SKPD
: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KODE
REKENING URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN MARET
PERMASALAHAN TINDAKLANJUT
FISIK (%) KEUANGAN
FISIK (%)
KEUANGAN
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % DEVIASI% (RP.) (%) 1.01 Pendidikan 1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.1.01.01.01.26 Penyediaan Jasa danPeralatan Perkantoran
Masukan
(Inputs) Dana Rp.1,253,888,440.00SDM 16 orang 12 165,606,724.00 13.21 19 19 0 278,035,440.00 22.17 254,626,468.00 20.31 -1.87 Fisik : NIHILKeuangan : spj masih di verifikasi keuangan Fisik : Melakuakan kegiatan berikutnya Keuangan : koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs) Penyediaan jasa perkantoran (jasa persuratan, komunikasi) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka) 12 bulan
Pembayaran honorarium Petugas Jaga Malam 2 orang dan tenaga kebersihan 3 orang 12 bulan
Hasil (Outcomes)
Dukungan sebesar 5% terhadap cakupan pelayanan administrasi perkantoran Manfaat
(Benefits) Lancarnya administrasiPerkantoran Dampak
(Impact) Meningkatnya Pelayananadministrasi Perkantoran 1.01.1.01.01.01.27 Penyediaan JasaKeuangan
Masukan
(Inputs) Dana Rp.1,219,602,300.00SDM 15 orang 15 1,212,200.00 0.1 25 25 0 1,242,300.00 0.1 1,212,200.00 0.1 -0 Fisik : NIHILKeuangan : menyesuaikan harga pasar/SHBJ Fisik : NIHIL Keuangan : penyusunan laporan kegiatan Keluaran (Outputs) Pembayaran honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang dinas, SKB dan SMP negeri (109 orang), dan honorarium bendahara BOS SD dan SMP (310 orang) 12 bulan Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 5% terhadap capaian pelayanan administrasi Perkantoran Manfaat
(Benefits)
Meningkatkan kinerja penatausahaan keuangan dan barang
Dampak
(Impact) Tertib administrasi keuangandan barang 1.01.1.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat,Konsultasi dan Koordinasi
Masukan
(Inputs) Dana Rp.102,771,000.00SDM 8 orang 8 13,490,000.00 13.13 13 13 0 13,500,000.00 13.14 13,490,000.00 13.13 -0.01 Fisik : NIHILKeuangan : capaian keuangan sesuai Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran
(%) (RP.) (%) TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % % realisasi fisik yang di laksakan Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 10% terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran Manfaat
(Benefits) Terlaksananya koordinasiDinas Dampak
(Impact) Meningkatnya kinerjaPelayanan 1.01.1.01.01.12 Program Perencanaan,Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja 1.01.1.01.01.12.01 Penyusunan PerencanaanKinerja SKPD
Masukan
(Inputs) Dana Rp.20,070,000.00 SDM9 orang 25 5,684,900.00 28.33 50 50 0 8,739,000.00 43.54 6,534,900.00 32.56 -10.98 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs)
Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan 2 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 5% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Manfaat
(Benefits)
Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan sesuai yang diharapkan Dampak
(Impact)
Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah
1.01.1.01.01.12.02 Penyusunan LaporanKeuangan
Masukan
(Inputs) Dana Rp.22,318,500.00 SDM15 orang 16.5 2,828,300.00 12.67 29.5 29.5 0 3,307,400.00 14.82 3,128,300.00 14.02 -0.8 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran sesuai target, sesuai kegiatan dinas yang dilaksanakan Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs) Penyusunan dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan 14 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 5% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Manfaat
(Benefits) Tertib Administrasi pelaporankeuangan Dampak
(Impact)
Peningkatan ketertiban penyusunan dokumen laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan 1.01.1.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasidan Pelaporan Kinerja
Masukan
(Inputs) Dana Rp.144,540,900.00SDM 24 orang 15 9,070,000.00 6.28 25 25 0 31,967,000.00 22.12 13,120,000.00 9.08 -13.04 Fisik : NihilKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan Fisik : Nihil Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis
