TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan administrasi Kelancaran Jasa perkantoran yg menunjang Administrasi operasional kantor Keuangan
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Terkirimnya Surat - surat 750 Eksampelar Kelancaran administrasi 750 Eksampelar 1,000,000 APBD II Dinas Kebersihan &
Dinas surat menyurat Pertamanan
2 Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya 8 Tersedianya Penerangan 3,500 Volt Amp Peningkatan kinerja aparat - 3,500 Volt Amp 5,000,000 APBD II IPLT Air Kuning
Air dan Listrik Rumah Dinas ur
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perleng- 2 Terpeliharanya Peralatan 1 Paket Peningkatan kinerja aparat - 1 Paket 5,150,000 APBD II Dinas Kebersihan &
kapan Kantor dan Perlengkapan Kantor ur Pertamanan
4 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan 3 Tersedianya Jaminan 573 Orang Kesehatan buruh terjamin 573 Orang 25,000,000 APBD II Dinas Kebersihan &
Kesehatan Non PNS Pemeliharaan Kesehatan Pertamanan
Non PNS
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4 Tersedianya Alat Tulis 1 Paket Tersedianya alat tulis kan - 1 Paket 5,000,000 APBD II Dinas Kebersihan &
Kantor tor Pertamanan
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggan - 5 Tersedianya Barang Cetak - 1 Paket Peningkatan Kinerja 1 Paket 16,500,000 APBD II Dinas Kebersihan &
daan an dan Penggandaan aparatur Pertamanan
7 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi 6 Terlaksananya Perjalanan 3 orang Peningkatan koordinasi Esl II=1 org 2 kali 84,000,000 APBD II Dinas Kebersihan &
Keluar Daerah Dinas Keluar Daerah Esl III=1 org 2 kali Pertamanan
Esl IV=1 org 2 kali
TAHUN 2014
NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF SUMBER
PAGU LOKASI KET.
CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi 7 Terlaksananya Perjalanan 22 orang Peningkatan koordinasi Gol IV=4 org 30 hr 74,880,000 APBD II Dinas Kebersihan &
Dalam Daerah Dinas Dalam Daerah Gol III=13 org 60 hr Pertamanan
Gol II=8 org 60 hr Gol I=15 org 60 hr II Program Peningkatan Sarana dan Sarana dan Prasarana yang
Prasarana Aparatur menunjang peningkatan
kinerja aparatur
03 Pembuatan Gudang peralatan Kebersihan 53 Tersedianya gudang penyim- Peralatan kebersihan dpt 1 Paket Peralatan kebersihan dpt 6 x 6 Meter 219,501,000 APBD II Belakang Soya
panan peralatan kebersihan tersimpan dengan Aman tersimpan dengan Aman
03 Perencanaan dan Pengawasan Pembuatan 54 Perencanaan dan pengawasan Peralatan kebersihan dpt 2 Paket Peralatan kebersihan dpt 2 Paket 30,583,502 APBD II Dinas Kebersihan &
Gudang Peralatan kebersihan pembuatan Gudang peralatan tersimpan dengan Aman tersimpan dengan Aman Pertamanan
Kebersihan dengan Baik
05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 14 Tersedianya sepeda motor 5 unit Terpeliharanya Mobil 5 UNIT 90,000,000 APBD II Dinas Kebersihan &
Roda 2 dinas operasional Jabatan Pertamanan
05 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 9 Tersedianya perlengkapan 1 Paket Tersedianya perlengkapan 1 unit AC split 1 PK 70,538,940 APBD II Dinas Kebersihan &
gedung kantor gedung kantor (Panasonic) Pertamanan
1 unit TV LCD 42" (LG) 1 Bh Tustel Digital 5 MP
(Fuji) 3 Bh Handycam DVD
802E (Toshiba)
09 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 10 Tersedianya peralatan 1 Paket Tersedianya peralatan 4 unit komputer 47,700,000 APBD II Dinas Kebersihan &
