LAMPIRAN 1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 SKPD KECAMATAN CIDADAP

(1)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

Setelah

Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BELANJA LANGSUNG 9,472,147,937.79 9,472,147,937.79

1.20.1.20.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dan

543,941,337.79 543,941,337.79

1 1.20.1.20.01.02

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

terbayarnya Jasa Telepon, air , Listrik dan Internet

PLN, Telkom, PDAM

PLN, Telkom,

PDAM Kec. Cidadap

43,569,637.79 43,569,637.79 APBD APBD

2 1.20.1.20.01.06

Kegiatan Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terbayarnya Jasa untuk STNK

Pemegang Kendaraan Dinas/ ops.

Kec. Cidadap Terbayarnya Jasa

untuk STNK 6,300,000 6,300,000 APBD APBD

3 1.20.1.20.01.08 Penyedian Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Clening Service Kantor

Tenaga Cleaning service, PD Kebersihan

Kec. Cidadap Tersedianya Jasa

Clening Service Kantor 81,200,000 81,200,000 APBD APBD

4 1.20.1.20.01.09 Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

terbayarnya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyedia jasa perbaikan peralatan kantor

Kec. Cidadap

15,000,000

15,000,000 APBD APBD

5 1.20.1.20.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

terdianya alat tulis kantor dan materai

Aparatur

Kecamatan Kec. Cidadap terdianya alat tulis

kantor dan materai 20,520,000 20,520,000 APBD APBD

6 1.20.1.20.01,11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Penyedian jasa perceta-kan dan

penggandaan

Kec. Cidadap

27,026,700

7 1.20.1.20.01.12 Penyedian Komponen Instalasi listrik bangunan Kantor

tersedinya alat-alat lsitrik untuk

penerangan bangunan kantor

Penyedia komponen listrik &

elektronik

kecamatan 6 jenis komponen

listrik

6 jenis komponen

listrik 4,260,000 4,260,000 APBD APBD

8 1.20.1.20.01.13 Penyedian Peralatan Perlengkapan Kantor

Bertambahnya peralatan dan Perlengkapan Kantor

Aparatur

Kecamatan Kec. Cidadap 1 unit pc, 6 unit

monitor led, cctv,

1 unit pc, 6 unit

monitor led, cctv, 111,850,000 111,850,000 APBD APBD

Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

Setelah

Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LAMPIRAN 1.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 SKPD KECAMATAN CIDADAP

No KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

No KODE

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015

Kelompok Sasaran Lokasi

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indiaktif Sumber Dana

Prakiraan Maju Kelompok Sasaran

RENCANA TAHUN 2015

Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indiaktif Sumber Dana

Prakiraan Maju

(2)

9 1.20.1.20.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

terpenuhinya kebutuhan Rumah Tangga Kantor

Kec. Cidadap

15 jenis alat kebersihan & bhn pembersih, 3 jenis pengharum ruangan, 5 jenis perlatan dapur

9,815,000

9,815,000 APBD APBD

10 1.20.1.20.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Tersedianya bahan

bacaan Kec. Cidadap 9 jenis surat kabar 9 jenis surat kabar 6,000,000 6,000,000 APBD APBD

11 1.20.1.20.01.19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Prkantoran/Tekhnis Perkantoran

Terlaksanakanya kegiatan tehknik pekantoran

Kec. Cidadap 4 orang petugas 4 orang petugas 96,000,000 96,000,000 APBD APBD

12 1.20.1.20.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terselenggaranya rapat-

rapat tk kecamatan Kec. Cidadap 44 kali rapat mingg0n 44 kali rapat

mingg0n 14,400,000 14,400,000 APBD APBD

13 1.20.1.20.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

terlaksnanya Rapat-

rapat Koordinsi Kec. Cidadap 1 tahun 1 tahun 60,000,000 60,000,000 APBD APBD

14 1.20.1.20.01.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Tersedianya Tenaga Pengamanan Kantor

