BADAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

(1)

| Rencana Kerja Badan Perpustakaan Prov.Kaltim Tahun 2017 | 1 BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD.

RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan merupakan uraian lebih mendetail dari rencana strategis yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya dan dalam pelaksanaan RENJA dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan RENJA Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan.

Rencana Kinerja SKPD sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja sesuai dengan tuntutan perubahan dari masyarakat maupun stakeholders dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat.

Tahun Anggaran 2017 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

(2)

| Rencana Kerja Badan Perpustakaan Prov.Kaltim Tahun 2017 | 2 1.2 Landasan Hukum

Landasan Konstitusional Rencana Kerja Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur adalah Pancasila dan UUD 1945, dengan landasan Operasionalnya adalah ketentuan Perundang- undangan yang berlaku, yaitu : 1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak

dan Karya Rekam;

2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

5. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cinta atau Film Dokumenter;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Pelatihan;

12. Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;

13. Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;

14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 194/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;

(3)

| Rencana Kerja Badan Perpustakaan Prov.Kaltim Tahun 2017 | 3 15. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kepustakawanan;

16. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Provinsi Kalimantan Timur;

18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 30 Tahun 2015 Tanggal 20 Mei 2015 tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur ini telah memperhitungan besaran organisasi dan sekurang kurangnya telah mempertimbangkan faktor faktor berikut :

1. Kemampuan keuangan 2. Kebutuhan Daerah

3. Cakupan Tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus di wujudkan 4. Jenis dan banyaknya tugas

5. Luas Wilayah Kerja, Kondisi Geografis dan Topografi 6. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

7. Potensi Daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani 8. Sarana dan Prasarana penunjang tugas

Sejalan dengan itu, maka maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah :

1. Sebagai penjabaran dari Rancana Strategik ( Renstra ) / Manajemen Strategik Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur ;

2. Mengoptimalkan Tugas dan Fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;

4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi misi dan tujuan pembangunan daerah;

(4)

| Rencana Kerja Badan Perpustakaan Prov.Kaltim Tahun 2017 | 4 Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Menjabarkan Visi ,Misi yang diuraikankan dalam tujuan, sasaran dan strategik Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur, yang diwujudkan kedalam Program dan Kegiatan Perpustakaan secara rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan melalui draf Rencana Strategis ( Renstra ) yang dibuat dalam Rencana Kerja dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.

2. Sebagai pedoman dan menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan Prioritas Program Pembangunan yang akan dilaksanakan dengan Sumber Dana ABPD Provinsi Kalimantan Timur.

3. Mendorong terwujudnya koordinasi, pembinaan, pengawasan, integrasi, sinergi dan sinkronisasi Pembangunan baik antar Pemerintah Kab/Kota, antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hubungan pelaksanaan tugas - tugas Badan Perpustakaan Prov. Kaltim.

4. Sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur.

5. Menciptakan iklim Pemerintahan yang baik dan bersih serta berwibawa guna mewujudkan Good Governance dan Clean Governance, dengan prinsip efisiensi, efektif, ekonomis, akuntabel, Transparan, keterbukaan, adil/tidak diskriminatif, bersaing dan Profesional.

6. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara aparat baik Internal dan Ekternal.

1.4 Sistematika Penulisan Renja.

Pembangunan bidang perpustakaan di Kalimantan Timur senantiasa memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang menempatkan pembangunan perpustakaan sebagai salah satu potensi yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat berbudaya baca dan belajar sepanjang hayat.

Guna memudahkan pemahaman terhadap subtansi dasar dari draft Renja ini, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut :

(5)

| Rencana Kerja Badan Perpustakaan Prov.Kaltim Tahun 2017 | 5 Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

Bab III, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Perpustakaan Prov. Kaltim.

Bab IV, Penutup

Memuat uraian penutup berupa, Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang dibutuhkan.

(6)

| Rencana Kerja Badan Perpustakaan Prov.Kaltim Tahun 2017 | 6 BAB II

EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dan Capaian Renstra SKPD

Sebagaimana diketahui Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategik instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi.

