SKEMA SERTIFIKASI PRODUK MCB

(1)

No Dok Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-008 18/04/2015

Rev. Hal 01 1 of 14

DOKUMEN PENDUKUNG

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK MCB

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK MCB

LSPro Qualis

Dibuat Diperiksa Disyahkan

Anggota Tim Ketua Tim General Manager LSPro Qualis

(2)

Rev. Hal 01 2 of 14

DOKUMEN PENDUKUNG

DAFTAR PEMEGANG SALINAN DOKUMEN Salinan

Ke

Nama Pemegang

Salinan Kedudukan / Jabatan Penerima Salinan Dokumen

1 Ujiono General Manager LSPro

2 Jon Kuwadi Ketua Tim

3 Siswadi , Sumardi ,

Masgunarto Anggota Tim

CATATAN :

Prosedur ini harus dikendalikan dalam suatu pengendalian dokumen dan diberikan kepada yang namanya tertulis dalam daftar diatas dengan cap biru ” Controlled Copy”

Dalam hal khusus Prosedur ini dapat diterbitkan diluar LSPro Qualis sebagai salinan yang tidak dikendalikan , maka dicap merah ” Uncontrolled Copy”

(3)

Rev. Hal 01 3 of 14

DOKUMEN PENDUKUNG

CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

No

Rev. Hal Tanggal

Efektif Alasan/isi Disahkan oleh

0 All 2/3/2015 Penerbitan baru Ujiono

1 5,8,11,

12,13 15/4/2015

Penambahan perjanjian awal , perjanjian sublisensi , direktori dan rekaman

Ujiono

(4)

Rev. Hal 01 4 of 14

DOKUMEN PENDUKUNG

No FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN

PERSYARATAN

A SERTIFIKASI AWAL DAN SURVAILEN

I RUANG LINGKUP Ruang Lingkup sertifikasi adalah type 5 dengan standar :

1. SNI 04-6507.1-2002 Pemutus sirkit untuk proteksi arus lebih pada pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya-Bagian 1 2. SNI IEC 60898 -1 : 2009 Lengkapan listrik - Pemutus-sirkit

untuk proteksi arus-lebih untuk instalasi rumah tangga dan yang sejenisnya - Bagian 1: Pemutus-sirkit untuk operasi a.b.b ( MCB )

II MODUL SERTIFIKASI Uji Jenis + Inspeksi Pertama Pabrik + Survailen III PROSES SERTIFIKASI 3.1. Permohonan Sertifikasi

3.2 Uji Jenis

3.3 Inspeksi Pertama Pabrik

3.4 Evaluasi dan keputusan Sertifikasi 3.5 Survailen

IV PERSYARATAN UMUM SERTIFIKASI 4.1 PERMOHONAN SERTIFIKASI

4.1.1 Cara Permohonan Permohonan Sertifikasi MCB ditujukan kepada

PT QUALIS INDONESIA bisa dengan surat, Facsimile atau email dengan alamat berikut :

Jl. Pajajaran No 17, Kel. Gandasari, Kec Jatiuwung, Kab.Tangerang - Indonesia 15137

Telp. +62 (021)5565 2583 ; +62 (021)5565 2586 Fax. +62 (021)5565 2489

Website: www.qualis-indonesia.com

Pemohon mengisi formulir Aplikasi Permohonan Sertifikat Produk (TSQ-LSP-QAF-030) dan Daftar Isian Permohonan Sertifikasi Produk (TSQ-LSP-QAF-031) dengan menyerahkan dokumen pendukung dan membuat Surat Pernyataan Produk Konsistensi.

Pengajuan aplikasi adalah setiap 1 (satu) rate ampere, 1 (satu) aplikasi

(5)

Rev. Hal 01 5 of 14

DOKUMEN PENDUKUNG

4.1.2 Perjanjian Awal Pemohon dan LSPro membuat surat Perjanjian awal SNI no Dok.

TSQ-LSP-QAF-002

4.1.3 Tinjauan Permohonan Verifikasi tinjauan permohonan akan dilakukan menggunakan Laporan Verifikasi Audit Kecukupan Permohonan Sertifikasi (TSQ-LSP-QAF-032)

4.2 UJI JENIS

4.2.1 Pengiriman Sampel untuk Uji Jenis 4.2.1.1. Prinsip

Pengiriman Uji Jenis 4.2.1.2 Jumlah Sample

Pengujian menurut Standar SNI 04-6507.1-2002 & SNI IEC 60898 -1 : 2009

JUMLAH SAMPEL UNTUK SERI MCB, MEMPUNYAI PERBEDAAN PADA JUMLAH POLE

( TABLE C.3 SNI 04.650712002 ) TYPE : C

KEMAMPUAN "SHORT CIRCUIT" : 6000 A

ARUS : 2A; 4A; 6A; 10A; 16A; 20A; 32A; 40A;50A; 63A.