Tersedianya Tenaga

Pengamanan Kantor Kec. Cidadap 2 orang Petugas

Keamanan

2 orang Petugas

Keamanan 48,000,000 48,000,000 APBD APBD

1.20.1.20.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

Kec. Cidadap 352,495,700 352,495,700

1 1.20.1.20.02.22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Tersedianya Gedung Kantor yang

representatif

Kec. Cidadap 200 m 201 m 64,643,300 64,643,300 APBD APBD

2 1.20.1.20.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Bertambahnya Kendaraan Dinas/Operasional Kecamatan

Kec. Cidadap

2 unit Kendaraan Roda 2 , 1 unit motor roda 3

3 unit Kendaraan Roda 2 , 1 unit motor roda 3

86,000,000

3 1.20.1.20.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor

Tersedianya

Perlengkapan Kantor Kec. Cidadap 5 unit pendingin

ruangan

6 unit pendingin

ruangan 21,200,000 21,200,000 APBD APBD

4 1.20.1.20.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeulair

Kantor Kec. Cidadap 2 unit kursi sice 3 unit kursi sice 13,550,000 13,550,000 APBD APBD

5 1.20.1.20.02.24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

tersedianyasukucadang , BBm dan Pelumas untuk kendaraan Dinas

Kec. Cidadap

4 unit Kendaraan Roda 4, 8 unit kendaraan R 2, 1 unit Kendaraan R3

5 unit Kendaraan Roda 4, 8 unit kendaraan R 2, 1 unit Kendaraan R3

162,102,400

162,102,400 APBD APBD

6 1.20.11.02.12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

Tersedianya

Perlengkapan Aparatur Kec. Cidadap

1 unit anjungan informasi dan 5 unit gmbok mobil

2 unit anjungan informasi dan 5 unit gmbok mobil

141,050,000

7 1.20.1.20.02.29

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair Kantor

Terpeliharanya

Mebeulair Kantor Kec. Cidadap

10 unit kursi lipat, 3 meja kerj, 3 lemari arsip, 3 filling kabinet

11 unit kursi lipat, 3 meja kerj, 3 lemari arsip, 3 filling kabinet

5,000,000

5,000,000 APBD APBD

RENCANA TAHUN 2015

(3)

Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

Setelah

Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.20.1.20.03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 189,250,000 189,250,000

1 1.201.1.20.11.03.01 Pengadaan mesin/kartu absensi

Tersediaya alat mesin absensi

Tersediaya alat

mesin absensi kec. Cidadap 4 unit 5 unit 49,050,000 49,050,000

2 1.20.1.20.11.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya

Tersedianya pakaian dinas linmas

kec. Cidadap 45 stell 46 stell 38,100,000 38,100,000

3 1.20.120.03.01 Pengadaan PakaianKhusus Hari- Hari tertentu

Tersedianya Pakaian Batik bandung, pakaian olahraga

Kec. Cidadap 45 stel 45 stel 102,100,000 102,100,000 APBD APBD

1.20.1.20.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

109,000,000 109,000,000

1 1.20.1.20.05.04 Pendidikan dan pelatihan formal

Terlaksananya Diklat basa sunda dan Diklat lainnya bagi Aparatur Kec & Kel

Kec. Cidadap 5 orang pegawai 5 orang pegawai 12,000,000 12,000,000 APBD APBD

2 1.20.1.20.05.04 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

Terlaksananya Pembinaan Kinerja Aparatur

Kec. Cidadap 1 kegiatan 1 kegiatan 97,000,000 97,000,000 APBD APBD

1.20.1.20.06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

39,600,000 39,600,000

1 1.20.1.20.06.01

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Dokumen Lap Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Dokumen Lap Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja

Kec. Cidadap

1 Dok Lakip, 1 Dok Renstra dan 4 Dok Laporan Realisasi Triwulanan

18,100,000 18,100,000 APBD APBD

2 1.20.1.20.06.02

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

Kec. Cidadap 1 Dokuman Lap

Keuangan Semesteran

1 Dokuman Lap Keuangan Semesteran

10,500,000 10,500,000 APBD APBD

3 1.20.1.20.06.04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

Tersedianya Lap

Keuangan Akhir Tahun Kec. Cidadap 1 Dokumen Lap

Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen Lap Keuangan Akhir Tahun

11,000,000 11,000,000 APBD APBD

Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

Setelah

Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

No KODE

PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 Kelompok Sasaran

No KODE

PROGRAM/KEGIATAN

Prakiraan Maju

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indiaktif Sumber Dana

Prakiraan Maju

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indiaktif Sumber Dana

(4)