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pendekatan komperatif, antara lain :

 Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

 Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

 Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

 Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

(7)

| Rencana Kerja Badan Perpustakaan Prov.Kaltim Tahun 2017 | 7 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sasaran Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi.

Penjabaran misi masing-masing Sasaran Strategis sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta cara mencapai tujuan dari sasaran strategis, maka dari sasaran yang telah ditetapkan dan yang dicapai tahun 2014 belum dapat sepenuhnya dilaksanakan, namun sebagian besar dapat mencapai target kinerja yang diharapkan.

Nilai capaian masing-masing sasaran diperoleh dari rata-rata capaian masing-masing indikatornya.

Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaanya.

Tugas utama yang hendak dicapai dalam tahun 2017, yaitu : Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Perpustakaan sesuai dengan Peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku

Sasaran ini juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun indikator keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

1 Peningkatan jumlah masyarakat yang mengakses Perpustakaan 2 Peningkatan Jumlah Anggota Jaringan Perpustakaan Digital

3 Peningkatan Jumlah Perpustakaan Yang dikelola dengan baik dan profesional

4 Peningkatan Jumlah Tenaga pengelola Perpustakaan dan Pustakawan

5 Peningkatan jumlah koleksi lokal Kalimantan yang berhasil dikumpulkan dan diamankan serta dilestarikan

6 Peningkatan jumlah koleksi umum yang berhasil diadakan dan didayagunakan

(8)

| Rencana Kerja Badan Perpustakaan Prov.Kaltim Tahun 2017 | 8 2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

 Belum optimalnya budaya baca, akses perpustakaan dan dimensi informasi serta pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno.

 Belum optimalnya sumberdaya manusia dibidang perpustakaan.

 Belum optimalnya kelembagaan perpustakaan Kab/Kota.

 Kuantitas dan kualitas koleksi masih sangat rendah.

 Belum optimalnya upaya pengembangan koleksi deposit.

 Jumlah Perpustakaan yang perlu dibina sangat banyak dan menyebar secara tidak merata di Kalimantan Timur.

 Perpustakaan Umum Kab/Kota yang telah ada selama ini dan diharapkan dapat menjadi mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan pembinaan belum berfungsi secara baik. Disamping itu Kab/Kota pemekaran belum memiliki perpustakaan.

 Kegiatan monev pembinaan yang telah dilakukan oleh Badan Perpustakaan belum ditindaklanjuti dengan baik oleh instansi terkait.

 Kepedulian Lembaga Pemerintah/Swasta untuk mendirikan Perpustakaan masih rendah

Capaian indikator kinerja Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 akan ditinjau dari dua aspek yaitu menyangkut evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja.

Capaian kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja.

(9)

| Rencana Kerja Badan Perpustakaan Prov.Kaltim Tahun 2017 | 9 Tabel 1

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur

NO Indikator *)

SPM/

standa r nasion

al

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi

Capaian

Proyeksi

Cat atan Ana lisis Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2015 Tahun 2017 Tahun 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13)

Jumlah masyarakat yang mengakses perpustakaan

205,554 pemustaka

211,721 pemustaka

224,424 pemustaka

240,134 pemustaka

264,147 pemustaka

211.760 pemustaka

240.134 Pemustaka

240,134 pemustaka

Jumlah anggota jaringan perpustakaan digital

jaringan perpustakaan digital

8 Anggota Jaringan

11 Anggota Jaringan

17 Anggota

Jaringan 20 Anggota Jaringan

28 Anggota Jaringan

11 Anggota Jaringan

20 Anggota Jaringan

Jumlah perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan (SNP)

50 perpustakaa n

50 perpustakaa

n 50 perpustakaa n

60 perpustakaa n

50 perpustakaa n

Jumlah tenaga pengelola dan pustakawan yang dibina

125 orang 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang 223 orang 200 orang 200 orang

Jumlah Koleksi Lokal Jumlah

Koleksi Lokal 250 judul 270 judul 300 judul 320 judul 350 judul 200 judul 320 judul 320 judul

