.000.000 100,00 521213 Honor Output Kegiatan 6.000.000 6.000.000 - - - - - - - 6.000.000 100,00
Jumlah kegiatan Belanja Barang (operasioanl&non operasioanal)
1.653.307.000
1.650.007.000 799.032.055 48,43 162.026.561 9,82 961.058.616 58,25 961.058.616 688.948.384 41,75
Jumlah keg.1066.994 ,1066.006 6.198.030.000 6.194.730.000 3.753.997.451 60,60 497.412.019 8,03 4.251.409.470 68,63 (80) 4.251.409.390 1.943.320.610 31,37
1 2 3 4 5 6 7=(6/4) 8 9=(8/4) 10=(6+8) 11=(10/4) 12 13 14=(5-10) 15=(14/4) 16
2 005.01.02
1071
1071.951 Layanan Internal (Overhead) 39.000.000 39.000.000 - - - - - 39.000.000 100,00 053 B Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi
Pendukung SIPP
39.000.000
39.000.000 - - - - - - - 39.000.000 100,00
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.000.000 39.000.000 - - - - - - - 39.000.000 100,00 Jumlah Kegiatan 1071 39.000.000 39.000.000 - - - - - - 39.000.000 100,00 Jumlah Total Dipa 01 6.237.030.000 6.233.730.000 3.753.997.451 60,22 497.412.019 7,98 4.251.409.470 68,20 (80) 4.251.409.390 1.985.620.610 31,85
6.237.030.000
6.233.730.000 3.753.997.451 60,22 497.412.019 7,98 4.251.409.470 68,20 (80) 4.251.409.550 1.982.320.450 31,80 005.04.08
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 116.540.000 116.540.000 90.224.900 77,42 18.972.000 16,28 109.196.900 93,70 109.196.900 7.343.100 6,30 1053.002 Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara 116.540.000 116.540.000 - - - - 116.540.000 100,00
057
Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan
116.540.000
116.540.000
90.224.900
77,42 18.972.000 16,28 109.196.900 93,70 109.196.900
7.343.100
6,30
524111 Belanja Perjalanan Biasa 115.340.000 115.340.000 90.224.900 78,23 18.972.000 16,45 109.196.900 94,67 109.196.900 6.143.100 5,33 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000 1.200.000 - - - - - - - 1.200.000 100,00 Jumlah Total Dipa 04 116.540.000 116.540.000 90.224.900 77,42 18.972.000 16,28 109.196.900 93,70 109.196.900 7.343.100 6,30 JUMLAH TOTAL DIPA 01 DAN 04 6.353.570.000 6.350.270.000 3.844.222.351 60,54 516.384.019 8,13 4.360.606.370 68,67 4.360.606.370 1.989.663.550 31,33
Kupang, 31 Agustus 2018 Kuasa Pengguna Anggaran,
BAHRUDIN, A. Md, SHI., MH NIP. 19630117 198303 1 004 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Jumlah Pindahan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