1.20.1.20.30

PENINGKATAN PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah

Kewilayahan (

1,597,084,400

1. Pendataan Potensi Perekonomian

1 Dokumen Data Potensi Perekonomian Kec.

1 Dokumen Data Potensi

Perekonomian Kec.

2. Pembinaan UKM dan Koperasi

50 UKM dan 20 koperasi /prakoperasi

50 UKM dan 20 koperasi /prakoperasi Dokumen potensi

ekonomi

Dokumen potensi

ekonomi 1 Dokumen 1 Dokumen

1 Kampung Kreatif 1 Kampung Kreatif 3 kegiatan 3 kegiatan

1. Pendataan Bidang Dikmas

1 Dokumen Data Potensi Bid Kemasy

1 Dokumen Data Potensi Bid Kemasy 2. Terlaksananya

Pembinaan Kader Posyandu

250 org kader posyandu

250 org kader posyandu 3. Terlaksananya

Pembinaan Kader RBM

50 orang Kader RBM 50 orang Kader RBM

4. Terfasilitasinya Kegiatan PKK Dan DWP

12 keg PKK dan 4 keg DWP

5. Terfasilitasinya

Kegiatan PHBN 2 Kegiatan PHBN 2 Kegiatan PHBN

6. Terlaksananya kegiatan Pem binaan RW Siaga

50 orang Tokoh Masy 50 orang Tokoh Masy

7. Terlaksananya Keg Monev Bawaku Pangan

1 Dok Monev Bawaku Pangan

8. Terfasilitasinya

Keg Keagamaan 2 Kegiatan Keagamaan 2 Kegiatan

Keagamaan

9. Terlaksananya Keg Sos. Bid Kesehatan

3 Kegiatan Bid Kesehatan

3 Kegiatan Bid Kesehatan 10. Terfasilitasinya

Keg Lomba Sekolah Sehat

3 Sekolah Sehat Tk Kec 3 Sekolah Sehat Tk Kec

1. Terlaksanaya Keg Musrenbang Tk Kec

RW, LPM Kelurahan, FK LPM, Dinas/

Instansi

Kec. Cidadap 100% 1 Keg Musrenbang Tk

Kec. APBD APBD

2. Terlaksananya keg Lomba Kelurahan

2. Terlaksananya keg

Lomba Kelurahan Kec. Cidadap 1 Kelurahan Terbaik

Tk Kec 3. Terlaksananya

perbaikan jalan

3. Terlaksananya

perbaikan jalan Kec. Cidadap

2000 meter jalan/gang yg diperbaiki

375,007,000

1 1.20.1.20.30.01

Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarkat Kecamatan dan Kelurahan

Kec. Cidadap 375,007,000 APBD

1.20.1.20.30.02

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Pemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, PHBN, Gerakan Zero Waste Home, Bank Sampah dan Rumah Sehat

Kec. Cidadap 283,750,000 283,750,000 APBD

APBD

2 APBD

(5)

4. Terlaksananya perbaikan / pengecatan Kerb

Kec. Cidadap

2000 meter kerb yang dipelihara (dicat)

5. terlaksananya Sosialisasi Zero Waste Home

Kec. Cidadap 1 kegiatan

7.Terlaksananya perbaikan Trotoar

7.Terlaksananya

perbaikan Trotoar Kec. Cidadap 500 meter

9. Terlaksananya Penyusunan Profil Kec

Kec. Cidadap 1 Dokumen Profil

Kecamatan 1.Terlaksananya

Kegiatan Sosia lisasi Perda K-3

204 Pengurus RT dan RW

2. Terfasilitasinya Keg Linmas

75 orang Anggota

Linmas APBD

3. Terlaksananya Pembinaan Satwankar dan Tagana

60 orang anggota Satwankar dan Tagana

4. Terlaksananya Pembinaan/Penertib an PKL

3 Lokasi

5. Terlaksananya

Monev K-3 4 Kegiatan

6. Terlaksananya Pendataan Bid Trantib

1 Dokumen Data Potensi Bid Trantib

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Terlaksananya Keg Sosialisasi PBB dan BPHTB