Jumlah Koleksi Umum Jumlah

Koleksi Umum 1300 judul 1500 judul 1700 judul 1800 judul 2000 judul 2.257 judul 1800 judul 1800 judul

(10)

Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2015

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Capaian

1. Meningkatnya kualitas dan kapasitas perpustakaan yang ditandai oleh meningkatnya budaya baca, standar mutu perpustakaan dan kompetensi SDM disemua jenis perpustakaan serta kualitas koleksi bahan pustaka

 Peningkatan jumlah masyarakat yang bisa mengakses dan mempergunakan layanan

Perpustakaan

 Peningkatan jumlah Anggota jaringan Perpustakaan Digital

Pemustaka

Anggota Jaringan

211.721

11

211.760

11

100.02 %

100 %

 Peningkatan jumlah Perpustakaan yang dikelola dengan baik dan profesional

 Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pengelola

Perpustakaan dan Pustakawan

Perpustakaan

Orang

50

200

60

223

120 %

112 %

 Peningkatan jumlah dan koleksi lokal Kalimantan yang berhasil

dikumpulkan dan diamankan serta dilestarikan

 Peningkatan jumlah dan kualitas koleksi umum yang berhasil diadakan dan diamankan

Judul Bahan Pustaka

270

1.500

200

2.257

74,07 %

150,47 %

(11)

Target dan Realisasi Indikator Sasaran

Pada Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

N o

Sasaran Strategis

Indikator

Kinerja Kegiatan Sub Kegiatan Satu

an

Targ et

Realis asi

% Capaia

n

1.

Meningkatny a kualitas dan kapasitas perpustakaan yang ditandai oleh

meningkatny a budaya baca, standar mutu

perpustakaan dan

kompetensi SDM

disemua jenis perpustakaan serta kualitas koleksi bahan pustaka

 Peningkatan jumlah masyarakat yang bisa mengakses dan

memperguna kan layanan Perpustakaan

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar (Layanan Perpustakaan)

Terlaksananya Pengkajian Layanan Perpustakaan (Penyusunan IKM/

Indeks Kepuasan Masyarakat)

ot 2 2 100%

Terlaksananya Audit

Internal ISO

ot 2 1 50%

Terlaksananya kegiatan Survei Kebutuhan Informasi Masyarakat

ok 1 1 100%

Terlaksananya Pengelolaan Sistem IT Perpustakaan (maintenace sistem dan pengelolaan database)

ok 12 12 100%

Terlaksananya Pengelolaan Majalah Perpustakaan

ok 2 2 100%

Terlaksananya

Kegiatan Peningkatan Jam Layanan

Perpustakaan

oj 12 12 100%

Terlaksananya

kegiatan Story Telling

ok 12 12 100%

 Peningkatan jumlah Anggota jaringan Perpustakaan Digital

Terlaksananya

Pengelola Administrasi Buku Terlambat

ok 12 12 100%

Terlaksananya Pameran dalam rangka Kaltim Fair

keg 1 1 100%

Terlaksananya Pameran dalam rangka Kaltim Expo

keg 1 1 100%

Terlaksananya Pameran di kab/kota Bontang

keg 1 1 100%

Terlaksananya

Pameran Luar Daerah dalam

rangka Jatim Expo

keg 1 1 100%

Terlaksananya

Pameran Luar Daerah (Indonesia Book Fair)

keg 1 1 100%

(12)

| Rencana Kerja Badan Perpustakaan Prov.Kaltim Tahun 2017 | 12

Terlaksananya

publikasi mobil hias untuk meningkatkan minat baca

keg 1 1 100%

Terlaksananya

Pengelolaan Layanan Perpustakaan Keliling

keg 12 12 100%

Terlaksananya

Surveillance (Audit Eksternal ISO)

ok 1 1 100%

Terlaksananya

Pengadaan komputer dan printer kartu anggota

keg 1 1 100%

Terlaksananya

Pengadaan supplies sistem keanggotaan perpustakaan

keg 1 1 100%

Terlaksananya

Pengadaan buku untuk koleksi perpustakaan keliling

keg 1 1 100%

 Peningkatan jumlah Perpustakaan yang dikelola dengan baik dan

profesional

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada Perpustakaan Umum, Khusus dan Masyarakat (Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan)