(%) (RP.) (%) TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % %
Keluaran (Outputs)
Meningkatnya
pengetahuan, pemahaman, wawasan dan kemampuan dalam Pengelolaan Dapodik, Verval SP, Lembar Individu S/M 448 orang Laporan Pengendalian Kegiatan 21 dokumen Kalender Pendidikan 900 set Pengembangan SIM PendekarKU 1 paket Pengembangan Program Dewan Pendidikan 4 kali Buku PPK, Profil dan Prestasi 150 set Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 10% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Manfaat
(Benefits)
Pelaporan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah bulanan, triwulanan dan tahunan tepat waktu Dampak (Impact) Peningkatan kualitas administrasi pelaporan perangkat daerah 1.01.1.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
1.01.1.01.01.14.01 Pengadaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Masukan
(Inputs) Dana Rp.122,880,000.00SDM 3 orang 5 0.00 0 5 5 0 0.00 0 0.00 0 0 Fisik : dalamtahap persiapan Keuangan : dalam tahap persiapan Fisik : koordinasi dengan tim teknis Keuangan : koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs)
Sarana dan prasarana perkantoran (11 unit laptop dan 3 unitAC) 14 unit Hasil
(Outcomes)
Dukungan capaian sebesar 5% pada peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD
Manfaat
(Benefits) Tersedianya sarana kerja yangmemadai Dampak
(Impact) Meningkatnya kinerjapelayanan 1.01.1.01.01.14.02 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Masukan
(Inputs) Dana Rp.401,163,000.00SDM 12 orang 10 61,177,193.00 15.25 20 20 0 99,271,000.00 24.75 99,135,750.00 24.71 -0.03 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran sesuai target, sesuai kegiatan dinas yang dilaksanakan Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis
(%) (RP.) (%) TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % %
Keluaran (Outputs)
Pembayaran listrik, air, telepon, internet untuk Kantor Dinas Dikpora, dan 12 Kantor Dikpora Kecamatan, dan pembelian BBM 12 bulan
Pemeliharaan gedung kantor 14 unit, jaringan LAN 1 unit, kendaraan roda dua 40 unit, roda empat 3 unit, AC 22 unit, komputer dan printer 20 unit 100 unit Pengadaan 4 unit WC (hapus) 0 unit Hasil
(Outcomes)
Dukungan capaian sebesar 10% pada peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD
Manfaat
(Benefits) Terpeliharanya saranaprasarana perkantoran Dampak
(Impact) Meningkatnya kinerjapelayanan 1.01.1.01.01.14.04 Pendidikan dan PelatihanNon Formal
Masukan
(Inputs) Dana Rp.14,625,000.00 SDM12 orang 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 Fisik : kegiatanbelum dilaksanakan Keuangan : kegiatan belum dilaksanakan Fisik : NIHIL Keuangan : NIHIL Keluaran (Outputs) Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, wawasan dan kemampuan dalam pengelolaan barang 350 orang Hasil (Outcomes) Dukungan 5% terhadap capaian peningkatan kapasitas SDM Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas pemahaman pengelolaan barang Dampak
(Impact) Tertib administrasipengelolaan barang
1.01.1.01.01.38
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
1.01.1.01.01.38.01 Pengadaan Sarana danPembangunan/Rehabilitasi Prasarana PAUD dan PNF
Masukan
(Inputs) Dana Rp.780,787,400.00SDM 5 orang 5 2,865,300.00 0.37 10 10 0 2,877,300.00 0.37 2,865,300.00 0.37 -0 Fisik : dalamtahap persiapan Keuangan : capaian keuangan sesuai realisasi fisik yang di laksakan Fisik : koordinasi dengan tim teknis Keuangan : koordinasi dengan tim teknis
(%) (RP.) (%) TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % %
Keluaran (Outputs)
Pemetaan kebutuhan prasarana PAUD dan PNF 2 dokumen
Pemetaan kebutuhan sarana PAUD dan PNF 2 dokumen
Rehabilitasi Ruang kelas 1 Ruang
Rehabilitasi toilet (jamban) guru beserta sanitasinya (6 unit) 6 Tk
Pembangunan area bermain beserta APE Luar ruang (4 ruang) 4 Tk Pembangunan Toilet (jamban) siswa beserta sanitasinya 1 Tk Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) 11 Tk Hasil