Kec. Cidadap 210 org pengurus RT

dan RW 2. Terlaksananya

Kegiatan Pembina-an Adm RT/RW

Kec. Cidadap 175 pengurus RT

3. Terlaksananya Pembinaan Kelurahan

Kec. Cidadap 3 Kelurahan, 20 org

aparatur kelurahan 4. Terlaksananya

Sosialisasi Sertifikasi Tanah

Kec. Cidadap 500 pemohon

sertifikat 3

372,256,100

78,043,000

Kec. Cidadap 100% APBD

4 1.20.1.20.30.04

Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sosialisasi Perda K-3, Pembinaan Linmas, Pembinaan Satwankar

dan Tagana serta Penertiban PKL

372,256,100

5 1.20.1.20.30.05

Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan

Pelatihan Administrsi RT dan RW, Sosialisasi Pajak, dan Pembinaan Kelurahan dan Fasilitasi Rehabilitasi

Pembangunan Kantor RW

100% 78,043,000

Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1.20.1.20.30.03

Kec. Cidadap

APBD 393,901,300 393,901,300

(6)

5. Terlaksananya Monev Pemilu Legislatif dan Pilpres

Kec. Cidadap 2 Kegiatan

1. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perda Ttg Pel Adm Kependudukan

175 pengurus RT dan RW

2. Terlaksananya Sosialisasi ISO 9001:2008

175 pengurus RT dan RW

3. Terlaksananya

Survey IKM 1 kegiatan survey

JUMLAH

2,831,371,438 2,831,371,438 -

7 1.20.1.20.30.07 Fasilitasi Peningkatan

Pelayanan Kepada Masyarakat

Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Terpadu Di Kec, Penjaringan Aspirasi Warga dan E- Office

Kec. Cidadap

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan

94,127,000

94,127,000 APBD

Kec. Cidadap APBD

(7)

Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

Setelah

Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 1.20.1.20.01.02

Kel.

Hegarmanah

Kel.

Hegarmanah 4 jenis jasa kantor 3jenis jasa kantor 9,600,000 9,600,000 APBD APBD

2 1.20.1.20.01.06

Kel.

Hegarmanah

Kel.

Hegarmanah

Terbayarnya Jasa untuk STNK 1 kendaraan R4, 4 Kendaraan R2

2,000,000

2,000,000 APBD APBD

Kel.

Hegarmanah

Kel.

Hegarmanah

1 org tenaga Cleaning service

1 org tenaga

Cleaning service 12,600,000 12,600,000 APBD APBD

Kel.

Hegarmanah

Kel.

Hegarmanah

2 unit Laptop, 2 unit PC, 2 unit printer, 2 unit mesin tik

3,000,000

3,000,000 APBD APBD

Kel.

Hegarmanah

Kel.

Hegarmanah 30 jenis ATK 30 jenis ATK 5,880,000 5,880,000 APBD APBD

Kel.

Hegarmanah

Kel.

Hegarmanah

6 jenis Barang cetakan

6 jenis Barang

cetakan 7,000,000 7,000,000 APBD APBD

7 1.20.1.20.01,12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersdianya komponen instalasi listrik

Kel.

Hegarmanah

Kel.

Hegarmanah 5 jenis 5 jenis 1,500,000 1,500,000

tersedianya perlatandan

perlengkapan kantor

Kel.

Hegarmanah

Kel.

Hegarmanah

1 unit papan struktur organisasi, 1 unit pc, 20 gembok mobil

21,050,000

9 1.20.1.20.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga

tersedinay peralatan rumah tangga

Kel.

Hegarmanah

Kel.