gedung kantor gedung kantor 4 unit printer Pertamanan
12 bh flash dish 1 unit mesin ktik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 Pengadaan Meubeler Tersedia meubeler pd dinas, UPTD 1 Paket Tersedia meubeler pd dinas, UPTD kursi eselon III:1 unit 50,260,000 APBD II Dinas Kebersihan &
IPST dan UPTD bengkel IPST dan UPTD bengkel kursi eselon IV:7 unit Pertamanan
meja eselon IV: 5 unit kursi tangan : 10 kursi lipat : 19
11 Pengadaan peralatan dan perlengkapan 11 Tersedianya peralatan perbengkelan 1 Paket peningkatan kinerja aparatur 1 Paket 100,000,000 APBD II UPTD Bengkel
perbengkelan perbengkelan Terpadu
23 Pemeliharaan rutin/Berkala Mobil 12 Terawatnya mobil jabatan 1 unit Terawatnya mobil jabatan 1 unit 25,522,600 APBD II Dinas Kebersihan &
Jabatan Pertamanan
24 Pemeliharaan rutin/Berkala Mobil 13 Terpeliharanya kendaraan dinas/ 44 unit Terpeliharanya kendaraan dinas/ 44 unit 1,239,300,000 APBD II
Kendaraan dinas Operasional operasional operasional
28 Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan 16 Terpeliharanya peralatan perbengke 1 Paket peningkatan kinerja aparatur 1 Paket 10,000,000 APBD II UPTD Bengkel
Gedung Kantor (perbengkelan) lan perbengkelan Terpadu
VI Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Laporan yang Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Tertanggung Jawab Kinerja Pelaporan
Keuangan Keuangan seba -
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 17 Dokumen laporan capaian 96 Buku Tercapaianya Peningkatan 96 Buku 4,800,000 APBD II Dinas Kebersihan &
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisa - Kinerja Aparatur Pertamanan
si kinerja SKPD
02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 18 Dokumen Laporan Keuang - 48 Buku Tercapaianya Peningkatan 48 Buku 2,400,000 APBD II Dinas Kebersihan &
an Semesteran Kinerja Aparatur Pertamanan
03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi 19 Dokumen Laporan Progno - 12 Buku Tercapaianya Peningkatan 12 Buku 600,000 APBD II Dinas Kebersihan &
Anggaran sis Realisasi Anggaran Kinerja Aparatur Pertamanan
04 Penyusunan Laporan Akhir Tahun 20 Dokumen Pelaporan Akhir 7 Buku Tercapainya Peningkatan 7 Buku 350,000 APBD II Dinas Kebersihan &
Tahun Kinerja Pertamanan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 URUSAN WAJIB
1 BIDANG : PEKERJAAN UMUM
1 Program Pembangunan saluran Drainase Gorong-gorong
01 Perencanaan dan pengawasan Pemeliharaan 24 Perencanaan & Pengawasan 2 Paket Berkurangnya Sendimen 2 Paket 22,798,000 APBD II Dinas Kebersihan &
saluran drainase/Gorong-gorong Pembersihan saluran yg baik Pada saluran dalam Kota Pertamanan
03 Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 25 Terpeliharanya saluran 1 Paket Berkurangnya Sendimen 1 Paket 150,000,000 APBD II Dinas Kebersihan &
saluran sekunder dalam Kota Pada saluran dalam Kota Pertamanan
04 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 26 Terkontrolnya saluran 1 Paket Pengawasan & pelaporan 1 Paket 5,000,000 APBD II Dinas Kebersihan &
dalam Kota yang Terkontrol Pertamanan
1 URUSAN WAJIB 1 BIDANG : PERUMAHAN
1 Program Pengolahan Areal Pemakaman
07 Pemeliharaan sarana dan Prasarana 21 Terpeliharanya Sarana TPU 2 Unit Kebutuhan masyarakat 2 Unit 20,000,000 APBD II Dinas Kebersihan &