(Outcomes)
Dukungan sebesar 9,43% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Dasar
Manfaat (Benefits)
Tersedianya pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana PAUD dan PNF Dampak
(Impact) Kegiatan Belajar MengajarLancar 1.01.1.01.01.38.06 PenyelenggaraanPendidikan Non Formal
Masukan
(Inputs) Dana Rp.154,632,000.00SDM 11 orang 12 5,753,850.00 3.72 17 17 0 8,082,700.00 5.23 7,850,450.00 5.08 -0.15 Fisik : NIHILKeuangan : Dokumen spj sedang verifikasi keuangan Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs) Terlaksananya peningkatan ketrampilan bagi anak putus sekolah (hapus) 0 anak
Terlaksananya program kesetaraan paket B dan C dan keaksaraan 237 orang Program kesetaraan paket A,B dan C 148 orang Hasil
(Outcomes)
Dukungan sebesar 1.5 % terhadap cakuoan terhadap Anak usia dini dan Pendidikan Non Formal
Manfaat
(Benefits) Meningkatnya kualitaspendidikan masyarakat Dampak
(Impact)
Kegiatan belajar mengajar pendidikan non formal berjalan lancar 1.01.1.01.01.38.08 Peningkatan Mutu PAUDdan PNF
Masukan
(Inputs) Dana Rp.15,508,000.00 SDM20 orang 5 475,900.00 3.07 20 20 0 2,935,000.00 18.93 1,700,900.00 10.97 -7.96 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs) Terselenggaranya pembinaan dan penilaian akreditasi satuanPAUD dan PNF 60 lembaga Hasil
(Outcomes)
Dukungan sebesar 3% terhadap Cakupan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Non Formal Manfaat
(%) (RP.) (%) TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % % Dampak
(Impact)
Satuan PAUD dan PNF yang memiliki daya saing dan pemenuhan SPM 1.01.1.01.01.38.10 Pembinaan KelembagaanPAUD dan PNF
Masukan
(Inputs) Dana Rp.7,795,000.00 SDM 9orang 5 305,100.00 3.91 20 20 0 1,850,500.00 23.74 305,100.00 3.91 -19.83 Fisik : dalamtahap persiapan Keuangan : Serapan anggaran belum maksimal, karena, sebagian belum cair karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : koordinasi dengan tim teknis Keuangan : Percepatan penyusunan SPJ keuangan Keluaran (Outputs) Terlaksananya pembinaan kelembagaan PAUD dan PNF 12 kecamatan Hasil
(Outcomes)
Dukungan sebesar 3% terhadap Cakupan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Non Formal Manfaat
(Benefits) Terselenggaranya pembinaankelembagaan Dampak
(Impact) Peningkatan Mutu Pendidikan 1.01.1.01.01.38.11 PenyelenggaraanPendidikan Anak Usia Dini
Masukan
(Inputs) Dana Rp.540,030,600.00SDM 32 orang 8.5 35,706,000.00 6.61 40 32.5 -7.5 44,191,700.00 8.18 44,127,003.00 8.17 -0.01 Fisik : NIHILKeuangan : serapan anggaran sesuai target, sebagian SPJ lebih awal terselesaikan, sesuai kegiatan dinas yang dilaksanakan Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs) Terlaksananya Gebyar PAUD (hapus) 0 orang Terlaksanaya Peningkatan Pemahaman pendidikan karakter dan pelaksanaaan khataman/tamatan 2500 siswa
Terlaksananya Peningkatan pemahaman BOP PAUD 800 orang Terlaksananya Lomba sekolah sehat dan lomba kreativitas anak 2 kali Tersedianya Data Peserta Didik PAUD dan PNF 877 lembaga
Terselenggaranya Paket A, B, C 12 bulan
Kursus dan ketrampilan SKB (hapus) 0 Orang Tersalurnya Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD 12 bulan Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 4.18 % terhadap Cakupan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Non Formal Manfaat
(Benefits) Peningkatan kualitaspelayanan Paud & PNF Dampak
(Impact) Meningkatnya kualitaspelayanan Paud dan PNF 1.01.1.01.01.38.12 Pelaksanaan EvaluasiMutu PAUD dan PNF
Masukan
(Inputs) Dana Rp.125,835,900.00SDM 17 orang 27 27,889,100.00 22.16 60 50 -10 60,553,000.00 48.12 60,057,200.00 47.73 -0.39 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis
(%) (RP.) (%) TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % % Keluaran (Outputs) Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi ImplementasiKurikulum PAUD dan PNF 50 lembaga
Evaluasi Hasil belajar (EHB) dan Ujian Nasional PendidikanKesetaraan (UNKP) Program Paket A, Paket B dan Paket C 365 warga belajar Lomba Gugus PAUD dan PAUD Berprestasi (hapus) 0 jenis
