LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

(1)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2015

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

(2)

LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 I-1

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pesisir Selatan secara operasional berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (SOTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan saat ini dipimpin oleh seorang kepala badan yaitu Zefnihan, AP. M.Si

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Tugas pokok Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Bappeda dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.

2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

3. Pembinaan dalam pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.

4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Pesisir Selatan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir terdiri dari: 1(satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang yang dilengkapi dengan sub bagian dan sub bidang. Secara rinci tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir adalah sebagai berikut :

1) Kepala Badan melaksanakan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundang‐undangan yang berlaku.

(3)

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, laporan, hukum, dan organisasi dengan dukungan sub bagian :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan organisasi, humas, protokol serta urusan rumah tangga badan.

b) Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta proposal pengembangan kegiatan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan bidang statistik sesuai skala prioritas dan arahan pimpinan.

c) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

3) Bidang Sosial dan Budaya

Bidang sosial dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup bidang Sosial dan Budaya. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai 2 (dua) sub bidang :

a) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup sub bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan sub bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan.

b) Sub Bidang Pemerintahan dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Sub Bidang Pemerintahan dan Umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan Umum sesuai urusan yang menjadi kewenangan Sub Bidang Pemerintahan dan Umum

(4)

4) Bidang Pembangunan Ekonomi

Bidang Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Bidang Pembangunan Ekonomi. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu 2 (dua) sub bidang :

a) Sub Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup sub Bidang Ekonomi sumber Daya Alam yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan sub bidang ekonomi sumber daya alam.

b) Sub Bidang Perekonomian Koperasi, UMKM, Perindag & BUMD mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup dan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perekonomian Koperasi, UMKM, Perindag & BUMD sesuai urusan yang menjadi kewenangannya.

5) Bidang Prasarana Fisik dan Prasarana

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai Tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Bidang Fisik dan Prasarana.

a) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Sub Bidang Sarana dan Prasarana Umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangannya.

b) Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup sub Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman sesuai urusan yang menjadi kewenangannya.

6) Bidang Statistik dan Kerjasama Wilayah, Monitoring dan Evaluasi

Bidang Statistik dan Kerjasama Wilayah, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan peraksanaan kegiatan berdasarkan urusan. dan program sesuai ruang lingkup Bidang ruang lingkup Statistik dan Kerjasama Wilayah, Monitoring dan Evaluasi.

(5)

a) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan Wilayah dan Perbatasan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Sub Bidang Kerjasama Pembangunan Wilayah dan Perbatasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi sesuai urusan yang menjadi kewenangan Sub Bidang Kerjasama Pembangunan Wilayah dan Perbatasan.

b) Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi sesuai urusan yang menjadi kewenangan Bidang Data dan Statistik

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Rincian Tugas Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan.

(6)

LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 I-5 Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

(Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 .Tahun 2010 tanggal 30 Nopember 2010).

C. SUMBERDAYA APARATUR

Sumber daya aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berjumlah 39 orang PNS termasuk 6 orang tenaga sukarela dengan klasifikasi sebagai berikut :

1) Berdasarkan golongan ruang

a) Golongan IV : 7 orang b) Golongan III : 23 orang c) Golongan II : 9 orang d) Sukarela : 6 orang

SEKRETARIS Drg. Busril, M.Ph NIP. 19740227 200212 1 004

KASUBAG PEREN. &

PELAPORAN Afrizal Umari, ST.M.SE NIP. 19790420 200501 1 009

KASUB.BAG KEUANGAN Ir.Bedriyetti NIP. 19620717 199003 2 003 KASUBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN Aditiarwarman, SH.MH NIP. 19640414 199202 1 001