Terlaksananya rakor pengembangan perpustakaan dan minat baca

orang 100 125 125%

Terlaksananya

pemilihan panji keberhasilan pembangunan di bidang perpustakaan

perpu staka an

9 9 100%

Terlaksananya diklat

orientasi perpustakaan

orang 30 27 90%

 Peningkatan

jumlah dan kualitas tenaga pengelola Perpustakaan dan

Pustakawan

Terlaksanaya temu konsultasi

pustakawan

orang 100 95 95%

Terlaksananya diklat

perpustakaan berbasis IT

orang 30 31 103%

Terlaksananya

pendataan nomor pokok Perpustakaan (NPP)

perpu staka an

50 50 100%

Terlaksananya

Workshop penulisan karya ilmiah

orang 30 36 120%

Terlaksananya

pengembangan mitra kerja di bidang perpustakaan

orang 50 50 100%

Terlaksananya

pemberian bantuan kepada perpustakaan umum kab/kota

perpu staka an

9 9 100%

(13)

 Peningkatan jumlah dan koleksi lokal Kalimantan yang berhasil dikumpulkan dan

diamankan serta dilestarikan

Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam (Deposit dan Akuisisi)

Terlaksananya pengumpulan / hunting koleksi deposit

eks 270 280 103,70

%

Terlaksananya seleksi

bahan pustaka

judul 2.257 2.257 100%

Terlaksananya

pengolahan bahan pustaka

judul 2.257 2.257 100%

Terlaksananya

pemasangan magnet koleksi umum

judul 2.257 2.257 100%

Terlaksananya

pengolahan bahan pustaka sumbangan masyarakat

eks 1.000 1.097 109,70

%

 Peningkatan

jumlah dan kualitas koleksi umum yang berhasil diadakan dan diamankan

Terlaksananya

perbaikan buku rusak

eks 1.000 1.050 105%

Terlaksananya

penyusunan daftar tambahan buku

entry 1.000 1.000 100%

Terlaksananya

pengolahan koleksi deposit

judul 270 285 105,56

%

Terlaksananya

penyampulan koleksi deposit

judul 270 285 105,56

%

Terlaksananya

penjilidan majalah dan surat kabar

bund el

30 54 180%

Terlaksananya

penyusunan bibliografi daerah

entry 300 350 116,67

%

Terlaksananya

penyusunan kliping koran

topik 350 270 77,14%

Terlaksananya

penyusunan katalog induk daerah

entry 3.500 4.000 114,29

%

Terlaksananya

penyampulan koleksi umum

judul 2.257 2.257 100%

Terlaksananya

penyusunan KCKR

judul 250 250 100%

Terlaksananya entry

data bibliografi daerah

entry 270 285 105,56

%

terlaksananya alih

media koleksi deposit

judul 30 35 116,67

%

Terlaksananya

pemasangan Barcode koleksi umum

judul 2.257 2.257 100%

(14)

| Rencana Kerja Badan Perpustakaan Prov.Kaltim Tahun 2017 | 14 Sasaran yang ditetapkan dalam pelaksanaan dan kegiatan program pada tahun 2015 adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Dilihat dari tingkat pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran, maka secara umum sasaran yang di tetapkan dapat di capai dengan baik. Hal ini tercermin dari pencapaian kinerja dan indikator kinerja yang merupakan ukuran pencapaian sasaran tersebut.

2.4 Akutanbilitas Keuangan

Anggaran Belanja Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 sebesar Rp 20.181.924.195,- dengan rincian BTL sebesar Rp. 9.355.924.195,- dan BL sebesar Rp. 10.826.000.000,- dalam APBD Perubahan ada penambahan anggaran BTL sebesar Rp. 71.802.466,88,- dan BL sebesar Rp. 209.400.000,- sehingga Anggaran menjadi sebesar Rp. 20.463.126.661,88,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.331.397.288,- dengan persentasi sebesar 94,47 %.

