BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

(1)

119

Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dikembangkan

berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan seperti telah

dipaparkan pada Bab sebelumnya. Sedangkan target dan pendanaan indikatif yang

dijabarkan setiap tahun selama periode perencanaan ditetapkan dengan asumsi pada

setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar persentase tertentu, dengan

mempertimbangkan peningkatan beban tugas dan peningkatan alokasi anggaran

untuk Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel

6.1 yang bersumber dari Tabel TC.27

(2)

Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Tujuan / Sasaran Kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan,

Sub Kegiatan

Data Capaian

Tahun Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

PD Penanggung

Jawab Lokasi

2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Meningkatkan kualitas pendidikan

Indeks Pendidikan 76,08 77,70 Rp 1.960.523.199.019 78,52 Rp 2.118.761.497.754 79,33 Rp 2.217.057.022.752 80,14 Rp 2.399.431.335.109 81,77 Rp 2.482.854.407.775 81,77 Rp 2.482.854.407.775 Dinas Pendidikan

Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pendidikan

Nilai SAKIP Dinas Pendidikan

84.34 86.96 Rp 962.069.169.515 88.05 Rp 987.840.463.850 89.13 Rp 1.012.596.104.339 90.21 Rp 1.039.029.915.965 91.30 Rp 1.065.645.442.822 91.30 Rp 1.065.645.442.822 Dinas Pendidikan

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan

90.41 % 90.96 % Rp 962.069.169.515 91.75 % Rp 987.840.463.850 92.54 % Rp 1.012.596.104.339 93.34 % Rp 1.039.029.915.965 94.13 % Rp 1.065.645.442.822 94.13 % Rp 1.065.645.442.822 Dinas Pendidikan

1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

14 dokumen

Rp 2.495.648.527 14 dokumen

Rp 3.890.400.408 14 dokumen

Rp 4.068.290.393 14 dokumen

Rp 4.247.086.113 14 dokumen

Rp 4.442.377.355 14 dokumen

Rp 4.442.377.355 Dinas Pendidikan

1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah

1213 lembaga

Rp 2.495.648.527 1213 lembaga

Rp 3.890.400.408 1213 lembaga

Rp 4.068.290.393 1213 lembaga

Rp 4.247.086.113 1213 lembaga

Rp 4.442.377.355 1213 lembaga

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

1 Dokumen

2 Dokumen

Dinas Pendidikan 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN

100 % 100 % Rp 932.591.188.860 100 % Rp 955.905.968.582 100 % Rp 979.803.617.796 100 % Rp 1.004.298.708.241 100 % Rp 1.029.406.175.947 100 % Rp 1.029.406.175.947 Dinas Pendidikan

1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN

100 % 100 % Rp 932.591.188.860 100 % Rp 955.905.968.582 100 % Rp 979.803.617.796 100 % Rp 1.004.298.708.241 100 % Rp 1.029.406.175.947 100 % Rp 1.029.406.175.947 Dinas Pendidikan 1.01.01.2.06 Administrasi Umum

Perangkat Daerah

Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100 % 100 % Rp 1.191.371.499 100 % Rp 1.224.393.304 100 % Rp 1.258.669.136 100 % Rp 1.294.247.974 100 % Rp 1.331.193.750 100 % Rp 1.331.193.750 Dinas Pendidikan

1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

17 jenis 17 jenis Rp 1.191.371.499 17 jenis Rp 1.224.393.304 17 jenis Rp 1.258.669.136 17 jenis Rp 1.294.247.974 17 jenis Rp 1.331.193.750 17 jenis Rp 1.331.193.750 Dinas Pendidikan

1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran

(3)

Sub Kegiatan Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

36 jenis 36 jenis Rp 4.728.527.725 36 jenis Rp 4.675.057.413 36 jenis Rp 4.738.408.275 36 jenis Rp 4.803.417.831 36 jenis Rp 4.870.125.867 36 jenis Rp 4.870.125.867 Dinas Pendidikan

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4 laporan 4 laporan Rp 18.794.545.725 4 laporan Rp 19.826.151.851 4 laporan Rp 20.356.742.628 4 laporan Rp 21.963.430.495 4 laporan Rp 23.118.083.061 4 laporan Rp 23.118.083.061 Dinas Pendidikan