KABID STATISTIK KERJASAMA WIL & MONEY Ruri Firzanna, SE.M.Ec.Dev NIP. 19780723 200212 2 004 KABID FISIK DAN

PRASARANA Subchandri, SE.M.Si NIP. 19720416 199903 1 003 KABID EKONOMII

Drs. Suardi. S, M.Si NIP. 19610324 198603 1 004 KABID SOSOBUD

Drs. Zuharpen NIP. 19660305 199203 1 008

KASUBBID. PENATAAN RUANG & PEMUKIMAN

Rifkaldi, ST Nip. 19740404 200604 1 007

KASUBBID KERJASAMA KERJASAMA PEM.WIL &

PERBATASAN Edmondantes, SE.MM NIP. 19640220 198703 1 003 KASUBBID EKONOMI

SUMBER DAYA ALAM Harrison Tar, Spi.M.Si NIP. 19700703 199903 1 002 KASUBBID KESRA

& KEMASYARAKATAN Fionna Mirzal, ST, M.Si NIP. 19780515 200604 2 021

KASUBBID STATISTIK MONITORING

EVALUASI Junilia Armayanti, S.Kom NIP. 19800623 200501 2 015 KASUBBID PEREK. UKM

PERINDAG & BUMD Andi Asmara , ST NIP. 19800516 200902 1 005 KASUBBID

PEMERINTAHAN & UMUM

Yolly Aang Sofria, S.STP, M.Sc NIP. 19640414 199202 1 001

KEPALA Zefnihan. AP.M.Si NIP. 19741025 199311 1 001

JABATAN FUNGSIONAL

KASUBBID SARANA &

PRASARANA DAN UMUM Satria Rizaldo, S.Kom

.

NIP. 19700917 200501 1 005

(7)

2) Berdasarkan pendidikan

a) Pasca Sarjana : 13 orang b) Sarjana Perikanan : 1 orang c) Sarjana Komputer : 2 orang d) Sarjana Hukum : 4 orang e) Sarjana Pemerintahan : 1 orang f) Sarjana Planologi : 2 orang g) Sarjana Teknik Arsitek : 1 orang h) Sarjana Teknik Sipil : 1 orang i) Sarjana Ekonomi : 6 orang j) D3 Bahasa Asing : 1 orang

k) SLTA : 8 orang

3) Berdasarkan jabatan

a) Eselon II : 1 orang b) Eselon III : 5 orang c) Eselon IV : 11 orang d) Tenaga administrasi : 22 orang e) Tenaga Sukarela : 6 orang

(8)

LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 II-1

BAB II

RENCANA STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sesuai dengan Rencana Stratejik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011 – 2015, sasaran stratejik Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 adalah :

a. Tercapainya peningkatan kualitas perencana yang handal dan profesional dengan pengiriman aparatur Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (S–2) dengan konsentrasi pendidikan di bidang perencanaan serta pengiriman pendidikan dan pelatihan untuk pejabat struktural.

b. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang dengan proses perencanaan yang mengkombinasikan pola bottom up planning dengan top down planning. Proses dimulai dari tingkat kampung, nagari, kecamatan, kabupaten dan dengan SKPD yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Adanya konsep perencanaan yang matang, akurat, berkelanjutan (sustainable), berwawasan lingkungan dan berorientasi Good Governance dengan adanya dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ; dan dokumen perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMPD) serta dokumen perencanaan jangka panjang/20 tahun (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tercapainya sasaran tersebut akan mendorong pencapaian misi dan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Meningkatnya kualitas tenaga perencana diharapkan akan mampu memperbaiki proses perencanaan yang menjadi tugas dari Bappeda. Perencanaan yang serasi dan seimbang antara pola bottom up planning dengan top down planning memungkinkan terjadinya sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dengan perencanaan teknis yang dilakukan oleh instansi terkait. Sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dan perencanaan oleh SKPD akan menghasilkan perencanaan yang matang, lebih akurat, sustainable dan berwawasan lingkungan.

Pencapaian misi di atas maka visi “ Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Sinergis dan Berkelanjutan “ akan dapat diraih.

(9)

A. Rencana Stratejik 1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga suatu gambaran atau keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Sesuai dengan rencana stratejik, maka Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai visi :

Visi tersebut mengandung arti bahwa perencanaan pembangunan yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan pendekatan bottom up planning dengan top down planning.