Workshop Pengelolaan TBM 40 orang Workshop Implementasi Kurikulum Satuan Paud dan PNF 50 orang Sosialisasi Program PAUD dan PNF 50 orang Bedah kisi-kisi ujian Paket A, B dan C 1 Mapel Hasil
(Outcomes)
Dukungan sebesar 5% terhadap Cakupan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Non Formal Manfaat
(Benefits) Terselenggaranya PAUD danPNF yang bermutu Dampak
(Impact) Terlayani peserta didik PAUDdan PNF 1.01.1.01.01.39 Program PembinaanSekolah Dasar
1.01.1.01.01.39.01 Pengadaan Sarana danPembangunan/Rehabilitasi Prasarana SD
Masukan
(Inputs) Dana Rp.5,858,851,650.00SDM 5 orang 5 26,991,300.00 0.46 18 5 -13 42,617,600.00 0.73 32,928,300.00 0.56 -0.17 Fisik : dalamtahap persiapan Keuangan : Capaian fisik belum optimal, masih pada taraf persiapan, yaitu penyiapan dokumen Fisik : koordinasi dengan tim teknis Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs)
Data kebutuhan Sarana Pendidikan SD (hapus) 0 dokumen
Pembangunan Gedung Relokasi SDN Percobaan 4 Wates, SDN 2 Wates dan SDN Terbahsari Wates tahap III 1 paket Pembangunan/rehabilitasi sekolah SDN 3 Glagah 1 unit
Pembelian tanah di SDN 3 Kalipetir 2705 M2 Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat sedang atau berat beserta perabotnya 11 Sekolah Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya 1 Sekolah Pengadaan sarana belajar, pengadaan buku koleksi perpustakaan (buku referensi, buku pengayaan, buku panduan pendidik) 8 Sekolah
Pengadaan media pendidikan 10 Sekolah
(%) (RP.) (%) TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % % Hasil
(Outcomes)
Dukungan sebesar 9,43% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Dasar
Manfaat
(Benefits) Meningkatnya Kualitas SaranaPendidikan SD Dampak
(Impact) Meningkatnya mutupendidikan SD 1.01.1.01.01.39.03 Penyediaan BiayaPendidikan SD
Masukan
(Inputs) Dana Rp.28,058,970,601.00SDM 28 orang 39.5 473,492,100.00 1.69 49.5 49.5 0 1,037,659,101.00 3.7 1,037,098,800.00 3.7 -0 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs) Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Dasar 366 sekolah
Terlaksananya Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Penyediaan Biaya Pendidikan SD (PBP SD), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler 2 kali
Hasil (Outcomes)
Dukungan sebesar 11% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Dasar
Manfaat
(Benefits) Meningkatnya derajatpendidikan masyarakat Dampak
(Impact) Terwujudnya sumber dayamanusia yang berkualitas 1.01.1.01.01.39.04 Pengembangan PotensiSiswa SD
Masukan
(Inputs) Dana Rp.214,569,350.00SDM 100 orang 5 22,767,050.00 10.61 65 65 0 159,159,300.00 74.18 51,412,050.00 23.96 -50.22 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran tidak maksimal, di karenakan beberapa kegiatan tidak di laksanakan akibat pandemik virus corona Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs)
Olimpiade Sain Nasional (OSN) 2 mapel, Gladi Kawruh, Cerdas Cermat , Sekolah Sehat, Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) 3 jenis lomba Pelaksanaan Kegiatan Khataman/Tamatan Masal Bagi SiswaKelas VI SD/MI 3500 siswa
Hasil (Outcomes)
Dukungan sebesar 6% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Dasar
Manfaat
(Benefits) Meningkatnya derajatpendidikan masyarakat Dampak
(Impact) Terwujudnya sumber dayamanusia yang berkualitas 1.01.1.01.01.39.05 Peningkatan MutuPendidikan SD
Masukan
(Inputs) Dana Rp.14,578,150.00 SDM5 orang 5 3,482,950.00 23.89 5 10 5 7,297,400.00 50.06 7,082,950.00 48.59 -1.47 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis
(%) (RP.) (%) TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % %
Keluaran (Outputs)
Kursus Mahir Dasar (KMD) Kepramukaan (hapus) 0 guru
Terfasilitasinya Assesmen anak berkebutuhan khusus 120 Siswa
Diklat Pelayanan ABK bagi Guru SD dan KKG Inklusi (hapus) 0 Guru Hasil
(Outcomes)
Dukungan sebesar 6% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Dasar
Manfaat (Benefits)
Peningkatan Kompetensi Guru SD dalam Ektra Kurikuler Kepramukaan Dampak
(Impact) Meningkatnya mutupendidikan SD 1.01.1.01.01.39.07 Pelaksanaan EvaluasiMutu Pendidikan SD