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

4 laporan 4 laporan Rp 2.267.887.179 4 laporan Rp 2.318.492.292 4 laporan Rp 2.370.376.111 4 laporan Rp 2.423.025.311 4 laporan Rp 2.477.486.842 4 laporan Rp 2.477.486.842 Dinas Pendidikan

Terwujudnya Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan

APK PAUD 69,36 % 69,40 % Rp 998.454.029.504 69,42 % Rp 1.130.921.033.904 69,44 % Rp 1.204.460.918.413 69,46 % Rp 1.360.401.419.144 69,48 % Rp 1.417.208.964.953 69,48 % Rp 1.417.208.964.953 Dinas Pendidikan

APK SD/MI 104,30 % 104,10 % 103,90 % 103,70 % 103,50 % 103,10 % 103,10 % Dinas

Pendidikan

APK SMP/MTs 98,93 % 98,95 % 98,97 % 99,01 % 99,03 % 99,05 % 99,05 % Dinas

Pendidikan Persentase guru

memenuhi syarat sertifikasi

26 % 26 % 44 % 63 % 81 % 100 % 100 % Dinas

Pendidikan

Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'

79 % 89 % 91,42 % 93,56 % 95,71 % 97,85 % 97,85 % Dinas

Pendidikan

Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi

80,20 % 80,59 % 80,78 % 80,98 % 81,18 % 81,38 % 81,38 % Dinas

Pendidikan

Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Dinas

Pendidikan

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

100 % 100 % Rp 889.637.708.286 100 % Rp 1.014.967.358.168 100 % Rp 1.082.691.168.521 100 % Rp 1.232.506.317.644 100 % Rp 1.282.862.767.960 100 % Rp 1.282.862.767.960 Dinas Pendidikan Angka Kelulusan

SMP/MTS

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Dinas

Pendidikan

(4)

Sub Kegiatan Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Ketepatan waktu

pelayanan perizinan bidang pendidikan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Dinas

Pendidikan

Persentase guru PAUD yang kompeten

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Dinas

Pendidikan Persentase guru yang

mendapat pengembangan karir

9 % 19 % 28 % 38 % 48 % 57 % 57 % Dinas

Pendidikan

Persentase lembaga PAUD berkualitas

83,18 % 83,33 % 83,71 % 84,58 % 84,47 % 84,85 % 84,85 % Dinas

Pendidikan Persentase Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan

84,54 % 85,44 % 87,60 % 89,21 % 90,45 % 91,43 % 91,43 % Dinas

Pendidikan

Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan

80 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 100 % Dinas

Pendidikan

Persentase SD terakreditasi minimal B

93,24 % 93,24 % 93,69 % 94,14 % 94,59 % 95,04 % 95,04 % Dinas

Pendidikan Persentase SMP

terakreditasi minimal B

96,79 % 96,79 % 96,79 % 96,79 % 97,12 % 97,44 % 97,44 % Dinas

Pendidikan 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan

Sekolah Dasar

Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir

1 Laporan

Rp 436.028.058.353 1 Laporan

Rp 476.538.961.851 1 Laporan

Rp 499.684.572.822 1 Laporan

Rp 619.738.313.497 1 Laporan

Rp 644.994.590.602 1 Laporan

Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar

4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan Dinas

Pendidikan

Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu

692 Lembaga

Dinas Pendidikan

Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Dinas

Pendidikan

Laporan penilaian kinerja yang disusun

Pendidikan 1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi

Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah sekolah yang direhabilitasi

95 Lokasi 266 Lokasi

Rp 23.358.521.687 261 Lokasi

Rp 21.677.874.294 257 Lokasi

Rp 22.462.455.931 246 Lokasi

Rp 26.577.158.157 247 Lokasi

Rp 27.156.701.558 247 Lokasi

1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah sekolah yang dibangun

11 Lokasi 19 Lokasi Rp 40.021.189.461 24 Lokasi Rp 54.531.797.950 28 Lokasi Rp 57.926.029.959 39 Lokasi Rp 95.824.507.666 38 Lokasi Rp 102.209.068.227 38 Lokasi Rp 102.209.068.227 Dinas Pendidikan