Badan Perpustakaan Prov. Kaltim juga memiliki kontribusi dalam pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, didapat dari Biaya untuk pembuatan kartu Anggota sebesar Rp. 15.000,-/orang dan Denda

Keterlambatan pengembalian buku yang dipinjam sebesar Rp. 1.000/hari/buku.

Dari Target yang ditetapkan tahun 2015 oleh Pemerintah Daerah Prov.

Kaltim kepada Badan Perpustakaan sebesar Rp. 103.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 431.286.500,- dengan persentasi capaian sebesar 418,72%. (dapat dilihat secara rinci pada tabel).

Anggaran Belanja Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp. 693.385.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 522.451.540,- dengan persentasi sebesar 75,35%.

Akuntabilitas keuangan Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 lebih lanjut diuraikan pada tabel berikut :

(15)

Keadaan Keuangan APBD dan APBD-P Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

No Jenis Belanja APBD APBD-P Jumlah

I Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai 9.355.924.195,- 71.802.466,88,- 9.427.726.661,88,- II Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai 1.710.860.000,- 89.400.000,- 1.800.260.000,- b) Belanja Barang

dan Jasa

8.539.135.000,- 120.000.000,- 8.659.135.000,- c) Belanja Modal 576.005.000,- 576.005.000,-

Jumlah 20.181.924.195,- 281.202.466,88 20.463.126.661,88,-

Tabel 5

Realisasi Keuangan APBD dan APBD-P Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

No Jenis Belanja Jumlah Anggaran

(Rp) Realisasi (Rp) Persentas e I Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai 9.427.726.661,88,- 8.968.023.696 ,- 95,12%

II Belanja Langsung

d) Belanja Pegawai 1.800.260.000,- 1.726.678.000,- 95,91%

e) Belanja Barang dan Jasa

8.659.135.000,- 8.083.275.500,-

93,35%

f) Belanja Modal 576.005.000,- 553.420.092,-,- 96,08 % Jumlah 20.463.126.661,88,- 19.331.397.288,- 94,47%

Tabel 6

Realisasi Pendapatan APBD dan APBD-P Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

No Jenis Belanja Jumlah

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase I Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah - Pendapatan retribusi

Daerah 103.000.000,- 208.298.000,- 202,23 % - Lain-Lain Pendapatan

Asli Daerah yang sah 222.988.500,-

Jumlah 103.000.000,- 431.286.500,- 418,72%

(16)

Realisasi Anggaran APBN Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

No Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) Persentase

1.

Pengembagan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca

693.385.000,- 522.451.540,- 75.35 % J u m l a h 693.385.000,- 522.451.540,- 75,35 %

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk mensukseskan pencapaian target sasaran yang tergambar dalam indikator tersebut, Badan Perpustakaan Prov. Kaltim telah mempunyai program pengembangan budaya baca

Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan program tersebut antara lain berupa:

a) Membina, mengembangkan dan mendayagunakan semua jenis perpustakaan

b) Membina, mengembangkan budaya dan kebiasaan membaca masyarakat c) Melestarikan bahan pustaka (karya cetak dan karya rekam) sebagai hasil

budaya bangsa.

d) Menyelenggarakan layanan perpustakaan

Untuk mendukung kegiatan yang ada dalam sasaran tersebut Badan Perpustakaan Prov. Kaltim dalam tahun anggaran 2015 telah menyediakan anggaran sebesar Rp. 7.583.300.000,-

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2015, semua kegiatan yang direncanakan untuk mensukseskan sasaran tersebut telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Namun demikian terhadap pencapaian sasaran terutama untuk indikator kinerja Program Pengembangan budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan hanya mampu mencapai 60 % dari target yang sudah ditentukan.