Masukan
(Inputs) Dana Rp.238,421,800.00SDM 4 orang 30 62,779,750.00 26.33 30 30 0 159,186,600.00 66.77 156,924,950.00 65.82 -0.95 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs)
Bedah kisi-kisi, Diklat penulisan soal, latihan USN, PAS, PAT 5 kali Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 1 kali Hasil
(Outcomes)
Dukungan sebesar 7,44% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Dasar
Manfaat (Benefits)
Peningkatan kualitas pendidikan di jenjang SD, dan evaluasi yang baik untuk perencanaan di tahun pelajaran yang akan datang Dampak
(Impact)
Dengan adanya evaluasi tepat dan terukur akan memberika dampak yang positif untuk peningkatan mutu pendidikan 1.01.1.01.01.39.08 Pembinaan KelembagaanPendidikan SD
Masukan
(Inputs) Dana Rp.5,242,200.00 SDM 5orang 0 642,700.00 12.26 0 0 0 672,725.00 12.83 642,700.00 12.26 -0.57 Fisik : dalamtahap persiapan Keuangan : menyesuaikan harga pasar/SHBJ Fisik : koordinasi dengan tim teknis Keuangan : penyusunan laporan kegiatan Keluaran (Outputs)
Pembinaan dan pendataan Capaian SPM (hapus) 0 sekolah Pembinaan akreditasi sekolah 66 sekolah Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 6,5% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Dasar
Manfaat (Benefits)
Memberikan pembinaan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan
Dampak
(Impact) Meningkatkan mutu dankualitas pendidikan 1.01.1.01.01.40 Program PembinaanSekolah Menengah
Pertama 1.01.1.01.01.40.01 Peningkatan MutuPendidikan SMP
(%) (RP.) (%) TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % % Masukan
(Inputs) Dana Rp.171,772,000.00SDM 30 orang 7 4,381,400.00 2.55 17 17 0 17,401,300.00 10.13 10,516,400.00 6.12 -4.01 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs) Peningkatan Pemahaman Kurikulum 2013 (hapus) 0 orang PPDB Online SMP 36 sekolah Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) (hapus) 0 orang Terselenggaranya Diklat Teknis Mahir Dasar bagi Pembina Pramuka (hapus) 0 orang
Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus (hapus) 0 orang Sosialisasi guru reguller dalam pengelolaan pendidikan inklusif (hapus) 0 orang
Hasil (Outcomes)
Dukungan sebesar 11,5% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Manfaat
(Benefits)
Terwujudnya Sekolah Menengah pertama yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan Maksimalnya kualitas pembelajaran Dampak
(Impact)
Meningkatnya Kinerja guru dan Kualitas belajar anak serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah 1.01.1.01.01.40.02 Pengembangan PotensiSiswa SMP
Masukan
(Inputs) Dana Rp.132,980,400.00SDM 18 orang 5 17,698,900.00 13.31 45 15 -30 38,056,900.00 28.62 20,688,900.00 15.56 -13.06 Fisik : kegiatantidak bisa maksimal di laksanakan karena pendemi virus corona Keuangan : Serapan anggaran belum maksimal, karena terkendala teknis, sebagian belum cair karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : Koordinasi dengan tim teknis Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs)
Lomba Sekolah Sehat 1 jenis lomba Pelaksanaan Kegiatan Khataman/Tamatan Masal Bagi SiswaKelas IX SMP/MTs 3000 siswa Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 7% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Manfaat
(Benefits) Melatih jiwa kompetitif anakdan mental berprestasi
Dampak (Impact)
Anak terlatih untuk sportif, mempunyai sikap pantang menyerah, ulet dan menghargai arti kemenangan maupun kekalahan 1.01.1.01.01.40.03 Penyediaan BiayaPendidikan SMP
Masukan
(Inputs) Dana Rp.16,898,233,100.00SDM 18 orang 18 494,927,600.00 2.93 23 23 0 633,877,213.00 3.75 629,343,600.00 3.72 -0.03 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis
(%) (RP.) (%) TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % %
Keluaran (Outputs)
Penyediaan Biaya Pendidikan dan Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri, Hibah bagi SMP/MTs Negeri dan Swasta, Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), Beasiswa Miskin APBD 80 sekolah
Sosialisasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 36 sekolah Sekolah Unggulan Daerah (SUD) dalam Bidang Seni Budaya dan Olahraga 6 sekolah
Hasil (Outcomes)
Dukungan sebesar 11,5% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Manfaat (Benefits)
Keberlangsungan pembelajaran sekolah yang semakin mantap dan meningkatnya hasil pembelajaran anak Dampak
(Impact)
Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan dasar serta meningkatnya kualitas pembelajaran
1.01.1.01.01.40.04 Pelaksanaan EvaluasiMutu Pendidikan SMP
Masukan
(Inputs) Dana Rp.184,564,600.00SDM 41 orang 27.5 41,833,900.00 22.67 49 48 -1 95,141,600.00 51.55 82,173,900.00 44.52 -7.03 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal, karena terkendala teknis, karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs)
Bedah kisi-kisi, Diklat penulisan soal USBN, latihan UN, Penilaian Akhir Semester (PAS), Penilaian Akhit Tahun (PAT) 5 kali Hasil
(Outcomes)
Dukungan sebesar 7% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Manfaat
(Benefits)
Keberlangsungan pembelajaran sekolah yang semakin mantap dan meningkatnya hasil pembelajaran anak Dampak
(Impact)
Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan dasar serta meningkatnya kualitas pembelajaran
1.01.1.01.01.40.05 Pengadaan Sarana danPembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP
Masukan
(Inputs) Dana Rp.8,202,088,500.00SDM 10 orang 3 2,380,000.00 0.03 4 4 0 46,960,500.00 0.57 18,067,500.00 0.22 -0.35 Fisik : NihilKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan Fisik : Nihil Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis
(%) (RP.) (%) TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % %
Keluaran (Outputs)
Pengadaan Server untuk SMP Muhammadiyah 2 Galur (1 unit) 1 unit Perencanaan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahap III 1 paket Rehab ruang kelas 12 ruang
Rehab Ruang Lab IPA 7 ruang
Rehab Ruang Lab Komputer 2 ruang Rehab Ruang Perpustakaan 4 ruang Rehab Ruang Guru 4 ruang
Rehab jamban siswa/guru 8 ruang
Pembangunan Lab IPA 1 ruang
Pembangunan Ruang Perpustakaan 1 ruang Pengadaan peralatan Lab IPA FISIKA 3 paket Pengadaan Peralatan Lab IPA BIOLOGI 3 paket Pengadaan peralatan lab komputer 5 paket Pengadaan alat peraga matematika 3 paket Pengadaan alat peraga IPS 4 paket Pengadaan media pendidikan 13 paket Pengadaan peralatan PJOK 4 paket Pengadaan sarana seni budaya 4 paket Hasil
(Outcomes)
Dukungan sebesar 11,5% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Manfaat
(Benefits) Tersedianya Server LabKomputer/UNBK Dampak
(Impact) UNBK Mandiri 1.01.1.01.01.40.09 Pembinaan KelembagaanPendidikan SMP
Masukan
(Inputs) Dana Rp.12,689,750.00 SDM85 orang 12 1,251,500.00 9.86 12 12 0 3,359,750.00 26.48 1,251,500.00 9.86 -16.61 Fisik : dalamtarab persiapan Keuangan : menyesuaikan harga pasar/SHBJ Fisik : koordinasi tim teknis Keuangan : penyusunan laporan kegiatan Keluaran (Outputs)
Pembinaan dan pendataan Capaian SPM (hapus) 0 sekolah Pembinaan akreditasi sekolah 12 sekolah Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 6,92% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Manfaat
(Benefits) Terkreditasinya sekolah danterpenuhinya SPM Dampak
(Impact) Layanan Pendidikan Optimal 1.01.1.01.01.41 Program PembinaanKetenagaan
1.01.1.01.01.41.01 Peningkatan danPengembangan PTK PAUD dan PNF
(%) (RP.) (%) TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % % Masukan
(Inputs) Dana Rp.2,313,966,800.00SDM 12 orang 12 457,999,900.00 19.79 44 44 0 498,612,600.00 21.55 495,012,300.00 21.39 -0.16 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal,karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis, percepatan SPJ Keluaran (Outputs)
Insentif GTT/PTY dan PTT/PTY (211 orang), honor pendidikPAUD Pelangi Nusa (9 orang), honor petugas administrasi dan juru masak PAUD Pelangi Nusa (2 orang), honor petugas administrasi Kesetaraan UPT SKB (1 orang) 13 bulan Diklat berjenjang (50 orang), Sosialisasi Program danKegiatan PTK PAUD dan PNF (60 orang) (hapus) 0 orang Data pendidik PAUD (hapus) 0 dokumen Lomba kreativitas/Lomba apresiasi GTK PAUD dan PNF 12 jenis lomba Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 6% terhadap Cakupan Peningkatan kapasitas ketenagaan Manfaat
