DINAS PERHUBUNGAN

(1)

DINAS PERHUBUNGAN

(2)

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2021

DINAS PERHUBUNGAN DIY i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun Anggaran 2021. Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun Anggaran 2021 ini merupakan penyempurnaan dari Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021 yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY merupakan acuan Dinas Perhubungan DIY dalam menentukan program prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah (RAPBD).

Kami menyadari bahwa pembuatan Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun Anggaran 2021 ini masih belum sempurna, namun demikian, segala gambaran yang tersaji di dalam buku ini kami anggap sudah dapat memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang terencana sehingga mampu mewujudkan pelayanan jasa perhubungan yang lebih tertib, lancar, aman, selamat, aman, nyaman dan efisien.

Kami juga mohon maaf jika sekiranya dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun Anggaran 2021 ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu atas kritik dan saran dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih.

Demikian, semoga dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 19 Agustus 2020 Plt. Kepala Dinas,

Ni Made Dwipanti Indrayanti, S.T, M.T.

NIP. 19701018 199803 2 007

(3)

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2021

DINAS PERHUBUNGAN DIY ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii DAFTAR TABEL... iii BAB 1 PENDAHULUAN ... 1-1 1.1 Latar Belakang... 1-1 1.2 Landasan Hukum ... 1-3 1.3 Maksud dan Tujuan ... 1-5 1.4 Sistematika Penulisan ... 1-6 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ... 2-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan DIY Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan DIY ... 2-1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ... 2-64 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ... 2-70 BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ... 3-1 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ... 3-1 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ... 3-3 BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 4-1 BAB 5 PENUTUP ... 5-1

(4)

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2021

DINAS PERHUBUNGAN DIY iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Dinas Perhubungan Daerah Istimewa

Yogyakarta ... 2-3 Tabel 2-2 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan DIY ... 2-65 Tabel 2-3 Pola Perhitungan, Pembobotan dan Hasil Capaian Target Kinerja Urusan

Perhubungan Tahun 2019 ... 2-67 Tabel 2-4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Pemerintah

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ... 2-68 Tabel 2-5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Daerah ... 2-75 Tabel 4-1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertasi Kebutuhan Pendanaan Dinas

Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta ... 4-1

(5)

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2021

DINAS PERHUBUNGAN DIY 1-1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perumusan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan DIY merupakan proses penyempurnaan Renja Perangkat Daerah untuk kembali disempurnakan melalui Forum Perangkat Daerah. Proses ini bertujuan menyelaraskan rencana program dan kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD 2021. Secara umum tahapan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan melalui tahap-tahap:

1. Persiapan Penyusunan

Persiapan penyusunan renja meliputi :

a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah

b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah

c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan.

Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

(6)

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2021

DINAS PERHUBUNGAN DIY 1-2 3. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah untuk kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

a. pendahuluan;

b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan e. penutup.

6. Penetapan

BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

(7)

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2021

DINAS PERHUBUNGAN DIY 1-3 Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Daerah Dinas Perhubungan DIY bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta perkiraan maju sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan DIY sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis karena:

1. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan DIY merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan DIY yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY.

2. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan DIY agar terwujud sinergi dan sinkronisasi capaian kerja Tahunan Perangkat Daerah dengan rencana tahunan DIY dan nasional, maka dalam penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pula kepada Arah kebijakan provinsi dan nasional.

3. Renja Dinas Perhubungan DIY merupakan acuan Dinas Perhubungan DIY dalam menentukan program prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah (RAPBD).

4. Renja Dinas Perhubungan DIY merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hingga tahun yang telah dilalui.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2020 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1955;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

(8)

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2021

DINAS PERHUBUNGAN DIY 1-4 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ; 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009;

11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;

12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

(9)

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2021

DINAS PERHUBUNGAN DIY 1-5 13. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013

tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015

14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta

15. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;

17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Perhubungan;

20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menjadikan acuan dalam menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan DIY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021.

Selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RKA , sebagai bahan tersusunnya DPA yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

(10)

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2021

DINAS PERHUBUNGAN DIY 1-6 Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2021 adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Perhubungan DIY dalam rangka untuk terlaksananya RKPD Pemerintah Daerah DIY tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.

2. Untuk merumuskan program dan kegiatan Dinas Perhubungan DIY selama tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan yang menjadi ruang lingkup Dinas Perhubungan DIY serta Sistematika Penulisan Rancangan Renja 2021.

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perngkat Daerah dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini disajikan uraian Pada bagian ini dikemukakan Telaah terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Program dan Kegiatan BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB 5 PENUTUP

(11)

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2021

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan DIY Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan DIY

Salah satu tahapan dalam proses perencanaan OPD adalah pembuatan dokumen Rencana Kerja (Renja). Dokumen Rancangan Renja ini mempunyai nilai sangat strategis dan penting karena dokumen ini merupakan instrumen pelaksanaan baik RPJMD maupun Renstra. Dokumen Rencana Kerja SKPD, memuat program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD. Dokumen Rancangan Renja ini juga dapat digunakan dalam menjaga konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD maupun Renstra.

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun mulai Tahun Pertama (2018) sampai dengan Tahun Kelima (2022), maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang mengampu urusan perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Dalam melaksanakan program ini, capaian indikator kinerja program adalah a. Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek. Kegiatan yang

mendukung capaian indikator kinerja ini adalah

1) Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek

b. Persentase Peningkatan tertib perijinan angkutan tidak dalam trayek.

Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah 1) Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

c. Persentase Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian, termasuk di dalamnya adalah angkutan barang. Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah

1) Dukungan penyiapan sarana & prasarana angkutan perkeretaapian.

(12)

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2021

DINAS PERHUBUNGAN DIY 2-2 2. Program Pengembangan Keselamatan Transportasi

Dalam melaksanakan program ini, indikator capaian kinerja program ini secara ringkas diantaranya adalah :

a. Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan dan pendukungnya

b. Terlaksananya kegiatan penegakan hokum dan pemantauan angkutan pada hari-hari besar

c. Penurunan rasio kecelakaan lalu lintas

d. Tersosialisasikannya kampanye keselamatan lalu lintas di kalangan pelajar e. Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas

Kegiatan pendukung dari program ini adalah

a. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan b. Kegiatan Penegakan Hukum Angkutan Jalan

c. Kegiatan Penegakan Hukum Lalu Lintas

d. Kegiatan Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Program Pengembangan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

Dalam melaksanakan program ini, indikator capaian kinerja program adalah a. Persentase Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah Kegiatan Penerapan Manajemen Lalu Lintas.

b. Persentase Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta

Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah Kegiatan Penerapan Rekayasa Lalu Lintas.

4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Transportasi dan Perparkiran Dalam melaksanakan program ini, indikator capaian kinerja program adalah

a. Jumlah Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan perparkiran.

Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah 1) Kegiatan Pengelolaan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran

b. Kapasitas Kendaraan yang Terlayani pada Tempat Khusus Parkir. Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah

1) Kegiatan Pengembangan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran.

(13)

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2021

Tabel 2-1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaia

n Progra

m Tahun

2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan sampai dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019

Target Program dan

Kegatan Tahun 2020

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

sampai dengan Tahun 2020

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020

Tingkat capaian Realisa

si Target Renstra

(%) Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2019

Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun

2019

Tingkat Realisa

si (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/

4)

Urusan Wajib

1 0 Non Urusan

1 0 1

PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

33 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Terwujudnya penyediaan jasa, peralatan dan

perlengkapan perkantoran sebesar 100%

100% • Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan

• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan : 8.13 cetakan. Penggandaan

100% • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan : 15 cetakan 14 Penggandaan dan penjilidan

• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan : 15 cetakan 14 Penggandaan dan penjilidan

100%

(14)

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2021

Kode

n Progra

m Tahun

2022

2018

2019

si (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/

4)

• Penyediaan

Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan

• Jasa Kebesihan Kantor Induk (2.772m2), Terminal Jombor (158+5.234 m2) dan Terminal Wates (102.22+7064.25m2)

• Jasa

Kebesihan Kantor Induk,Terminal Jombor dan Terminal Wates 12 bulan

• Jasa Kebesihan Kantor Induk,Terminal Jombor dan Terminal Wates 12 bulan

• Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga 14 jenis

• Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan

• Jasa

Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan

• Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan

• Penyediaan

Alat Tulis Kantor 31 jenis

• Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis SKPD 12 bulan

(15)

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2021

Kode

n Progra

m Tahun

2022

2018

2019

si (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/

4)

• Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor 6 jenis

• Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor 9 jenis

• Komponen

Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan kantor 9 jenis

• Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan kantor 9 jenis

• Penyediaan

Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio nal (Kend Roda 2: 18 unit dan kend.Roda 4 sejumlah 14 unit

• Peralatan Rumah Tangga (13 jenis)

• Peralatan Rumah Tangga (15 jenis)

(16)

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2021

Kode

n Progra

m Tahun

2022

2018

2019

si (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/

4)

• Jasa Pemeliharaan dan

perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional (Roda 2:158 dan Roda 4:16 unit)

• Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional (Roda 2:158 dan Roda 4:16 unit)

• Jasa

Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional (Roda 2:19 dan Roda 4:18 unit)

• Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional (Roda 2:19 dan Roda 4:18 unit)

• Alat tulis Kantor 31 jenis • Alat tulis Kantor 31 jenis • Alat tulis

Kantor 31 jenis

• Alat tulis Kantor 31 jenis

• Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang- undangan (5 jenis)

• Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (5 jenis)

• Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (4 jenis)

• Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (4 jenis)

• Jasa Surat Menyurat 12

bulan • Jasa Surat Menyurat 12

bulan • Jasa Surat

Menyurat 12 bulan

• Jasa Surat Menyurat 12 bulan

(17)

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2021

Kode

n Progra

m Tahun

2022

2018

2019

si (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/

4) 34 Penyediaan Jasa

Pengelola Pelayanan Perkantoran

100% ^{1. Tenaga} Pendukung (50 orang)

• Jasa Tenaga kerja Pendukung (36 orang)

100% • Jasa Tenaga Bantu 36 orang selama 12 bulan

• Jasa Tenaga Bantu 36 orang selama 12 bulan

100%

2. Pengelola

Administrasi Keuangan dan Kepegawaian (18 orang / 12 bulan)

• Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja 28 orang selama 12 bulan

• Jasa

Keamanan Kantor/Tempat Kerja 28 orang selama 12 bulan

• Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja 28 orang selama 12 bulan

^{3. Jasa}

Keamanan Kantor/Tempat Kerja (12 bulan)

• Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Kepegawaian (16 orang selama 12 bulan)

• Jasa Penjaga Perlintasan Kereta Api 12 orang selama 12 bulan

(18)

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2021

Kode

n Progra

m Tahun

2022

2018

2019

si (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/

4) 35 Penyediaan Rapat-

Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

100% • Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah (12 bulan)

• Hidangan sidang/rapat untuk 1 tahun, 200 kali

100% • Hidangan sidang/rapat 8200 os

• Hidangan sidang/rapat 7280 os

100%

• Makan dan

Minum Sidang (5500 orang)

• Laporan Hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah

• Laporan Hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah 364 op dan dalam daerah 225 op

• Laporan Hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah 228 op dan dalam daerah 158 op

2 PROGRAM

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(19)

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2021

Kode

n Progra

m Tahun

2022

2018

2019

si (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/

4)

10

8

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebesar 100%

100% Alat-Alat Studio (Soundsystem, 1 paket)