Artinya perencanaan yang dilaksanakan melibatkan masyarakat, mulai dari tingkat kampung, nagari, kecamatan dan kabupaten. Selain itu hasil aspirasi masyarakat disinkronkan dengan perencanaan yang telah disusun oleh masing – masing SKPD dengan menggunakan informasi tehnologi untuk efektif dan efesien pekerjaan.

Pada visi tersebut terdapat kata kunci yang dapat dijelaskan dari sudut pandang planner :

Perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus yang terdiri dari keputusan atau pilihan tentang alternatif cara‐cara dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang.

Pembangunan adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Sinergis berarti proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dan disusun berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan masyarakat, stakeholders, pemerintah dan wakil rakyat.

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Bersinergis dan Berkelanjutan

(10)

Berkelanjutan maksudnya adalah perencanaan pembangunan yang dibuat merupakan usaha yang terus menerus dilakukan sampai tujuan yang diinginkan tercapai dan tidak dilakukan secara parsial.

2. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka misi Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas perencana yang handal dan profesional serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.

b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang dengan dukungan sumberdaya secara optimal.

c. Merumuskan konsep perencanaan yang matang, akurat, berkelanjutan (Sustainable), berwawasan lingkungan yang berorientasi ”Good Governance”

dan pemberdayaan masyarakat.

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Perencana Yang Handal Dan Profesional Serta Memiliki Rasa Tanggung Jawab Yang Tinggi

Sumberdaya manusia merupakan salah satu kelemahan yang dihadapi oleh hampir semua SKPD. Kelemahan tersebut disebabkan rendahnya pendidikan, kurang mendapat pelatihan yang sesuai dengan bidangnya, rendahnya kemauan untuk membaca dan belajar, terperangkap oleh rutinitas pekerjaan dan faktor eksternal – internal lainnya. Oleh karena itu, sesuai tuntutan kemajuan zaman, pengembangan karir dan perubahan di tengah masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur perencana harus menjadi prioritas sebagai antisipasi tuntutan profesionalitas SDM.

Misi 2. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Serasi Dan Seimbang Dengan Dukungan Sumberdaya Secara Optimal Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang dengan dukungan sumberdaya secara optimal dimaksudkan untuk melibatkan segenap lapisan masyarakat, mulai dari tingkat kampung, nagari, dan kecamatan dalam menyusun usulan perencanaan.

Sedangkan untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD), usulan

(11)

kegiatan/program pembangunannya harus memperhatikan aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sebagai wadah sinkronisasi usulan masyarakat dan SKPD.

Misi 3. Merumuskan Konsep Perencanaan Yang Matang, Akurat, Berkelanjutan (Sustainable), Berwawasan Lingkungan Yang Berorientasi ”Good Governance” Dan Pemberdayaan Masyarakat Rumusan konsep perencanaan pembangunan yang matang, akurat berkelanjutan (Sustainable), berwawasan lingkungan dan berorientasi

”Good Governance” serta pemberdayaan masyarakat merupakan harapan semua orang. Rumusan perencanaan tersebut diukur dengan rentang waktu berlakunya, dokumen perencanaan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), 5 (lima) tahun dengan namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan untuk 20 (dua puluh) tahun yang lebih dikenal nama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Tujuan dan Sasaran Misi 1.

Tujuan dan sasaran Misi 1 adalah :

No. Uraian

1 Meningkatkan Kualitas tenaga perencana yang handal dan profesional 1.1. Peningkatan Kualitas Perencanaan di Seluruh Bidang Pembangunan

Agar misi meningkatkan kualitas perencana yang handal dan profesional serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dapat tercapai, perlu adanya peningkatan taraf pendidikan tenaga perencana ke jenjang pendidikan yang tinggi, pelatihan melalui diklat fungsional perencanaan, penyusunan makalah dan

“ Meningkatkan Kualitas Perencana Yang Handal Dan Profe- sional Serta Memiliki Rasa Tanggung Jawab Yang Tinggi ”

(12)

bahan ekspose. Selain itu, aparat Bappeda perlu turun ke lapangan untuk mengenal situasi dan kondisi masyarakat pesisir selatan.