(17)

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan

Ko de

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

target capaian kinerja Renstra SKPD

Tahun 2018

Realisasi target kinerja hasil program

dan keluaran kegiatan s/d tahun

2013)

Target dan realisasi kinerja program dan

keluaran kegiatan SKPD tahun 2015 Target program /

kegiatan Renja SKPD tahun

2016

Perkiraan realisasi capaian target program/k

egiatan Renstra SKPD s/d

dengan tahun 2016

Catata n

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

realis asi capai

an Tingkat capaia

n (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9

10=(5 +7+9)

*

11=(10/4)

* 12

1 WAJIB 1 Pendidikan 1 PROGRAM

PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA MASYARAKAT

Rasio angka minat baca di

Perpustakaan (buku/tahun)

1/7

(orang/buku/t ahun)

1/4

(orang/buku/t ahun)

1/3

(orang/buku/ta

hun) 75 %

1/5

(orang/buku/t ahun) Jumlah

masyarakat yang mengakses perpustakaan

1.145.980 Pemustaka

211.721 pemustaka

211.760

pemustaka 100,02 % 240,134 pemustaka

jaringan perpustakaan digital

82 Anggota Jaringan

11 Anggota Jaringan

11Anggota

Jaringan 100 % 20 Anggota Jaringan Jumlah

perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan (SNP)

250

Perpustakaan

50 perpustakaa n

60

perpustakaan 120 %

50 perpustakaa

n

Jumlah tenaga pengelola dan pustakawan yang dibina

925 orang 200 orang 223 orang 112 % 200 orang

Jumlah Koleksi

Lokal 1.490 Judul 270 Judul 200 Judul 74,07 % 320 judul

Jumlah Koleksi

Umum 8.300 Judul 1.500 Judul 2.257 Judul 150,47 % 1800 judul

(18)

| Rencana Kerja Badan Perpustakaan Prov.Kaltim Tahun 2017 | 18 BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

UNDANG-UNDANG NO.43 TENTANG PERPUSTAKAAN mengamanatkan bahwa Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, dan memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur dalam kiprahnya telah berperan secara nyata dalam pemberdayaaan potensi perpustakaan namun diakui belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan dengan berbagai kendala baik secara internal maupun eksternal.

Sejalan dengan Undang-Undang Tentang Perpustakaan dan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka visi Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur adalah “Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Timur Berbudaya Baca “

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

1) Terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur Berbudaya Baca, mempunyai makna bahwa Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi leading sector utama dalam pengembangan dan pembinaan semua jenis Perpustakaan yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Makna ini mengisyaratkan bahwa pengembangan dan pembinaan semua jenis Perpustakaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur secara sistematis dan terencana akan melahirkan sosok perpustakaan yang dapat berperan mendukung terwujudnya masyarakat yang gemar membaca melalui pemberdayaan Perpustakaan.

(19)

| Rencana Kerja Badan Perpustakaan Prov.Kaltim Tahun 2017 | 19 2) Mewujudkan masyarakat membaca melalui pemberdayaan Perpustakaan,

bermakna bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur yang ditopang dengan kondisi masyarakat yang memiliki minat dan budaya baca yang tinggi tidak bisa terlepas dari peran dan fungsi Perpustakaan sebagai suimber informasi, edukasi, penelitian, pelestarian dan rekreasi.

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana digambarkan di atas, maka telah ditetapkan Misi Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur adalah

”Meningkatkan Minat Baca Masyarakat”

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 sebagai berikut :

Mengembangkan budaya baca masyarakat dengan pemberdayaan potensi perpustakaan

Sedangkan sasaran yang dicapai oleh Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas dan kapasitas perpustakaan yang ditandai oleh meningkatnya budaya baca, standar mutu perpustakaan dan kompetensi SDM disemua jenis perpustakaan serta kualitas koleksi bahan pustaka.