JUMLAH "TUAS/POLES" : 1 (SATU) POLE, 2 (DUA) POLES, 3 (TIGA) POLES

ARUS

( Ampere )

JUMLAH SAMPEL (Pcs )

1 (Satu) POLE 2 (Dua) POLES

3 (Tiga) POLES

Maximum ( 63 ) 27 6 17

4 1

6 1

10 1

16 1

20 1

32 1

(6)

Rev. Hal 01 6 of 14

DOKUMEN PENDUKUNG

Total 49 23

40 1

50 1

Minimum ( 2 ) 14 6 6

Total 49 12 23

JUMLAH SAMPLES UNTUK SERIES MCB , PERBEDAAN PADA JUMLAH POLE

( TABLE C.3 SNI 04.650712002 ) TYPE : C

KEMAMPUAN "SHORT CIRCUIT" : 6000 A

ARUS : 2A; 4A; 6A; 10A; 16A; 20A; 32A; 40A;50A; 63A.

JUMLAH "TUAS/POLES" : 1 (SATU) POLE, 3 (TIGA) POLES RATED

CURRENT ( Ampere )

NUMBER OF SAMPLE ( PIECE )

1 (ONE) POLE 3 (THREE) POLES Maximum (63)

27 17

4 1

6 1

10 1

16 1

20 1

32 1

40 1

50 1

Minimum (2)

14 6

(7)

Rev. Hal 01 7 of 14

DOKUMEN PENDUKUNG

4.2.1.3. Penanganan contoh Uji dan dokumen yang terkait

Contoh uji dimasukkan dalam kemasan yang diberi label PPC untuk menghindari terjadinya kerusakan.

Label tidak boleh rusak sampai di laboratorium uji.

Pemohon/Produsen memberi sampel MCB yang diajukan sesuai dengan Aplikasi Permohonan Sertifikat Produk (TSQ- LSP-QAF-030)

Laporan sampling sesuai dengan form :

TSQ-LSP-QAF-092 Rencana Pengambilan Contoh TSQ-LSP-QAF-041 Berita Acara Pengambilan Contoh TSQ-LSP-QAF-073 Label Contoh Uji

4.2.2 Standart Uji Jenis, Mata Uji dan Metoda Uji

Appendix 19 Persyaratan Mutu, Standar Pengujian dan Metode Uji MCB.

Khusus untuk Pengujian Short Circuit , data uji diambil dari Pemohon / Produsen.

4.2.3 Laporan Uji Jenis dan Laporan Diskripsi Produk

Laporan Uji Jenis diterbitkan oleh Lab. Uji yang terakreditasi sesuai ISO IEC 17025 : 2005 dan yang mempunyai MoU dengan LSPro Qualis.

4.3 INSPEKSI PERTAMA PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 4.3.1 Macam Dari Inspeksi Pertama Pabrik

4.3.1.1. Audit kemampuan jaminan quality di Pabrik Audit kesesuaian

Kompetensi Auditor

Area yang diaudit

Titik kritis yang harus

diperhatikan

Lead auditor sudah lulus IRCA QMS dan ada tenaga ahli tenik yang menguasai pengujian dan flow proses

1. Dokumentasi sistim mutu, Wakil Manajemen, Marketing, Purchasing, Quality Control, Produksi, Enginering, Maintenance, Warehouse , Human Resource,

2. Audit teknik yang meliputi : Persyaratan Uji yang dilakukan pabrik dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir.

Evaluasi Penilian Customer Evaluasi Supplier

Follow up Customer Complain

Handling proses, mulai dari material datang,

(8)

Rev. Hal 01 8 of 14

DOKUMEN PENDUKUNG

intermediet test dan Final test

Pengendalian proses, termasuk apabila ada ketidaksesuaian

Tindakan perbaikan dan pencegahan

Pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran Kompetensi personel yang terkait dengan mutu produk 4.3.1.2 Pengecekan

Konsistensi Produk

Pengecekan konsistensi Produk yang harus dilakukan meliputi

"witness test" dan verifikasi sebagia berikut :

1. Nama produk , type/model dan spesifikasi pada nama dan atau kemasan produk yang disertifikasi harus sama dengan yang ditunjukan dalam laporan uji

2. Kontruksi dari produk yang akan disertifikasi harus sama dengan sampel test yang akan di uji.

3. Komponen penting untuk keselamatan dan material harus sama yang dinyatakan dalam type test

"Witnes test" meliputi item-item uji sesuai dengan produk yang disertifikasi :