Misi 2.

No. Uraian

2 Tersedianya Terciptanya Perencanaan Pembangunan yang serasi, Aspiratif & Berkelanjutan 2.1. Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Daerah

2.2. Singkronisasi Perencanaan antara Masyarakat dan SKPD

2.3. Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang Serasi, Aspiratif & Berkelanjutan

Misi Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang dengan dukungan sumberdaya secara optimal dapat tercapai diperlukan peningkatan peranan anggota masyarakat, pemangku kepentingan (stakeholders) dari setiap tingkatan perencanaan. SKPD diharapkan menggali kebutuhan masyarakat dengan terlibat secara aktif di setiap level perencanaan.

Keterlibatan secara aktif SKPD dalam tahap – tahap perencanaan diharapkan mampu menghasilkan perencanaan yang lebih akurat.

Misi 3.

No. Uraian

3 Adanya dokumen perencanaan pembangunan komprehensif 3.1. Tersedianya Dokumen Pelaksanaan /Evaluasi Hasil Pembangunan

Agar misi Merumuskan konsep perencanaan yang matang, akurat, berkelanjutan (Sustainable), berwawasan lingkungan yang berorientasi ”Good Govermance” dan pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan, harus diarahkan

“ Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Serasi Dan Seimbang Dengan Dukungan Sumberdaya Yang Optimal “

“Merumuskan Konsep Perencanaan Yang Matang, Akurat, Berkelanjutan (Sustainable), Berwawasan Lingkungan Yang Berorientasi ”Good Governance” Dan Pemberdayaan Masyarakat”

(13)

perencanaan pembangunan memperhatikan situasi dan kondisi riil kehidupan masyarakat. Bila perencanaan pembangunan mampu menangkap kondisi tersebut, diharapkan proses penyusunan anggaran lebih mudah karena adanya persamaan persepsi antara pihak eksekutif dan legislatif.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik 2011 – 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

telah menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2014 yang berisikan tentang sasaran dan strategi / cara mencapai sasaran tersebut (kebijakan, program dan kegiatan) Rencana Kinerja Tahunan. Rencana kinerja tahunan selengkapnya disajikan dalam lampiran, formulir rencana kinerja tahunan (RKT).

Tabel Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014

NO Sasaran Program/Kegiatan Target 2014 Angaran

1 2 4 5 6

1

Meningkatkan Kualitas Perencanaan diseluruh bidang Pembangunan

1.Terlaksananya bintek tenaga perencana

Perencanaan Pembangunan Daerah

100 334.631.800 Bimbingan Teknis Sistem Perencanaan

Pembangunan berbasis Teknologi Informasi

100 122.061.800

Pengelolaan Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah 100 212.570.000 100

1. Koordinasi Bidang Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi 100 337.762.706

Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Ekonomi 100 96.404.600

Daerah Tertinggal 100 66.183.000 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah 100 90.854.012

Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan

Komoditas Gambir 100 84.321.094 2. Koordinasi Bidang Fisik PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA

WILAYAH dan SDA 100 719.528.450

Penunjang WISMP 100 102.083.975

LOAN WISMP 100 199.083.000

Koordinasi BKPRD Kabupaten Pesisir

Selatan 100 115.957.000

Koordinasi Perencanaan Bidang

Prasarana Wilayah 100 117.565.275

Peny. Dan Pengumpulan data/Informasi Kebutuhan Peny. Dok. Perencanaan

100 184.839.200

100 3. Koordinasi Bidang Sosbud PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL

BUDAYA 100 304.227.248

Bidang Sosial Budaya 100 123.965.230 Indikator Kinerja

3

2 Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah

(14)

NO Sasaran Program/Kegiatan Target 2014 Angaran

1 2 4 5 6

Penunjang Program Keluarga Harapan

(PKH) 100 26.823.431

Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS) 2

100 92.574.087

Koordinasi Kabupaten Sehat 100 27.836.500 Koordinasi dan Evaluasi Ketenagakerjaan