(5)

Sub Kegiatan Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya

Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Jumlah sekolah yang mendapatkan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar tepat waktu

689 lembaga

Rp 198.651.510.865 689 lembaga

Rp 217.792.400.865 689 lembaga

Rp 234.840.871.200 689 lembaga

Rp 303.821.330.209 689 lembaga

Rp 320.001.367.407 689 lembaga

1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar

259 lembaga

260 lembaga

Rp 158.493.231 262 lembaga

Rp 165.369.966 265 lembaga

Rp 172.609.866 269 lembaga

Rp 180.232.167 274 lembaga

Rp 188.257.077 274 lembaga

Rp 188.257.077 Dinas Pendidikan

1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Jumlah Lembaga SD Penerima BOS

285 lembaga

Rp 134.279.329.920 285 lembaga

Rp 140.991.998.987 285 lembaga

Rp 140.992.919.555 285 lembaga

Rp 148.041.273.856 285 lembaga

Rp 148.042.294.984 285 lembaga

Rp 148.042.294.984 Dinas Pendidikan 1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan

Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

Jumlah lembaga SD yang dibina dalam Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

650 lembaga

Rp 270.409.910 650 lembaga

Rp 282.042.763 650 lembaga

Rp 294.264.281 650 lembaga

Rp 307.104.748 650 lembaga

Rp 320.596.621 650 lembaga

1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Jumlah lembaga yang mendapat alokasi Penyediaan Sarana Prasarana yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan

19 lembaga

Rp 2.387.244.000 19 lembaga

Rp 2.506.606.200 19 lembaga

Rp 2.631.936.510 19 lembaga

Rp 2.763.533.336 19 lembaga

Rp 2.901.710.002 19 lembaga

1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Jumlah sekolah yang mendapat peningkatan perlengkapan sekolah

285 lembaga

56 lembaga

Rp 6.555.235.272 58 lembaga

Rp 6.740.477.098 60 lembaga

Rp 6.931.065.546 62 lembaga

Rp 7.127.164.788 64 lembaga

Rp 7.328.936.554 64 lembaga

1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Jumlah Kegiatan Penunjang Prestasi yang dilaksanakan

13 kali 13 kali Rp 5.286.614.697 13 kali Rp 5.464.742.647 13 kali Rp 5.650.169.309 13 kali Rp 5.842.962.460 13 kali Rp 6.043.654.140 13 kali Rp 6.043.654.140 Dinas Pendidikan

1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Jumlah Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja

11556 orang

11376 orang

Rp 25.059.509.310 11121 orang

Rp 26.385.651.081 10841 orang

Rp 27.782.250.665 10558 orang

Rp 29.253.046.110 10243 orang

Rp 30.802.004.032 10243 orang

Jumlah guru yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir

1842 Orang

Dinas Pendidikan

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

1 Laporan

Rp 251.799.489.926 1 Laporan

Rp 292.889.299.920 1 Laporan

Rp 328.756.132.543 1 Laporan

Rp 349.025.854.856 1 Laporan

Rp 364.472.634.592 1 Laporan

Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu

305 Lembaga

Dinas Pendidikan

(6)

Sub Kegiatan Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Ketepatan waktu

pelayanan perizinan bidang pendidikan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Dinas

Pendidikan

Pendidikan Pencairan biaya

pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu

Pendidikan

1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah sekolah yang dibangun

9 lokasi 12 lokasi Rp 26.680.792.974 16 lokasi Rp 36.354.531.966 18 lokasi Rp 38.617.353.306 26 lokasi Rp 63.883.005.111 25 lokasi Rp 68.139.378.818 25 lokasi Rp 68.139.378.818 Dinas Pendidikan

1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah sekolah yang direhabiltasi

24 lokasi 51 lokasi Rp 15.572.343.940 47 lokasi Rp 14.451.967.250 45 lokasi Rp 14.974.959.446 37 lokasi Rp 17.718.092.499 38 lokasi Rp 18.104.472.640 38 lokasi Rp 18.104.472.640 Dinas Pendidikan