(Benefits) Meningkatkan kompetensiPTK PAUD dan PNF Dampak
(Impact) Meningkatkan KompetensiPTK PAUD dan PNF 1.01.1.01.01.41.02 Pemetaan dan PenilaianKinerja PTK PAUD dan
PNF
Masukan
(Inputs) Dana Rp.25,080,000.00 SDM0 orang 15 3,204,000.00 12.78 15 15 0 4,870,000.00 19.42 4,839,000.00 19.29 -0.12 Fisik : prosespersiapan Keuangan : Serapan anggaran sesuai target, sesuai kegiatan dinas yang dilaksanakan Fisik : Koordinasi dengan tim teknis Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs)
Penilaian Kinerja Kepala TK (50 orang) 50 orang Lomba Guru , Kepala TK , dan Pengawas SekolahBerprestasi 3 jenis lomba
Sertifikasi Guru TK, dan aneka tunjangan Pendidik PAUD 2 semester Penilaian dan verifikasi DUPAK Jenjang PAUD dan PNF 2 semester Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 1% terhadap Cakupan Peningkatan kapasitas ketenagaan Manfaat (Benefits) Meniningkatkan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Dampak
(Impact) Meningkatnya Kometensi gurudan Tenaga Kependidikan 1.01.1.01.01.41.05 Peningkatan danPengembangan PTK SD
Masukan
(Inputs) Dana Rp.7,757,107,900.00SDM 1994 orang 41.5 1,506,665,000.00 19.42 52 52 0 1,603,323,100.00 20.67 1,565,364,800.00 20.18 -0.49 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis
(%) (RP.) (%) TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % %
Keluaran (Outputs)
Biaya tenaga bantu pendidikan non PNS Jenjang SD , TenagaAdministrasi Sekolah dan Tenaga Harian Lepas ( Guru Kelas :245, Guru Agama : 124, Guru Penjas : 55 , tenagaadministrasi sekolah : 249 dan THL : 2, Total 675 orang ) serta biaya asuransi BPJS 13 bulan Honorarium
GTT/GTY/PTT/PTY/PTTD SD (276 orang - 12 bulan honor , 1 bulan THR) serta asuransi BPJS 13 bulan Seleksi tenaga bantu pendidikan non PNS tahun 2020 (hapus) 0 orang Penyelenggaraan KKG, Forum K3S, KKPS SD (hapus) 0 kali Bintek Penguatan Kompetensi guru bagi guru Pemula ( 290 orang), Pembimbingan Lapangan dalam pelaksanaan program Induksi bagi guru pemula (290 orang), Workshop Hasil Pembimbingan Lapangan bagi Guru Pemula (300 orang) 2 jenis Lomba OSNG, Guru/Kepala/Pengawas Sekolah Berprestasi) 4 Jenis Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 5% terhadap Cakupan Peningkatan kapasitas ketenagaan Manfaat (Benefits) Peningkatan kesejahteraan bagi tenaga non PNS baikGTT,GTY,PTT,PTY,Tenaga Bantu Pend.Non PNS maupunTenaga harian lepas, Peningkatan Kopetensi tenaga Pendidikan dan Kependidikan, Bagi guru pemula akan membantuberadaptasi dg iklim kerja dan budaya sekolah
Dampak (Impact)
Kesejahteraan meningkat, Peningkatan profesional guru, Guru Pemula mampu melaksanakan tugas lebih profesional, Proses pengangkatan dalam jabatan bagi guru pemula dapat tepat waktu
1.01.1.01.01.41.06 Pemetaan dan PenilaianKinerja PTK SD
Masukan
(Inputs) Dana Rp.110,977,000.00 SDM816 orang 11 12,118,500.00 10.92 17 17 0 29,452,900.00 26.54 20,168,500.00 18.17 -8.37 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis
(%) (RP.) (%) TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % %
Keluaran (Outputs)
Pendataan dan Pemetaan PTK SD 1 dokumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah tahunan dan 4 tahunan 274 orang Penilaian serta verifikasi DUPAK bagi pendidik dan tenaga kependidikan 2 semester
Bimtek kompetensi kepengawasan dalam rangka penyusunan program kerja pengawas sekolah 30 orang Sosialisasi pengelolaan PAK JFT Guru (hapus) 0 orang
Bimtek Penilaian Kinerja Guru (hapus) 0 orang Bimtek Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (hapus) 0 orang Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 1% terhadap Cakupan Peningkatan kapasitas ketenagaan Manfaat (Benefits) Peningkatan kesejahteraan, peningkatan profesional kepala sekolah dan guru
Dampak (Impact)
Pengusul DUPAK Meningkat, Kesejahteraan meningkat, Penyusunan Program Kerja bagi pengawas sesuai dengan kebutuhan baik guru maupun kepala sekolah.