Kabupaten Pessel 100 33.028.000

3

Tersedianya Terciptanya Perencanaan Pembangunan yang serasi, Aspiratif & Berkelanjutan

1Dokumen Perencanaan

Pembangunan PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

5 dokumen 725.492.250

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1 dokumen 147.482.630 Penyusunan Rancangan RKPD 1 dokumen 59.501.910 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan

PPA APBD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2015

1 dokumen 116.511.600

Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA APBD Perubahan Tahun 2014

1 dokumen 110.280.710

PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN EKONOMI 1 dokumen 131.094.900 Rencana Induk Pengembangan

Kepariwisataan Daerah ( RIPPARDA ) 1 dokumen 131.094.900

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1 dokumen 53.908.700 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah tentang RDTRK Kota Painan 1 dokumen 53.908.700

PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH 1 dokumen 106.711.800 Revisi Perda RPJMD Kabupaten Pesisir

Selatan 1 dokumen 106.711.800

4

Tersedianya Dokumen Pelaksanaan/Evaluasi Hasil Pembangunan Daerah

1

Jumlah Dokemen Pelaksanaan Hasil Pembangunan

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

7 dokumen 683.045.473 Koordinasi Penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban (

LKPJ ) 1 dokumen

52.040.346 Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan

Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah 1 dokumen

105.426.491 Koordinasi Penyusunan Penetapan

Kinerja (TAPKIN) 1 dokumen

39.328.585 Koordinasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) 1 dokumen

51.848.225 Evaluasi Capaian Pembangunan

Infrastruktur Kab.Pesisir Selatan 1 dokumen

37.122.400 Penyusunan Profil Daerah Tertinggal

Tahun 2014 1 dokumen

45.339.932 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

1 dokumen

36.416.083

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA

INFROMASI 3 dokumen

315.523.411 Koordinasi Penyusunan Profil Daerah 1 dokumen

45.339.932 Pengumpulan, updating dan analisis data

informasi capaian target 1 dokumen 52.495.602 Perencanaan dan Penganggaran dalam

penanggulangan kemiskinan 1 dokumen

217.687.877

3.711.926.738 TOTAL

Indikator Kinerja 3

(15)

LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 III-1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator terlebih dahulu.

Indikator yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengukur kinerja badan adalah :

1. Masukan (inputs) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs, seperti dana, material, waktu, teknologi dsb.

2. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

3. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangkah menengah (efek langsung). Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam penyusunan LAKIP Tahun 2014, belum dapat dijelaskan secara baik indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact) karena LAKIP ini merupakan laporan antara dan bukan laporan akhir dari pelaksanaan RENSTRA, sehingga indikator yang digunakan lebih banyak pada indikator input, output dan outcomes.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 %

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

(16)

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator‐indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

X > 85 : Sangat Berhasil 70 < X < 85 : Berhasil

55 < X < 70 : Cukup Berhasil X < 55 : Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan kepada kelompok indikator kinerja kegiatan, berupa indikator – indikator masukan, keluaran dan hasil.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara rinci pengukuran kinerja yang digunakan dapat dilihat pada lampiran.

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa

(17)

indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator‐indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing‐masing kelompok indikator kegiatan;

2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing‐

masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata‐mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja

Target pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pencapaian Target Kinerja Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014

NO Sasaran Indikator Kinerja

Capaian Tahun

2013

Target 2014

Realisasi Tahun

2014

1 2 3 4 5 6 7

1

Meningkatkan Kualitas Perencanaan diseluruh bidang Pembangunan

1

Terlaksananya bintek tenaga perencana

100 100 100 100%

2 Terlaksananya koordinasi

pembangunan daerah

1 Koordinasi

Bidang Ekonomi 100 100 100 100%

2 Koordinasi

Bidang Fisik 100 100 100 100%

(18)

C. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Bappeda tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari 7 indikator kinerja dengan 4 sasaran strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya.