TPU akan pelayanan TPU ter - Pertamanan
layani dengan baik 1 URUSAN WAJIB
1 BIDANG : LINGKUNGAN HIDUP Pelayanan Kebersihan dan Meningkatkan 1 Program Pengembangan Kinerja pertamanan yang ber- Efisiensi dan
Pengelolaan Persampahan Kualitas dan profesional Efektifitas Kinerja terhadap penge- lolaan Kebersihan
02 Pemeliharaan Instalasi Pengolahan 27 Terawatnya sarana Mesin 1 Paket Peningkatan Kinerja 1 Paket 100,000,000 APBD II Dinas Kebersihan &
Sampah Terpadu dan Prasarana Gedung Petugas IPST Pertamanan
02 Pengadaan kendaraan Operasional 28 Tersedianya mobil Operasional 1 Paket Peningkatan Kinerja Mobil arm roll 1 unit 1,075,000,000 APBD II Dinas Kebersihan &
Kebersihan Kebersihan Aparatur Operasional dump truck 2 unit Pertamanan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
02 Pengadaan sarana tempat pewadahan 29 Tersedianya Kendraan 1 Paket Peningkatan Kinerja Kontener 2 unit 150,000,000 APBD II Dinas Kebersihan &
sampah Operasional Taman Aparatur Operasional Pertamanan
02 Pengadaan kendaraan Operasional 31 Terrsedianya kendraan 1 Unit Peningkatan Kinerja 1 Unit 400,000,000 APBD II Dinas Kebersihan &
Tinja pengangkut sampah Pelayanan Publik Pertamanan
02 Pengadaan gerobak sampah dan Motor Tossa 30 Tersedianya kendraan 1 Paket Gerobak Sampah = 20 unit 1 Paket 100,000,000 APBD II Dinas Kebersihan &
Pengangkut Sampah Pertamanan
02 Pengadaan Kliko 23 Tersedianya Sarana tempat 25 bh Kebutuhan Masyarakat 25 bh 22,500,000 APBD II Dinas Kebersihan &
Pewadahan Sampah kiko Terlayani dengan baik Pertamanan
02 Pengadaan Tong sampah Jalan 42 Tersediannya Sarana Tempat 60 Unit Kebutuhan Masyarakat 60 Unit 45,000,000 APBD II Dinas Kebersihan &
Pewadahan Sampah Tong Terlayani dengan baik Pertamanan
Sampah Jalanan
02 Pengadaan Speedbooad sampah 34 Tersediannya Speedboat 2 Unit Sampah di pesisir dan 2 Unit 170,000,000 APBD II Dinas Kebersihan &
Sampah laut tertangani dengan Pertamanan
baik
04 Biaya Operasional Pemeliharaan sarana dan 33 Terawatnya Sarana Operasional 1 Paket Terawatnya sarana Mobil 41 unit 12,572,227,719 APBD II Dinas Kebersihan &
Prasarana persampahan kebersihan Mobil konteiner Operasional Kebersihan kontainer 19 bh Pertamanan
bak TPS dan Alat Berat, dan dan Peningkatan Kinerja Bak TPS 132 bh
tersediannya Peralatan Kerja alat berat 3 bh
Petugas, Buruh,Upah Buruh, peralatan 51 org
BBM, Mesin Senso, potong buruh 427 org
Rumput, Motor sampah upah burur 427 org
BBM 41 unit mobil Mesin senso 3 unit Msn ptg rumput 15 bh
motor sampah 5 bh suku cdang begkel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
06 Bahan Bakar Operasional dan servis 32 Peningkatan dan Pemeliharaan 1 Paket Peningkatan Kinerja 1 Paket 100,000,000 APBD II UPTD IPTS
Mesin-mesin IPTS kegiatan Operasional IPST Aparatur Operasional Toisapu
07 Pemeliharaan IPLT 35 Terawatnya sarana IPLT 9 Kolam Operasional sarana IPTL 9 Kolam 45,000,000 APBD II IPTL
Meningkat Air Kuning
08 Pengelolaan Sampah sistem sanitary land fill 41 Terwujudnya Penataan 1 Paket peningkatan Pengeloaan 1 Paket 75,000,000 APBD II UPTD IPTS
Instalasi pengelolaan Instalasi sampah Toisapu
Sampah Yang Baik
08 Pengelolaan sampah darat pesisir 51 Teruwujudnya lingkungan 1 Paket Peningkatan Kebersihan 1 Paket 100,000,000 APBD II Dinas Kebersihan &
teluk Ambon kerja sama dengan LIPI Bersi Pesisir Teluk Pesisir Pertamanan
dan instansi terkait LSM