Hegarmanah 10 jenis 10 jenis 2,800,000 2,800,000

10 1.20.1.20.01.15

undangan

tersedianya bahan bacaan

Kel.

Hegarmanah

Kel.

Hegarmanah

3 bahan bacaan dan bahan sumber Informasi

1,800,000

1,800,000 APBD APBD

terselenggaranya rapat- rapat tk kelurahan

terselenggaranya rapat-rapat tk kelurahan

Kel.

Hegarmanah

Kel.

Hegarmanah

Tersedianya makanan dan minuman utk 48 kali rapat

Tersedianya makanan dan minuman utk 48kali rapat

2,400,000

2,400,000 APBD APBD

12 1.20.1.20.01.18 Rapar rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

terselenggaranya koordinasi ke luar daerah

Kel.

Hegarmanah

Kel.

Hegarmanah 1 kegiatan 1 kegiatan -

1.20.1.20.02

kecamatan dan

Kelurahan 408,796,000 408,796,000

1 1.20.1.20.02.12 Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur

tersedianya

perlengkapan peralatan aparatur

tersedianya perlengkapan peralatan aparatur

Kel.

Hegarmanah

Kel.

Hegarmanah 10 unit 10 unit 41,050,000 41,050,000 APBD APBD

Terpeliharanya kendaraan Dinas

Kel.

Hegarmanah

Kel.

Hegarmanah

tersedianya biaya pemeliharaan dan BBM untuk 1 unit Kendaraan R4, 4 unit Kendaraan R2

57,400,000

No KODE

PROGRAM/KEGIATAN

PERKANTORAN

Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan

RENCANA TAHUN 2015

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indiaktif Sumber Dana Prakiraan Maju

69,630,000

(8)

3 1.20.1.20.02.29

terpeliharanya meubeulair kantor

Kel.

Hegarmanah

Kel.

Hegarmanah

20 Buah kursi lipat, 5 meja kerja, 4 filling kabinet

5,000,000

5,000,000 APBD APBD

4 1.20.1.20.02.42 Rehabilitasi sedang / Berat gedung Kantor

tersedianya gedung kantor yang representatif

Kel.

Hegarmanah 1 gedung kantor 1 gedung kantor 305,346,000 305,346,000 APBD APBD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.20.1.20.11.22

Program Inovasi Pembangunan dan

Pemberdayaan Kewilayahan

1,598,000,000 1,598,000,000

1 1.20.11.22.01 Fasilitasi pemberdayaaan lingkup RW

Terfasilitasinya kegiatan di lingkup RW

Kel.

Hegarmanah

Kel.

Hegarmanah 12 Kegiatan 12 Kegiatan 1,298,000,000 1,298,000,000

2 1.20.11.22.02 Fasilitasi pemberdayaaan lingkup PKK

Terfasilitasinya kegiatan di lingkup PKK

Kel.

Hegarmanah

Kel.

Hegarmanah 12 Kegiatan 12 Kegiatan 100,000,000 100,000,000

3 1.20.11.22.03 Fasilitasi pemberdayaaan lingkup Karang Taruna

Terfasilitasinya kegiatan di lingkup Karang Taruna

Kel.

Hegarmanah

Kel.

Hegarmanah 8 kegiatan 8 kegiatan 100,000,000 100,000,000

4 1.20.11.22.04 Fasilitasi pemberdayaaan lingkup LPM

Terfasilitasinya kegiatan di lingkup LPM

Kel.

Hegarmanah

Kel.

Hegarmanah 5 kegiatan 5 kegiatan 100,000,000 100,000,000

1.20.1.20.30

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kelurahan

-

329,700,000 329,700,000

6 1.20.1.20.30.06

Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan

Meningkatnya

Partisipasi Masy dalam Pembangunan

Meningkatnya Partisipasi Masy dalam Pembangunan

Kel.

Hegarmanah

Kel.