Sasaran 1

Meningkatkan Kualitas Perencanaan diseluruh bidang Pembangunan

2013

Target 2014

2014

1 2 3 4 5

1

Terlaksananya bintek tenaga perencana

100 100 100 100

Pada tahun 2014 dari target indikator kinerja Bappeda mengenai Terlaksana dan terkoordinirnya unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah terealisasi sangat baik, hal ini dinilai dari tercapainya dari indikatornya yaitu Terlaksananya bintek tenaga perencana. Kegiatan yang mendukung untuk tercapaianya indikator tersebut yaitu Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Perencanaan Pembangunan berbasis Teknologi Informasi yang terealisasi 100 % dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah juga terealisasi sebesar 100 %.

3 Koordinasi

Bidang Sosbud 100 100 100 100%

3

Tersedianya Terciptanya Perencanaan Pembangunan yang serasi, Aspiratif &

Berkelanjutan

1

Dokumen Perencanaan Pembangunan

100 7

dokumen

6

dokumen 88,12%

4

Tersedianya Dokumen Pelaksanaan/Evaluasi Hasil Pembangunan Daerah

1

Jumlah Dokemen Pelaksanaan Hasil

Pembangunan

7 dokumen

10 dokumen

10

dokumen 100%

(19)

Sasaran 2

Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah

2013

Target 2014

2014

1 2 3 4 5 6 7

2 Terlaksananya koordinasi

pembangunan daerah

1 Koordinasi

Bidang Ekonomi 100 100 100 100

2 Koordinasi

Bidang Fisik 100 100 100 100

3 Koordinasi

Bidang Sosbud 100 100 100 100

Sasaran strategis Bappeda yang kedua adalah Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah, untuk mecapai sasaran strategis ini, maka ditetapkanlah 3 indikator yang harus dicapai.

Dimana Indikator Kinerja yang pertamada adalah Koordinasi Bidang Ekonomi, pencapaian indikator ini akan di dicapai dengan beberapa kegiatan diantaranya. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Komoditas Gambir. Untuk target kinerja ini terealisasi sebesar 100 %.

Indikator kinerja yang kedua dalam mencapai sasaran yang ditetapkan adalah Koordinasi Bidang Fisik yang didukung oleh beberapa kegiatan yaitu Penunjang WISMP, LOAN WISMP, Koordinasi BKPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Penyusunan Dan Pengumpulan data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokemen Perencanaan. Untuk tahun 2014 target indikator ini terealisasi sebesar 100 %.

Indikator Kinerja selanjutnnya yang menyokong terhadap sasaran strategis ini adalah Koordinasi Bidang Sosbud, dimana indikator kinerja ini merupakan terdiri kegiatan-kegiatan yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang social budaya. Kegiatan- kegiatan ini diantaranya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH), Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS) 2, Koordinasi Kabupaten Sehat dan Koordinasi dan Evaluasi Ketenagakerjaan Kabupaten Pesisir Selatan. Target dari indikator Kinerja ini terealisasi sebesar 100 %.

(20)

Sasaran 3

Tersedianya Terciptanya Perencanaan Pembangunan yang serasi, Aspiratif &

Berkelanjutan

Sasaran Strategis Bappeda yang ketiga adalah Tersedianya Terciptanya Perencanaan Pembangunan yang serasi, Aspiratif & Berkelanjutan. Sasaran strategis ini memegang peranan penting untuk dicapai, hal ini karena perlu adanya Perencanaan Pembangunan yang serasi, Aspiratif & Berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran strategis ini indikator kinerja penilainya adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan. Kegiatan-kegiatan pendukung dokumen perencanaan ini yaitu Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, Penyusunan Rancangan RKPD, Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA APBD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2015, Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA APBD Perubahan Tahun 2014, Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah ( RIPPARDA ), Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RDTRK Kota Painan dan Revisi Perda RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Dari kegiatan pendukung terhadap indikator kinerja terealisasi sebesar 88, 12 %. Hal ini disebabkan ada satu kegiatan yang tidak terealisasi yaitu Revisi Perda RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hal ini karena minimnya tenaga aparatur di Bappeda dan banyaknya beban kerja yang mendesak, sehingga sempat lagi melakukan kegiatan ini.