8.3.2.2 Apendix 16 Persyartan Quality Control MCB 4.3.1.3 Hasil dari Inspeksi

Pertama Pabrik

Sesuai dengan prosedur Determinasi TSQ-LSP-QAP-012 4.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan prosedur Determinasi TSQ-LSP-QAP-012 4.3.2 Cek konfirmasi

konsistensi produk

Sesuai dengan prosedur Evaluasi TSQ-LSP-QAP-015 4.4 EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

4.4.1 Evaluasi hasil dan Keputusan

Sesuai dengan prosedur Evaluasi Pengujian Jenis TSQ-LSP-QAP- 015 dan Keputusan Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-017

4.4.2 Waktu proses sertifikasi Waktu yang diperlukan bagi pemrosesan dan penerbitan SPPT SNI apabila dokumen lengkap dan benar adalah 41 (empat puluh satu) hari, diluar waktu uji di laboratorium dan perbaikan apabila da temuan , atau sesuai dengan keputusan Kepala BPPI no 247/BPPI/X/2008

4.4.3 Perjanjian Sub Lisensi Pemohon dan LSPro membuat surat Perjanjian Sublisensi , no dok.

TSQ-LSP-QAF-109 4.5 SURVAILEN

4.5.1 Isi Survailen Survailen termasuk "follow up" inspeksi, contoh uji dan efektivitas investigasi dari produk yang disertifikat oleh LSPro PT Qualis Indonesia .

Untuk memastikan Sertifikasi yang diberikan ke

(9)

Rev. Hal 01 9 of 14

DOKUMEN PENDUKUNG

pemohon/produsen efektif, bisa dilakukan dengan cara melakukan pengujian produk dan sistem secara bersama-sama atau secara terpisah

4.5.2 Follow up Inspeksi

Audit kesesuaian

Kompetensi Auditor

Area yang diaudit

Titik kritis yang harus

diperhatikan

Pengecekan Konsistensi Produk

Jika diperlukan, pelaksanaan dari "follow up inspeksi" tanpa diberitahu ke Pemohon/Produsen untuk menjamin produk yang disertifikasi masih di proses oleh Pemohon/Produsen

Lead auditor sudah lulus IRCA QMS dan ada tenaga ahli tenik yang menguasai pengujian dan flow proses

1. Wakil Manajemen, Marketing, Purchasing, Quality Control, Produksi, Enginering, Maintenance, Warehouse , Human Resource,

2. Audit teknik yang meliputi : Persyaratan Uji yang dilakukan pabrik dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir.

Evaluasi Penilian Customer Evaluasi Supplier

Follow up Customer Complain

Handling proses, mulai dari material datang, inetermediet test dan Final test

Pengendalian proses, termasuk apabila ada ketidaksesuaian

Tindakan perbaikan dan pencegahan

Pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran Kompetensi personel yang terkait dengan mutu produk Sesuai dengan butir 4.3.1.2

Pengujian Lab. Uji yang terakreditasi sesuai ISO IEC 17025 : 2005 dan yang mempunyai MoU dengan LSPro Qualis untuk mata uji : Apendix 16 Persyartan Quality Control MCB

4.5.2.1 Frekuensi dari

"follow up" inspeksi

Frekuensi Survailen dilakukan setiap tahun selama kurun waktu sertifikasi

Untuk frekuensi survailen bisa ditambahkan dalam keadaan sbb:

1. Ada serius problem terhadap kualitas produk yang

(10)

Rev. Hal 01 10 of 14

DOKUMEN PENDUKUNG

disertifikasi atau komplen oleh klien, dan problem harus diverifikasi oleh LSPro PT Qualis Indonesia.

2. LSPro PT Qualis indonesia cukup punya alasan untuk menanyakan kesesuain terhadap produk yang disertifkasi terhadap standar keamanan .

3. Ada informasi yang cukup yang mengindikasikan ada pengaruh terhadap konsistensi produk yang disertifikasi karena ada perubahan struktur organisasi, kondisi produksi dan sistim kualitas pada pemohon/produsen.

4.5.2.2 Jenis dari "follow up" inspeksi

Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020

4.5.2.3 Follow up waktu inspeksi

Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020 4.5.2.4 Follw up hasil

inspeksi

4.5.3 Contoh Uji Jumlah contoh uji diambil secara acak dari produk yang sesuai di line produksi atau gudang. Jumlah sampel sama dengan jumlah contoh uji (type/test)

4.5.4 Evaluasi dari hasil follow up inspeksi

4.5.5 Investigasi oleh LSPro LSPro secara reguler melakukan Survailen sistem Mutu dan Produk dan membuat Laporan ke Regulator terkait , sesuai prosedur TSQ-LSP-QAP-022

