Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Indikator Kinerja Utama Program :
Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan
01
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
(Fungsi/Subfungsi : 03.04)
1.904.352.000
1066.994 Layanan Perkantoran [Base Line]
1.904.352.000 KD
Lokasi : KAB. MUNA
12 Bulan Layanan
1066.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 13 Bulan Layanan 1.539.050.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.539.050.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.539.050.000
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.539.050.000
51 Belanja Gaji Pokok PNS 852.383.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 735.340.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 735.340.000
61.279.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 BLN 61.279.000
55.764.000 - Kenaikan gaji 7% 1 THN 55.764.000
51 Belanja Pembulatan Gaji PNS 22.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 20.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 20.000
2.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2.000
51 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 65.799.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 56.763.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 56.763.000
4.731.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN 4.731.000
4.305.000 - Kenaikan gaji 7% 1 THN 4.305.000
51 Belanja Tunj. Anak PNS 24.238.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 20.909.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 20.909.000
1.743.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN 1.743.000
1.586.000 - Kenaikan gaji 7% 1 THN 1.586.000
51 Belanja Tunj. Struktural PNS 15.730.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 14.520.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 14.520.000
1.210.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN 1.210.000
51 Belanja Tunj. Fungsional PNS 218.725.000 ( KPPN.157-R A H A )
Belum validasi
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1066.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
365.302.000 12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 365.302.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
52 Belanja Langganan Listrik 12.000.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 12.000.000 - Langganan Listrik 12 BLN 1.000.000
52 Belanja Langganan Telepon 19.200.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 19.200.000 - Langganan Telepon & Speedy 12 BLN 1.600.000
F JASA PENGIRIMAN SURAT 2.400.000
52 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 2.400.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 2.400.000 - Biaya Pengiriman Surat 12 BLN 200.000
G OPERASIONAL PERKANTORAN 67.840.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 31.000.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 29.500.000 - Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran 1 THN 29.500.000
1.500.000 - Biaya hosting/domain website 1 THN 1.500.000
52 Honor Operasional Satuan Kerja 36.840.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 3.000.000 - Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa ( 1 Org x 12 BLN ) 12 OB 250.000
6.960.000 - Staf Pengelola Anggaran ( 2 Org x 12 BLN ) 24 OB 290.000
3.480.000 - Bendahara PNBP ( 1 Org x 12 Bln ) 12 OB 290.000
4.800.000 - Bendahara Pengeluaran ( 1 Org x 12 Bln ) 12 OB 400.000
5.520.000 - Pejabat Penguji SPP Dan Penandatangan SPM [1 ORG x 12
BLN]
12 OB 460.000
6.180.000 - Pejabat Pembuat Komitmen ( 1 Org x 12 bln ) 12 OB 515.000
6.900.000 - Honor Kuasa Pengguna Anggaran ( 1 Org x 12 Bln ) 12 OB 575.000
H PERAWATAN GEDUNG KANTOR 42.462.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 42.462.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 22.502.000 - Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor 4.456 M2 5.050
18.160.000 - Pemeliharaan Gedung Kantor Utama 2 Lantai (454 M2 x 2
Lantai)
908 M2 20.000
1.800.000 - Pemeliharaan Gedung Kantor Sidang Utama 1 Lantai 90 M2 20.000
I PENGADAAN PAKAIAN DINAS 10.250.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 10.250.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 10.250.000 - Pakaian Dinas Pegawai 25 STEL 410.000