08 Pelaksanaan program pengelolaan 52 Terlaksananya program 1 Paket Peningkatan pemahaman 1 Paket 55,000,000 APBD II Dinas Kebersihan &
persampahan dengan Tim Penggerak Pengelolaan Persampahan Dlm Pengelolaan Persam - Pertamanan
PKK Kota Ambon pahan
10 Penyusunan RI sistim Pengelolaan Tersediaanya RI pengolahan 1 Paket Kinerja Operasional 1 Paket 50,000,000 APBD II Dinas Kebersihan &
Persampahan Persampahan sesuai UU No persampahan Meningkat Pertamanan
18 tahun 2008
10 Sosialisasi tentang PHBS 38 Terlaksananya Sosialisasi 5 Kecamatan Kesadaran masyarakat 5 Kecamatan 75,000,000 APBD II Dinas Kebersihan &
Kebersihan Bagi masyarakat tentang kebersihan dan Pertamanan
di Kecamatan keindahan meningkat
10 Sosialisasi Pengelolaan sampah 3 R 39 Terlaksananya sosialisasi 1 Paket Meningkatkan Kesadaran 1 Paket 45,000,000 APBD II Dinas Kebersihan &
Sampah 3 R Masyarakat tentang Pertamanan
Pengelahan sampah 3 R
10 Sosialisasi Tentang Pengelolaan sampah 40 Terlaksananya Sosialisasi 5 kecamatan Kesadaran masyarakat 5 kecamatan 25,000,000 APBD II Dinas Kebersihan &
berbasis Komunitas Kebersihan bagi Masyarakat tentang kebersihan dan Pertamanan
Di Kecamatan keindahan meningkat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12 Monitoring Evaluasi dan pelaporan 45 Terkontrolnya Kegiatan 1 Paket Pengawasan & pelaporan 1 Paket 5,000,000 APBD II Dinas Kebersihan &
Pengembangan Kinerja yang terkontrol Pertamanan
Pengelolaan Persampahan
24 Lomba Kebersihan antar Sekolah (TK, 37 Terlaksanya lomba Kebersihan 4 Paket Kesadaran masyarakat 4 Paket 75,000,000 APBD II Kota Ambon
SD, SMP, dan SMA/SMK) antar Sekolah se Kota Ambon tentang kebersihan
pada lingkungan Pendidikan
24 Lomba Kebersihan antar Desa, Negeri 36 Terlaksanya lomba Kebersihan 1 Paket Meningkatkan Kesadaran 1 Paket 100,000,000 APBD II Kota Ambon
dan Kelurahan antar Desa, Negeri dan Masyarakat tentang
Kelurahan se Kota Ambon kebersihan Lingkungan
25 Penyiapan Perda untuk Pembentukan 1 Paket 1 Paket 50,000,000 APBD II Kota Ambon
UPTD Air Limbah
26 Pelatihan Teknis/Magang Operasional Terlaksananya Pelatihan 1 Paket 1 Paket 100,000,000 APBD II Kota Ambon
Persampahan Teknis/Magang Operasional
Persampahan
25 Pembuatan Perda tentang Pengelolaan 1 Paket 1 Paket 80,000,000 APBD II Kota Ambon
Sampah dan Penyusunan SOP Pengelo - laan Sampah Kota Ambon
1 URUSAN WAJIB
1 BIDANG : LINGKUNGAN HIDUP 1 Program Pemeliharaan
Ruang Terbuka Hijau (TRH)
06 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terpeliharanya RTH di Kota 1 Paket Kota Ambon Menjadi Taman Rumah Dinas 50,000,000 APBD II Kota Ambon
Ambon Hijau, Nyaman dan sejuk Walikota, Chr.M.Tiahahu PGSD,
Taman Mangga dua, Nusa Apono, Gardu PLN Taman BT Merah, Bougenvile Bangku Taman Belso Veteran, Pattimura Park, Taman Segitiga, Taman SMEA Taman A.Y.Patty,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S.Ratulangi, Yos Sudarso, APBD II
Tugu Trikora
11 Rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terpeliharanya RTH di Kota 1 Paket RTH sepanjang Jl.Yos 1 Paket 300,000,000 APBD II Jl.Yos Sudarso
Ambon Sudarso dan Jl.Samratulangi Jl.Sam Ratulangi
Tertata dengan baik
12 Pengadaan Pohon Pelindung Tersedianya Pohon Pada 1 Paket Kota Ambon menjadi 200 anakan 70,000,000 APBD II Kota Ambon
jalur Hijau Hijau, Nyaman dan pohon pelindung
Sejuk
18,340,611,761
Jumlah