Dalam menerapkan sistem perencanaan yang partisipatif yang telah disingkronisasikan dan telah diturunkan dari dokumen-dokumen perencanaan, pada tahun 2014 Bappeda Pesisir Selatan telah menetapkan target indicator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2014 yaitu Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodir kebutuhan masyarakat (buttom up) sebagai aplikasi dari perencanaan partisipatif.

2013

Target 2014

2014

1 2 3 4 5 6 7

3

Berkelanjutan

1

Dokumen Perencanaan Pembangunan

100 7

dokumen

6

dokumen 88,12

(21)

Sasaran 4

Sasaran Strategis yang ke 4 yaitu Tersedianya Dokumen Pelaksanaan/Evaluasi Hasil Pembangunan Daerah. Sasaran ini sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pembangunan di Pesisir Selatan, dimana setiap perencanaan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur capaian pembangunan dan kekurangan‐kekurang yang belum tercapai. Untuk mencapai sasaran strategis ini indicator kinerja yang ditetapkan adalah Jumlah Dokemen Pelaksanaan Hasil Pembangunan. Dari realisasi tahun 2014 capaian target indikator kinerja ini sebesar 100 %.

Tercapainya target-target ini sangat mempengaruhi terhadap tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bapeda dan implikasinya untuk daerah akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan dianggarkan melalui dana APBD sebesar Rp 3.104.687.927,-dan terealisasi sebesar Rp. 2.892.326.807,- atau 93,11 % seperti rincian berikut :

NO Sasaran Angaran Realisasi Capaian Realisasi

%

1 2 4 5 6

1

1.Terlaksananya bintek

tenaga perencana 334.631.800 281.561.760 84,14 1.Koordinasi Bidang Ekonomi 337.762.706 326.907.131 96,79

2.Koordinasi Bidang Fisik 719.528.450 681.596.715 94,73

3.Koordinasi Bidang Sosbud 304.227.248 294.903.868 96,94

3

Berkelanjutan

1 Dokumen Perencanaan

Pembangunan 725.492.250 626.026.250 86,29

4

1

Jumlah Dokemen Pelaksanaan Hasil Pembangunan

683.045.473 681.331.083 99,75

3.104.687.927 2.892.326.807 93,11 Indikator Kinerja

3

TOTAL Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah 2

Sumber : Bappeda 2014

2013

Target 2014

2014

1 2 3 4 5

4

1

Jumlah Dokemen Pelaksanaan Hasil

Pembangunan

7 dokumen

10 dokumen

10

dokumen 100 %

(22)

LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 IV-1

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 dimaksudkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kegiatan dan program.

Laporan ini menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Telah terlaksananya program /kegiatan pembangunan yang selaras dengan Visi dan Misi serta arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010‐2015.

2. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan pola ruang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perda RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010‐2030.

3. Meningkatnya peranan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan indikator terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kampung, Nagari, Kecamatan dan Kabupaten. Sasaran meningkatnya peranan masyarakat dalam perencanaan pembangunan tercapai 100 persen.

4. Tersusunnya dokumen perencanaan sanitasi permukiman kabupaten dalam bentuk buku Putih dan Strategi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan, diharapkan dengan adanya dokumen ini perencanaan sanitasi yang dilakukan lebih terarah dan tepat sasaran.

5. Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kota Painan dengan tujuan terwujudnya penataan ruang yang sinergis sehingga ada sinkronisasi program pemanfaatan ruang antar kawasan dan antar sektor.

6. Adanya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan acuan utama dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun berikutnya dan dapat dijadikan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk tahun berikutnya.

7. Program dan kegiatan pembangunan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lebih terarah dengan adanya program‐program serta kegiatan koordinasi antara Bappeda dengan SKPD terkait. Sasaran program dan kegiatan pembangunan SKPD lebih terarah tercapai 100 persen.

Kepala Bappeda Pesisir Selatan

ZEFNIHAN, AP, M.Si NIP. 19741025 199311 1 001