5 SERTIFIKAT

5.1 PEMELIHARAAN SERTIFIKAT

5.5.1 Validitas Sertifikat Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022

5.5.2 Perubahan Sertifikat Produk

5.5.2.1 Perubahan permohonan

Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022

5.5.2.2 Perubahan dari evaluasi dan keputusan

(11)

DOKUMEN PENDUKUNG

5.2 Perpanjangan Sertifikasi Produk

5.2.1 Prosedur untuk perpanjangan

5.2.2 Kebutuhan untuk sample Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022

5.3 Penahanan, Pembatalan dan Penarikan Sertifikat

6 6.1 Tatacara pemakaian tanda Kesesuaian SNI

Sesuai prosedur tatacara Pemakaian tanda Kesesuaian SNI TSQ- LSP-QAP-001

B PENAMBAHAN

MEREK

.1 PERMOHONAN PENAMBAHAN MEREK

1.1 Cara Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.1 1.2 Tinjauan Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.1

1.3 Surat Perjanjian awal Pemohon dan LSPro membuat surat Perjanjian awal , no dok.

TSQ-LSP-QAF-002 2 UJI JENIS

2.1 Pengiriman Sampel untuk Uji Jenis

4.2.1.1. Prinsip Pengiriman Uji Jenis

Sesuai dengan butir 4.2.1.1 4.2.1.2 Jumlah Sample Sesuai dengan butir 4.2.1.2 4.2.1.3. Penanganan

contoh Uji dan dokumen yang terkait

Sesuai dengan butir 4.2.1.3

2.2 Standart Uji Jenis, Mata Uji dan Metoda Uji

Sesuai dengan butir 4.2.2

2.3 Laporan Uji Jenis dan Laporan Diskripsi Produk

3 INSPEKSI PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 4.3.1 MacamDari Inspeksi Pabrik

4.3.1.1. Audit kemampuan jaminan quality di Pabrik

(12)

DOKUMEN PENDUKUNG

4.3.1.2 Pengecekan Konsistensi Produk

4.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Pertama Pabrik

Sesuai dengan butir 4.3.1.3 4.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.4 3.2 Cek konfirmasi

4 EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.1 Evaluasi hasil dan

Keputusan

Sesuai dengan butir 4.4.1 4.2 Waktu proses sertifikasi Sesuai dengan butir 4.4.1 4.3 Surat Perjanjian

SubLisensi

Pemohon dan LSPro membuat surat Perjanjian Sublisensi no dok.

TSQ-LSP-QAF-109

C PENAMBAHAN TYPE/MODEL

.1 PERMOHONAN PENAMBAHAN TYPE/MODEL

1.1 Cara Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.1 1.2 Tinjauan Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.1

1.3 Surat Perjanjian awal Pemohon dan LSpro membuat surat perjanjian awal , no dok.

TSQ-LSP-QAF-002 2 UJI JENIS

2.1 Pengiriman Sampel untuk Uji Jenis

4.2.1.1. Prinsip Pengiriman Uji Jenis

Sesuai dengan butir 4.2.1.1 4.2.1.2 Jumlah Sample Sesuai dengan butir 4.2.1.2 4.2.1.3. Penanganan

contoh Uji dan dokumen yang terkait

2.2 Standart Uji Jenis, Mata Uji dan Metoda Uji

Sesuai dengan butir 4.2.2 2.3 Laporan Uji Jenis dan

Laporan Diskripsi Produk

Sesuai dengan butir 4.2.3 3 INSPEKSI PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK

4.3.1 Macam Dari Inspeksi Pabrik

(13)

DOKUMEN PENDUKUNG

4.3.1.1. Audit kemampuan jaminan quality di Pabrik

4.3.1.2 Pengecekan Konsistensi Produk

4.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Pertama Pabrik

Sesuai dengan butir 4.3.1.3 4.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.4 3.2 Cek konfirmasi

4 EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.1 Evaluasi hasil dan

Keputusan

Sesuai dengan butir 4.4.1 4.2 Waktu proses sertifikasi Sesuai dengan butir 4.4.1 4.3 Surat Perjanjian

Sublisensi

Pemohon dan LSPro membuat surat Perjanjian SubLisensi no dok.

TSQ-LSP-QAF-109 D PENERBITAN DIREKTORI YANG DISERTIFIKASI

5 5.1 Isi Direktori Jenis dan ukuran komoditi yang disertifikasi , no Laporan teknis , masa berlaku sertifikat , no Sertifikat

5.2 Aturan dan Penanggung jawab

General Manager LSPro E PEMELIHARAAN REKAMAN KLIEN

6 6.1 Rekaman Data-Data Klien disimpan sesuai dengan masanya , sesuai prosedur Pemeliharaan Rekaman TSQ-LSP-QAP-028