1.01.1.01.01.41.09 Peningkatan danPengembangan PTK SMP Masukan
(Inputs) Dana Rp.1,503,103,700.00SDM 15 orang 18 255,916,700.00 17.03 30 30 0 394,674,700.00 26.26 381,046,700.00 25.35 -0.91 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal,karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis, percepatan SPJ Keluaran (Outputs) Bimtek Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah SMP (hapus) 0 orang Bimtek Peningkatan Kompetensi MGMP SMP (40 orang) (hapus) 0 MGMP Honorarium GTT/PTT dan GTY/PTY Jenjang SMP (123 orang) dan Guru Kontrak Mapel (3 orang) 13 bulan Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengelola PerpustakaanSekolah (hapus) 0 orang Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 5% terhadap Cakupan Peningkatan kapasitas ketenagaan Manfaat (Benefits) Meningkatkan kompetensi Kepala Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan, Meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga Non PNS baik GTT, GTY, PTT, PTY
(%) (RP.) (%) TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % %
Dampak (Impact)
Meningkatnya kompetensi Kepala Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan, Meningkatnya kesejahteraan bagi tenaga Non PNS baik GTT, GTY, PTT, PTY 1.01.1.01.01.41.10 Pemetaan dan PenilaianKinerja PTK SMP
Masukan
(Inputs) Dana Rp.57,210,700.00 SDM15 orang 19 4,196,500.00 7.34 68 68 0 19,631,700.00 34.31 10,446,500.00 18.26 -16.06 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal,karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis, percepatan SPJ Keluaran (Outputs) Lomba Guru/Kepala/Pengawas Sekolah Berprestasi, OGN (5 mapel) 4 jenis lomba Penilaian dan Verifikasi DUPAK Pengawas 2 semester
Penilaian Kinerja kepala Sekolah (36 orang) 36 orang Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 1% terhadap Cakupan Peningkatan kapasitas ketenagaan Manfaat (Benefits) Meningkatkan prestasi guru/kepala sekolah/pengawas, meningkatkan profesionalitas pengawas, meningkatkan kesejahteraan guru/kepala sekolah Dampak (Impact) Meningkatnya prestasi guru/kepala sekolah/pengawas, meningkatnya profesionalitas pengawas, meningkatnya kesejahteraan guru/kepala sekolah
2.13 Kepemudaan dan OlahRaga 2.13.1.01.01.22
Program Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 2.13.1.01.01.22.04
Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Masukan
(Inputs) Dana Rp.258,727,080.00SDM 15 orang 50 50,884,155.00 19.67 55 55 0 87,294,370.00 33.74 80,910,279.00 31.27 -2.47 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan Fisik : NIHIL Keuangan : koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs) Pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga 3 unit Mesin Pompa Air 2 Unit Mesin Pemotong Rumput 2 Unit
Perencanaan Pembangunan Gedung untuk gubug pramuka 1 Paket
Hasil (Outcomes)
Dukungan sebesar 15 % terhadap cakupan pembinaan pemuda dan OR
(%) (RP.) (%) TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % % Manfaat
(Benefits)
Terpenuhinya Pembinaan Pemuda dan sarana Prasarana olahraga Dampak
(Impact) Terpeliharanya saranaprasarana olahraga 2.13.1.01.01.22.05 Pembinaan Prestasi danPeningkatan Kapasitas
Pemuda
Masukan
(Inputs) Dana Rp.608,706,350.00SDM 18 orang 13 5,741,000.00 0.94 33 33 0 15,486,850.00 2.54 15,361,000.00 2.52 -0.02 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran sesuai target, sesuai kegiatan dinas yang dilaksanakan Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs)
Diklat Kepemimpinan dan Kewirausahaan 100 orang Seleksi wakil Kulon Progo dalam JamborePemuda Indonesia (JPI) 5 orang Seleksi wakil Kulon Progo dalam PemudaPelopor (hapus) 0 orang Lomba Baris-berbaris tingkat kabupaten (hapus) 0 kali
Paskibraka 1 paket Hasil
(Outcomes)
Dukungan sebesar 30% terhadap cakupan pembinaan pemuda dan OR
Manfaat
(Benefits) Terwujudnya Sumber DayaPemuda yang Berkualitas Dampak
(Impact) Meningkatnya KualitasPemuda Kulon Progo 2.13.1.01.01.22.07 Peningkatan danPengembangan
Pembinaan Olahraga
Masukan
(Inputs) Dana Rp.507,047,800.00SDM 8 orang 13 18,473,100.00 3.64 30 26 -4 363,656,500.00 71.72 233,401,000.00 46.03 -25.69 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal,karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis, percepatan SPJ Keluaran (Outputs)
Gebyar Senam (hapus) 0 kali
Peringatan Haornas (hapus) 0 kali
Senam Jum'at Pagi 19 kali Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 1 kali Monitoring Penggunaan Dana Hibah 1 kali Pembinaan Atlet Berbakat 4 cabor
Hasil (Outcomes)
Dukungan sebesar 45% terhadap cakupan pembinaan pemuda dan OR
Manfaat (Benefits)
Terwujudnya peningkatan prestasi dan kesehatan jasmani
Dampak
(Impact) Meningkatnya prestasi dankesehatan jasmani
Capaian Keuangan 78,061,337,471.00 3,799,892,572.00 4.87 5,814,945,049.00 7.45 5,362,835,200.00 6.87 -0.58