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 menetapkan 7 (tujuh) program operasional antara lain:

 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

(20)

| Rencana Kerja Badan Perpustakaan Prov.Kaltim Tahun 2017 | 20 Ketujuh program tersebut selanjutnya diimplementasikan menjadi 31 (tiga puluh satu) kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan jasa surat menyurat

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

5) Penyediaan jasa kebersihan kantor

6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7) Penyediaan alat tulis kantor

8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12) Penyediaan makanan dan minuman

13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

14) Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah 15) Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2) Pengadaan peralatan gedung kantor

3) Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga 4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

6) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8) Pemeliharaan rutin/berkala meubeler

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

(21)

| Rencana Kerja Badan Perpustakaan Prov.Kaltim Tahun 2017 | 21 d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

e. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Peningkatan Manajemen Pengelola Keuangan Daerah

g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1) Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong

terwujudnya masyarakat pembelajar

2) Sepervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat.

3) Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Sebagai lembaga yang bergerak dalam jasa layanan informasi sekaligus sebagai lembaga teknis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bertugas membina dan mengembangkan berbagai jenis perpustakaan di Kalimantan Timur, dengan semakin tingginya animo pemustaka saat ini dan kapasitas tampung dari gedung Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur yang tidak memadai, menjadikan dasar untuk perlu dibangunnya gedung baru yang bisa mengakomodir permasalahan tersebut

Belum lagi sebagian lahan Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur di pakai / digunakan untuk pembangunan Fly Over yang pembangunannya persis didepan gedung sehingga akan mempersulit akses para pemustaka.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk sarana dan prasarana yang lebih memadai dan terjangkau, maka Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur berencana membangun gedung yang lahannya sudah disediakan oleh Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2014 rencana tersebut sudah diusulkan didalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar tiga ratus lima puluh milyar rupiah (Rp. 350.000.000.000,-)

(22)

| Rencana Kerja Badan Perpustakaan Prov.Kaltim Tahun 2017 | 22 Tetapi kebutuhan kegiatan tersebut belum dialokasikan dananya didalam dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur periode 2014-2018.

Sesuai dengan Rencana Kerja Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017, selama periode ini Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 31(tiga puluh satu) kegiatan dengan menggunakan anggaran biaya sebesar

Rp. 30.186.745.000,- ,yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 9.921.745.000,- - Belanja Langsung Rp. 3.561.000.000,-

Dengan rincian masing-masing program adalah sebagai berikut :

NO Program PAGU

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 743.907.500,- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur.

Rp. 45.250.000,-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 0,-

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp. 0,-

5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rp. 196.000.000,-

6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Rp. 2.448.842.500,-

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp. 127.000.000,-

ALOKASI ANGGARAN PAGU

Program Prioritas :

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Rp. 2.448.842.500,-

Alokasi PAP dan Program Pendukung : Rp. 1.112.157.500,-

Total Rp. 3.561.000.000,-

(23)

* Rencana Anggaran Pembangunan Gedung PAGU Rencana Pembangunan gedung yang diakomodir

didalam Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan belum dialokasikan

anggarannya didalam Renstra

Rp. 350.000.000.000,-

(24)

| Rencana Kerja Badan Perpustakaan Prov.Kaltim Tahun 2017 | 24 BAB IV

PENUTUP

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 yang memuat penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan pada tahun mendatang.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 yang telah disusun diharapkan dapat diimplementasikan serta dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Perpustakaan dan pedoman dalam Penyusunan RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 dan berguna dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan tahun 2017 yang konsisten dan berkomitmen serta mendapat perhatian semua fihak dan tersedianya anggaran yang dibutuhkan.

Adanya Renja ini diharapkan pula agar Badan Perpustakaan Prov. Kaltim serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Samarinda, 04 Maret 2016 Plt. Kepala Badan Perpustakaan Prov. Kaltim

Drs. H. SUMINDAR, M.Si Pembina TK. I

NIP.19600925 198303 1 013

No N a m a Jabatan Paraf

1 Drs. H. Asraruddin Sekretaris 2 Drs. H. Sumindar, M.Si Kabid PP 3 Drs. H. Sulaiman, M.Si Kabid Deposit 4 Taufik, S Sos, M.Si Kabid Informasi

(25)