1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Jumlah sekolah yang mendapat peningkatan perlengkapan sekolah

63 Lembaga

12 Lembaga

Rp 3.769.824.091 13 Lembaga

Rp 8.529.610.411 14 Lembaga

Rp 6.392.452.545 15 Lembaga

Rp 6.582.897.829 16 Lembaga

Rp 6.779.353.288 16 Lembaga

1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Lembaga SMP Penerima BOS

63 lembaga

Rp 72.952.529.920 63 lembaga

Rp 76.598.858.986 63 lembaga

Rp 76.599.779.554 63 lembaga

Rp 80.428.476.854 63 lembaga

Rp 80.429.497.982 63 lembaga

1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Jumlah lembaga yang mendapat alokasi Penyediaan Sarana Prasarana yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan

4 Lembaga

Rp 1.333.258.000 4 Lembaga

Rp 1.399.920.899 4 Lembaga

Rp 1.469.916.941 4 Lembaga

Rp 1.543.412.789 4 Lembaga

Rp 1.620.583.429 4 Lembaga

1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Jumlah sekolah yang mendapatkan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah tepat waktu

294 lembaga

Rp 116.012.276.723 294 lembaga

Rp 139.315.368.490 294 lembaga

Rp 173.662.953.408 294 lembaga

Rp 160.990.452.784 294 lembaga

Rp 170.635.718.564 294 lembaga

1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

5858 orang

5745 orang

Rp 10.985.399.951 5556 orang

Rp 11.564.852.130 5381 orang

Rp 12.175.051.019 5192 orang

Rp 12.817.626.527 4963 orang

Rp 13.494.309.792 4963 orang

Jumlah guru yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir

641 Orang

Dinas Pendidikan

1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan terkait kelembagaan dan manajemen sekolah

294 Lembaga

254 Lembaga

Rp 364.498.302 255 Lembaga

Rp 382.289.459 256 Lembaga

Rp 401.023.182 257 Lembaga

Rp 420.749.489 258 Lembaga

Rp 441.521.158 258 Lembaga

(7)

Sub Kegiatan Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan

Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

Jumlah lembaga SMP yang dibina dalam Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

300 lembaga

Rp 204.026.720 300 lembaga

Rp 213.144.724 300 lembaga

Rp 222.740.044 300 lembaga

Rp 232.837.924 300 lembaga

Rp 243.464.796 300 lembaga

1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Jumlah Kegiatan Penunjang Prestasi yang dilaksanakan

13 kali 13 kali Rp 3.924.539.305 13 kali Rp 4.078.755.605 13 kali Rp 4.239.903.098 13 kali Rp 4.408.303.050 13 kali Rp 4.584.334.125 13 kali Rp 4.584.334.125 Dinas Pendidikan