Hegarmanah

12 kegiatan , 19 posyandu, 200 lubang biopori, 5 tenaga gorong gorong

329,700,000

329,700,000 APBD

Untuk Pembayaran Honor RT dan RW

JUMLAH

808,126,000 808,126,000

1 1.20.1.20.01.02

Kelurahan Ciumbuleuit

Kelurahan

Ciumbuleuit 1 tahun 1 tahun 7,800,000 7,800,000 APBD APBD

2 1.20.1.20.01.06

Terbayarnya Jasa STNK 1 unit Kendaraan R4, 4 unit Kendaraan R2

Terbayarnya Jasa STNK 1 unit

Kendaraan R4, 4 unit Kendaraan R2

2,000,000

2,000,000 APBD APBD

Tersedianya 1 org Clening Service , 1 thn retribusi kebersihan

12,600,000

2 unit PC, 2 unit Laptop, 2 unit printer, 2 unit Mesin tik

3,000,000

3,000,000 APBD APBD

Kelurahan

Ciumbuleuit 30 jenis ATK 30 jenis ATK 5,880,000 5,880,000 APBD APBD

6 1.20.1.20.01,11 Penyediaan Barang Cetakan tersedianya barang cetakan dan

tersedianya barang

cetakan dan Kelurahan Kelurahan 6 Jenis Barang 6 Jenis Barang

7,000,000

7,000,000 APBD APBD PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

Meningkatnya

Kapasitas 70,880,000 70,880,000

(9)

7 1.20.1.20.01,12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya instaasi penerangan kantor

Kelurahan

Ciumbuleuit 5 jenis 5 jenis 1,500,000 1,500,000

perlengkapan kantor

kecamatan dan Kelurahan

1 unit pc, 1 unit printer, jaringan internet

21,100,000

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

10 jenis peralatan rumah tangga

10 jenis peralatan

rumah tangga 2,800,000 2,800,000 APBD APBD

10 1.20.1.20.01.15

undangan

tersedianya bahan bacaan

Kelurahan

Ciumbuleuit 3 jenis bahan bacaan 3 jenis bahan

bacaan 1,800,000 1,800,000 APBD APBD

terselenggaranya rapat- rapat tk kelurahan

terselenggaranya rapat-rapat tk kelurahan

48 kali rapat Tk Kelurahan

48 kali rapat Tk

Kelurahan 5,400,000 5,400,000 APBD APBD

Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

Setelah

Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.20.1.20.02

108,450,000

1 1.20.1.20.02.10 Pengadaan Meubeulair Bertambahnya Mebeulair Kantor

Bertambahnya Mebeulair Kantor

Kelurahan

Ciumbuleuit 1 set 1 set 5,000,000 5,000,000 APBD

2 1.20.1.20.02.12 Pengadaan perlengkapan peralatan kantor

Terpeliharanya peralatan kantor

Kelurahan

Ciumbuleuit 10 unit 10 unit 41,050,000 41,050,000 APBD APBD

tersedianya bahan bakar minyak untuk kendaraan Dinas

BBM dan Pelumas untuk 1 unit

Kendaraan R 4 dan 4 unit Kendaraan R2

BBM dan Pelumas untuk 1 unit

Kendaraan R 4 dan 4 unit Kendaraan R2

57,400,000

4 1.20.1.20.02.29

Terpeliharanya mebelair kantor

20 unit kursi lipat, 5 meja kerja, 3 lemari arsip, 2 filling kabinet

5,000,000

5,000,000 APBD APBD

5 1.20.1.20.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

tersedianya gedung kantor yang representatif

Kelurahan

Ciumbuleuit 1 gedung 1 gedung 50,000,000 50,000,000

1.20.1.20.11.22

Program Inovasi Pembangunan dan

Pemberdayaan Kewilayahan

1,626,800,000

1.20.11.22.01 Fasilitasi pemberdayaaan lingkup RW

Kel.

Ciumbuleuit

Kel.

Ciumbuleuit 12 Kegiatan 12 Kegiatan 1,326,800,000 1,326,800,000

1.20.11.22.02 Fasilitasi pemberdayaaan lingkup PKK

Kel.

Ciumbuleuit

Kel.

Ciumbuleuit 12 Kegiatan 12 Kegiatan 100,000,000 100,000,000

1.20.11.22.03 Fasilitasi pemberdayaaan lingkup Karang Taruna

Kel.