• Rak Server : 4 unit • Rak Server : 4 unit 100% • Genset 10,5 KVA 1 unit

• Audit kelistrikan kantor 1 paket

100%

• Meja : 15 unit • Meja : 15 unit • Kursi kerja 1

unit

• Kursi kerja 1 unit

• Printer : 8 unit • Printer : 8 unit • Kursi rapat

10 unit

• Kursi rapat 10 unit

• Laptop 7 unit • Laptop 7 unit

• Meja kerja 1

unit • Meja kerja 1

unit

• Meja Rapat

10 unit • Meja Rapat

10 unit

• PC Komputer

+ UPS 1 unit • PC Komputer + UPS 1 unit

• Printer 2 unit • Printer 2 unit

(20)

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2021

Kode

n Progra

m Tahun

2022

2018

2019

si (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/

4)

10

9

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

100% Pemeliharaan Gedung kantor, ATCS, Gedung Arsip dan Guest House beserta lingkungannya (3.330 m2)

Jasa Pemeliharaan Kantor Induk (Gedung kantor, ATCS, Gedung Arsip dan Guest House dan lingkungannya- 3.330 m2), Terminal Jombor (158m2) halaman (5.234,5m2) dan Terminal Wates

(102,22m2)+halaman(706 4,25 m2) : 12 bulan

Jasa Pemeliharaan Kantor Induk (Gedung kantor, ATCS, Gedung Arsip dan Guest House dan lingkungannya- 3.330 m2), Terminal Jombor (158m2) halaman (5.234,5m2) dan Terminal Wates

(102,22m2)+halaman(706 4,25 m2) : 12 bulan

100% Jasa Pemeliharaan Kantor Induk , Terminal Jombor dan Terminal Wates 12 bulan

Jasa Pemeliharaan Kantor Induk , Terminal Jombor dan Terminal Wates 12 bulan

100%

(21)

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2021

Kode

n Progra

m Tahun

2022

2018

2019

si (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/

4)

11

0

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

100% • Pemeliharaan LAN (12 bulan)

• Jasa Pemeliharaan LAN : 12 bulan

100% • Jasa Pemeliharaan LAN : 12 bulan

• Jasa Pemeliharaan LAN : 12 bulan

100%

• Pemeliharaan

Perlengkapan Kantor (6 jenis)

• Perlengkapan Kantor : 4 jenis

• Perlengkapan Kantor : 11 jenis

• Pemeliharaan

Peralatan Kantor (10 Jenis)

• Peralatan Kantor : 8 jenis

• Peralatan Kantor : 5 jenis

11

1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

100% • Kendaraan Roda Empat (14 unit)

• Kendaraan Roda Empat

(16 unit) • Kendaraan Roda Empat

(16 unit) 100% • Kendaraan

Roda Empat (18 unit)

• Kendaraan Roda Empat (18 unit)

100%

• Kendaraan

Roda Dua (18 unit)

• Kendaraan Roda Dua

(19 unit) • Kendaraan Roda Dua

(19 unit) • Kendaraan

Roda Dua (19 unit)

• Kendaraan Roda Dua (19 unit)

(22)

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2021

Kode

n Progra

m Tahun

2022

2018

2019

si (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/

4)

11

2

Pengadaan/Rehabili tasi Kendaraan Dinas/Operasional

100% ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^-

6 PROGRAM

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN

Persentase peningkatan pengembanga n sistem laporan capaian kinerja dan keuangan sebesar 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan kinerja SKPD sebesar 100%

100% ^{• LKJ (1}

dokumen) • LKJ 1 dokumen • LKJ 1 dokumen 100% • Bahan LKJ

dan LKPJ 2 dokumen

• Bahan LKJ dan LKPJ 2 dokumen

100%

• LAKIP (1

dokumen) • LKJiP • LKJiP • LKJiP 1

dokumen • LKJiP 1

dokumen