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1 Laporan

Rp 127.673.303.954 1 Laporan

Rp 145.620.582.730 1 Laporan

Rp 149.375.569.188 1 Laporan

Rp 153.331.080.049 1 Laporan

Rp 157.486.742.013 1 Laporan

Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD

Pendidikan

Pendidikan 1.01.02.2.03.09 Pengadaan

Perlengkapan PAUD

Jumlah Lembaga yang mendapatkan bantuan Pengadaan Perlengkapan PAUD

0 Lembaga

2 Lembaga

Rp 256.630.953 2 Lembaga

Rp 264.709.340 2 Lembaga

Rp 273.088.508 2 Lembaga

Rp 281.780.798 2 Lembaga

Rp 290.799.179 2 Lembaga

1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

5205 Orang

5163 Orang

Rp 7.079.799.954 5115 Orang

Rp 7.391.406.653 5061 Orang

Rp 7.718.182.882 5008 Orang

Rp 8.060.822.300 4930 Orang

Rp 8.420.251.413 4930 Orang

Jumlah Pendidik PAUD yang mendapatkan Pengembangan Karir

9142 orang

Dinas Pendidikan

1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Jumlah Lembaga PAUD yang

menyelenggarakan proses belajar PAUD

1335 lembaga

1316 lembaga

Rp 47.360.458.561 1321 lembaga

Rp 64.916.692.345 1326 lembaga

Rp 68.267.387.206 1321 lembaga

Rp 71.793.712.685 1326 lembaga

Rp 75.504.964.388 1326 lembaga

1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

Jumlah Lembaga yang mendapatkan Biaya personil Peserta Didik PAUD

2 Lembaga

Rp 146.629.920 2 Lembaga

Rp 152.903.988 2 Lembaga

Rp 153.824.556 2 Lembaga

Rp 160.194.108 2 Lembaga

Rp 161.215.236 2 Lembaga

1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Jumlah Lembaga yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen PAUD

930 lembaga

878 lembaga

Rp 1.424.584.566 888 lembaga

Rp 1.486.215.617 898 lembaga

Rp 1.550.844.576 908 lembaga

Rp 1.618.607.488 918 lembaga

Rp 1.689.685.865 918 lembaga

1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD

Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

2636 lembaga

Rp 71.405.200.000 2636 lembaga

Rp 71.408.654.787 2636 lembaga

Rp 71.412.241.460 2636 lembaga

Rp 71.415.962.670 2636 lembaga

Rp 71.419.825.932 2636 lembaga

(8)

Sub Kegiatan Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan

1 Laporan

Rp 74.136.856.053 1 Laporan

Rp 99.918.513.667 1 Laporan

Rp 104.874.893.968 1 Laporan

Rp 110.411.069.242 1 Laporan

Rp 115.908.800.753 1 Laporan

Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik kesetaraan

Pendidikan

Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah

3-5 hari 3-5 hari 3-5 hari 3-5 hari 3-5 hari 3-5 hari 3-5 hari Dinas

Pendidikan

1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan yang difasilitasi dalam penyelenggaraan proses Belajar mengajar pendidikan Kesetaraan

33 Lembaga

34 Lembaga

Rp 66.763.442.013 34 Lembaga

Rp 92.192.766.542 34 Lembaga

Rp 97.095.291.463 34 Lembaga

Rp 102.258.681.546 34 Lembaga

Rp 107.696.876.356 34 Lembaga

Jumlah Tenaga Pendidik Keagamaan yang Difasilitasi dalam Jasa Pelayanan Masyarakat Tenaga Pendidik Keagamaan

13000 Orang

Dinas Pendidikan

1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Lembaga yang mendapatkan bantuan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

0 lembaga

1 lembaga

Rp 105.287.010 1 lembaga

Rp 109.265.152 1 lembaga

Rp 113.436.433 1 lembaga

Rp 117.810.620 1 lembaga

Rp 122.397.970 1 lembaga

1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan

Jumlah SKB yang mendapatkan peningkatan sarana DAK

1 lembaga

Rp 198.970.000 1 lembaga

1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah

Nonformal/Kesetaraan

jumlah lembaga yang mendapatkan BOP

35 lembaga

Rp 6.157.500.000 35 lembaga

Rp 6.462.637.678 35 lembaga

Rp 6.466.814.809 35 lembaga

Rp 6.787.337.663 35 lembaga

Rp 6.791.865.140 35 lembaga

1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

jumlah Lembaga nonformal/kesetaraan yang dibina

209 lembaga

102 lembaga

Rp 116.630.660 102 lembaga

Rp 121.019.082 102 lembaga

Rp 125.632.278 102 lembaga

Rp 130.481.912 102 lembaga

Rp 135.580.206 102 lembaga

1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan non formal yang mendapatkan pelatihan

250 orang 250 orang

Rp 99.464.370 250 orang

Rp 102.727.223 250 orang

Rp 106.150.586 250 orang

Rp 109.741.898 250 orang

Rp 113.510.791 250 orang

1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Satuan Pendidikan yang mendapat penyediaan biaya personil

1 lembaga

Rp 695.562.000 1 lembaga

Rp 731.127.990 1 lembaga

Rp 768.598.399 1 lembaga

Rp 808.045.603 1 lembaga

Rp 849.600.290 1 lembaga

(9)