J PENGADAAN TOGA/PAKAIAN KERJA/SOPIR/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA
2.360.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.360.000 ( KPPN.157-R A H A )
Belum validasi
SATUAN KERJA :: LOKASI
: UNIT ORG
PROPINSI :
(03)
PENGADILAN AGAMA RAHA
KAB. MUNA (307708)
(20)
(01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
SULAWESI TENGGARA
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4
KP/ KD/ DK/ TP SD/
CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI
2012
(8)
1.000.000 - Pakaian Satpam ( 2 Org ) 2 STEL 500.000
K RAPAT KERJA NASIONAL / DAERAH 5.828.000
52 Belanja Perjalanan Lainnya 5.828.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 5.828.000 - RAKERDA/RAKERNAS ( 2 Org x 1 Kegt) 2 OK 2.914.000
011 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran lainnya
164.112.000
A JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN 72.000.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 72.000.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 36.000.000 - Pramubakti ( 3 Org x 12 Bln ) 36 OB 1.000.000
12.000.000 - Supir ( 1 Org x 12 Bln ) 12 OB 1.000.000
24.000.000 - Satpam ( 2 Org x 12 Bln ) 24 OB 1.000.000
B RAPAT-RAPAT KOORDINASI / KERJA / DINAS/KELOMPOK KERJA 92.112.000
52 Belanja Bahan 19.362.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 19.362.000 - Bahan, ATK, Konsumsi 1 THN 19.362.000
52 Belanja Perjalanan Lainnya 72.750.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 12.000.000 - Transportasi [3 ORG x 1 PP x 10 KALI] 30 PP 400.000
27.000.000 - Akomodasi/Hotel [3 ORG x 2 HARI x 10 KALI] 60 OH 450.000
Mahkamah Agung
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan
01
Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi 02
1072 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
(Fungsi/Subfungsi : 03.04) (Jenis keg : )
450.000.000
1072.023 Teknologi Informasi [Base Line]
50.000.000 KD Lokasi : KAB. MUNA
1 Sistem
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 50.000.000
011 PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 50.000.000
53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 10.000.000 - Kegiatan Peningkatan Pemamfaatan Teknologi Informasi
(SIADPA/Website)
1 KEG 10.000.000
37.000.000 - Pengadaan Perangkat / Alat pengolah data 1 SET 37.000.000
3.000.000 - Mesin Absensi (Fingerscan0 1 UNIT 3.000.000
1072.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line]
50.000.000 KD Lokasi : KAB. MUNA
13 Unit
1072.997.001 MEUBELAIR 13 Unit 50.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 50.000.000
011 PENGADAAN MEUBELAIR 50.000.000
53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.700.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 10.000.000 - Meja Kerja Kayu Satu Biro 2 UNIT 5.000.000
19.500.000 - Kursi Tunggu Tipe Stenlis 6 UNIT 3.250.000
15.000.000 - Kursi Kerja Pimpinan 3 UNIT 5.000.000
5.200.000 - Kursi Kerja Putar Satpam 2 UNIT 2.600.000
53 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
300.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 300.000 - Penerima / Pemeriksa Barang (1 ORANG x 1 PAKET) 1 OP 300.000
1072.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
350.000.000 KD
Lokasi : KAB. MUNA
770 M2
1072.998.001 Gedung Kantor 770 M2 350.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 350.000.000
Belum validasi
SATUAN KERJA :: LOKASI
: UNIT ORG
PROPINSI :
(03)
PENGADILAN AGAMA RAHA
KAB. MUNA (307708)
(20)
(01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
SULAWESI TENGGARA
(005.01.02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 6
KP/ KD/ DK/ TP SD/
CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI
2012
(8)
53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 346.500.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 346.500.000 - Penyesuaian Prototipe Bangunan Gedung Kantor Tahap I 770 M2 450.000
53 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan
3.500.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 2.550.000 - Honor Pengelola Teknis Gedung (3 ORANG x 1 PAKET) 3 OP 850.000
950.000 - Penerima / Pemeriksa Barang (2 ORANG x 1 PAKET) 2 OP 475.000
Kuasa Pengguna Anggaran
H. Abdul Haq, S.Ag.,M.H.
Raha, 24 Juli 2012
NIP. 196712311992031029
2.354.352.000 2.354.352.000 0 0 RM
PLN RMP PNP BLU HIBAH
0 0 0 TOTAL
PDN 0