Ciumbuleuit

Kel.

Ciumbuleuit 12 kegiatan 12 kegiatan 100,000,000 100,000,000

1.20.11.22.04 Fasilitasi pemberdayaaan lingkup LPM

Kel.

Ciumbuleuit

Kel.

Ciumbuleuit 100% 100% 100,000,000 100,000,000

No KODE

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN RENCANA TAHUN 2015

Prakiraan Maju

(10)

6 1.20.1.20.30.06

Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan

Meningkatnya pembangunan di kelurahan

Meningkatnya partisipasi masy dalam pembangunan Kelurahan

12 kegiatan, 200 biopori, 5 tenaga gorong2, 21 posyandu

376,444,000

376,444,000 APBD APBD

JUMLAH

279,330,000 279,330,000 -

Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

Setelah

Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 1.20.1.20.01.02

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 4 Jenis Jasa Kantor 4 Jenis Jasa Kantor 7,800,000 7,800,000 APBD APBD

2 1.20.1.20.01.06

Terbayarnya Jasa

untuk STNK Kel. Ledeng Kel. Ledeng 1 unit kendaraan R 4,

4 unit Kendaraan R2

1 unit kendaraan R 4, 4 unit Kendaraan R2

2,000,000

2,000,000 APBD APBD

Kel. Ledeng Kel. Ledeng

1 org petugas cleaning Service, 12 bln

retribusi kebersihan

1 org petugas cleaning Service, 12 bln retribusi kebersihan

12,600,000

2 unit PC, 2 unit Printer, 2 unit Mesin Tik, 2 unit Notebook

3,000,000

3,000,000 APBD APBD

terdianya alat tulis

kantor dan materai Kel. Ledeng Kel. Ledeng 30 jenis ATK 30 jenis ATK 5,880,000 5,880,000 APBD APBD

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 5 Jenis Barang cetakan

5 Jenis Barang

cetakan 7,000,000 7,000,000 APBD APBD

7 1.20.1.20.01.12 Penyedian Komponen Instalasi listrik bangunan Kantor

tersedinya alat-alat lsitrik untuk

penerangan bangunan kantor

tersedinya alat-alat lsitrik untuk penerangan bangunan kantor

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 5 jenis Peralatan listrik

5 jenis Peralatan

listrik 1,500,000 1,500,000 APBD APBD

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 unit PC, 1 unit printer, jaringan internet

21,050,000

tersedianya Peralatan untuk kebutuhan Rumah Tangga Kantor

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 10 jenis 10 jenis 2,800,000 2,800,000 APBD APBD

10 1.20.1.20.01.15

undangan

Tersedianya bahan bacaan

Tersedianya bahan

bacaan Kel. Ledeng Kel. Ledeng 3 jenis surat kabar 3 jenis surat kabar 1,800,000 1,800,000 APBD APBD

Terselenggaranya rapat- rapat Tk kelurahan

Terselenggaranya rapat-rapat Tk kelurahan

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 48 kali rapat Tk Kelurahan

48 kali rapat Tk

Kelurahan 2,400,000 2,400,000 APBD APBD

1.20.1.20.02

408,558,300

Prakiraan Maju

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN RENCANA TAHUN 2015

Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dan

67,830,000

No

67,830,000

PERKANTORAN

(11)

1 1.20.11.02.12 Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur

Tersedianya

perlengkapan aparatur

Tersedianya perlengkapan aparatur

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 10 unit 10 unit 41,050,000 41,050,000

2 1.20.11.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kedaraan dinas/operasional

1 unit kendaraan roda 4, 4 unit kendaraan roda 2

57,400,000

3 1.20.1.20.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur

Terpeliharanya mebeulair kantor

Terpeliharanya

mebeulair kantor Kel. Ledeng Kel. Ledeng

20 unit kursi rapat, 5 meja kerja, 2 lemari arsip, 2 filling kabinet

5,000,000

5,000,000 APBD APBD

4 1.20.1.20.02.42 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

Tersedianya gedung kantor yang representatif

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 1 gedung kantor 1 gedung kantor 305,108,300 305,108,300 APBD APBD

Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

Setelah

Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 1.20.11.22.01 Fasilitasi pemberdayaaan lingkup RW

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 12 Kegiatan 12 Kegiatan 785,520,000 785,520,000 APBD APBD

2 1.20.11.22.02 Fasilitasi pemberdayaaan lingkup PKK

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 12 Kegiatan 12 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 APBD APBD

3 1.20.11.22.03 Fasilitasi pemberdayaaan lingkup Karang Taruna

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 12 kegiatan 12 kegiatan 100,000,000 100,000,000 APBD APBD

4 1.20.11.22.04 Fasilitasi pemberdayaaan lingkup LPM

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 100% 100% 100,000,000 100,000,000 APBD APBD

1.20.1.20.30

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

Kel. Ledeng Kel. Ledeng - 302,118,200 302,118,200 APBD APBD

1 1.20.1.20.30.06

Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan

Meningkatnya pembangunan di kelurahan

12 keg, 200 biopori, 5 tenaga grong2, 10 posyandu

302,118,200

302,118,200 APBD APBD

JUMLAH KEL. LEDENG

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 778,506,500 778,506,500 -

JUMLAH TOTAL

9,472,147,937.79 9,472,147,937.79 -

No KODE

PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015

Prakiraan Maju

BANDUNG, 01 JULI 2015 CAMAT CIDADAP

DRS. PEPEN EFFENDI, M.Si

(12)

Pembina Tk. I

NIP. 196202041986031016

(13)

(14)

Setelah

Perubahan a/b/c

17 18 19

Kec.

Cidadap

KEL LISTRI 200000, Kecamatan, 1000000

TELEPON, 150000

Kecamatan, 300000 MEI JUNI

Kec.

Cidadap

Kec.

Cidadap

Cleninh 750.000, Alat Kebersihan 3.000.000, Rresrtibusi, 230.000

Kec.

Cidadap

Kec.

Cidadap

Kel. 4000.000 kecamatan 5.000.000

Kec.

Cidadap

Kel. 3.000.000, Kec.

4000.000

Kec.

Cidadap

Kec.

Cidadap

Setelah

Perubahan a/b/c

17 18 19

aju Tahun 2015 Jenis Keg

SKPD Penanggung

jawab aju Tahun 2015 Jenis Keg

SKPD Penanggung

jawab

(15)

Kec.

Cidadap

Kec.

Cidadap

Kec.

Cidadap

Kec.

Cidadap

Kec.

Cidadap Kec.

Cidadap

Kec.

Cidadap

Kec.

Cidadap

Kec.

Cidadap

Kec.

Cidadap Kec.

Cidadap

Kec.

Cidadap Bensin 21 mtr x40ltx.6000x12bln=60.480.000 mbil 3x12x40x6000=43200000 sk cadang 19.500.000

Kec.

Cidadap

Bensin Motor, 45.360.000, Bensin mobil 32.400.000, scd, 11.000.000

SKPD Penanggung

(16)

Setelah

Perubahan a/b/c

17 18 19

Kec.

Cidadap

Kec.

Cidadap

Kec.

Cidadap

Kec.

Cidadap

Kec.

Cidadap Kec.

Cidadap

Kec.

Cidadap

Kec.

Cidadap

Kec.

Cidadap

Setelah

Perubahan a/b/c

17 18 19

aju Tahun 2015 Jenis Keg aju Tahun 2015 Jenis Keg

SKPD Penanggung

jawab Penanggung

jawab

(17)

355,000,000

Kec. Cidadap

(18)

17 18 19

(19)

4,082,900

(20)

Setelah

Perubahan a/b/c

17 18 19

aju Tahun 2015 Jenis Keg SKPD Penanggung

jawab

(21)

17 18 19

(22)

Setelah

Perubahan a/b/c

17 18 19

jawab

(23)

Setelah

Perubahan a/b/c

17 18 19

jawab

(24)

Setelah

Perubahan a/b/c

17 18 19

SKPD Penanggung

jawab

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)