Sub Kegiatan Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN

TENAGA KEPENDIDIKAN

Rasio Guru/ Murid jenjang SD

1:21 1 : 20 Rp 108.816.321.218 1 : 20 Rp 115.953.675.736 1 : 20 Rp 121.769.749.892 1 : 20 Rp 127.895.101.500 1 : 20 Rp 134.346.196.993 1 : 20 Rp 134.346.196.993 Dinas Pendidikan Rasio Guru/ Murid

jenjang SMP

1:18 1 : 20 1 : 20 1 : 20 1 : 20 1 : 20 1 : 20 Dinas

Pendidikan 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas

dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar

12685 orang

Rp 108.816.321.218 12685 orang

Rp 115.953.675.736 12685 orang

Rp 121.769.749.892 12685 orang

Rp 127.895.101.500 12685 orang

Rp 134.346.196.993 12685 orang

Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah

7725 orang

Dinas Pendidikan

1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Dokumen perhitungan dan pemetaan guru dan tenaga kependidikan

2 Dokumen

Rp 815.106.759 2 Dokumen

Rp 851.550.559 2 Dokumen

Rp 889.811.138 2 Dokumen

Rp 929.981.916 2 Dokumen

Rp 972.161.551 2 Dokumen

1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan

350 lembaga

Rp 108.001.214.459 350 lembaga

Rp 115.102.125.177 350 lembaga

Rp 120.879.938.754 350 lembaga

Rp 126.965.119.584 350 lembaga

Rp 133.374.035.442 350 lembaga

(10)

131 1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Kegiatan ini berupa pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) kepada SD Negeri di Kota Surabaya. Besaran nilai BOPDA tergantung pada jumlah siswa dan jumlah rombel di sekolah. BOPDA dipergunakan untuk pembiayaan operasional sekolah dan pengadaan seragam bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

2. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Sama halnya dengan BOPDA, bedanya BOS berasal dari APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pencairannya melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kepada sekolah. Penggunaan BOS dan BOPDA saling melengkapi dalam menunjang proses pembelajaran dan operasional di sekolah.

3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah

Kegiatan ini berupa pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) kepada SMP Negeri di Kota Surabaya. Besaran nilai BOPDA tergantung pada jumlah siswa dan jumlah rombel di sekolah. BOPDA dipergunakan untuk pembiayaan operasional sekolah dan pengadaan seragam bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

4. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Sama halnya dengan BOPDA, bedanya BOS berasal dari APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pencairannya melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kepada sekolah. Penggunaan BOS dan BOPDA saling melengkapi dalam menunjang proses pembelajaran dan operasional di sekolah.

5. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD, Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan ini berupa pembayaran gaji kepada tenaga admin, tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan tenaga pendidik yang berada di TK negeri, SD negeri dan SMP negeri.

Selain itu juga terdapat pembiayan rekening air, listrik dan telepon bagi sekolah negeri yang memiliki jumlah siswa dibawah 150 orang.

6. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Berupa kegiatan pemberian jasa pelayanan bagi 13.000 guru TPA/TPQ dan kelas minggu

sebesar Rp 500.000,- per bulan guna mendukung pembelajaran keagamaan di

masyarakat. Jasa pelayanan ini diberikan untuk memberikan apresiasi kepada guru

TPA/TPQ dan kelas minggu.

(11)

132 ilmu pengetahuan dan wawasan guna pengembangan karir kedepannya. Selain itu juga kegiatan ini meliputi pemberian tunjangan kinerja pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

8. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Kegiatan ini berupa pemberian jasa pelayanan kepada pendidik PAUD berjumlah 12.000 orang sebesar Rp 250.000,- -sd Rp 400.000,- perbulan. Jasa pelayanan ini diberikan untuk memberikan apresiasi kepada pendidik PAUD.

9. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi

Kegiatan ini berupa pemberian beasiswa kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri

maupun Perguruan Tinggi Swasta yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kota

Surabaya. Beasiswa berupa: uang kuliah tunggal yang diberikan sampai mahasiswa lulus,

uang saku yang diberikan setiap bulan sebesar Rp 500.000,- dan uang penunjang

perkuliahan yang diberikan setiap semester sebesar Rp 750.000,-.

(12)