1771 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

(1)

(2)

2

1 PENGHASILAN NETO FISKAL

(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)...

2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

3 PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ...

0 0 0

(1)

4

4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI 5 (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ...

JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5) ... 6

0 0 0 C

7 PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ...

8 a KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

0

(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ...

0

JUMLAH ( 8a + 8b ) ...

a. PPh Ps. 25 BULANAN ...

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) ...

c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI ...

d. JUMLAH (10a + 10b + 10c ) …….………...………

0 0

Rupiah *)

b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) ...

9 a

b

PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

10

0

0 0 0

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

N P W P

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

NO. FAKS : PERIODE PEMBUKUAN

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) : JENIS USAHA

:

NO. TELEPON

:

KLU:

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

SPT TAHUNAN

PERHATIAN :

1771

SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN

⁰ ⁹

ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

. . .

4 6 5 1 2

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK NAMA AKUNTAN PUBLIK NPWP AKUNTAN PUBLIK

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK NAMA KONSULTAN PAJAK NPWP KONSULTAN PAJAK

DIAUDIT OPINI AKUNTAN

X

TIDAK DIAUDIT

: : : : : : : : :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)

(2) (3)

1

2

3

5

6

0

C

7

8a

8b

8c

9

10a

10b

10c

10e

1 7 3 5 4 7 2 0 8 6 0 6 3 0 0 0

0 1 1 9

s.d

1 2 1 9

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)

P T . I N F O R M A T I K A P E R K A S A A B A D I

P E R D A G A N G A N

TAHUN PAJAK

X SPT PEMBETULAN KE- 1

a. Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3 …….

b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 ……..………..

c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)

X

Fiel Fiel

F.1.1.32.14 Fiel Fiel

(3)

11 a b

PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :

0

PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL 11

12 13

a DIRESTITUSIKAN b DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

F.1.1.32.14 Fiel Fiel

(4)

Fiel Fiel

14b

14c

14d

14e

14f

14g

15a

15b

WAJIB PAJAK

PERNYATAAN

Formulir 1771

0

PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

PENGHITUNGAN ANGSURAN KOMPENSASI KERUGIAN :

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) 14

0

c

d

SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

17

LAPORAN KEUANGAN

SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*

SURAT KUASA KHUSUS (Bila Dikuasakan)

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

JAKARTA SELATAN

PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)

PPh YANG TERUTANG a

b

KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF 14 a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN f

g

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)

PPh PASAL 25 : (1/12 X 14 f) e

0

0 0 0

PPh FINAL :

(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO

(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)

7.224.684

15 a

b

0

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)

PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

...

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

: e.

KUASA

0 Halaman 2

(1)

Rupiah *)

(2) (3)

14a

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. b.

NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA

NPWP : f. 7 4 1 8 8 3 6 8 3 0 6 0 0 0

2 9 0 4 2 0 2 0

d.

X X X

X

c.

16 a Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara (Wajib Melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1 dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)

Tax Heaven Country

b

X

Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Heaven Country

Y A N T O

(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)

* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.

F.1.1.32.14 Fiel Fiel

(5)

NO. URAIAN RUPIAH

(2) (3)

1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :

a. PEREDARAN USAHA ...

b. HARGA POKOK PENJUALAN ...

c. BIAYA USAHA LAINNYA ...

1.131.578.001 748.925.117 266.746.310 115.906.574 d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ...

g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f) ...

h. JUMLAH (1d + 1g) : ...

6.267.176 122.173.750 2.

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN

YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ...

5 PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :

a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN

PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA ...

b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ...

c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU

JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ...

d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ...

e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ...

f. PAJAK PENGHASILAN ...

g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ...

ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ...

h. SANKSI ADMINISTRASI ...

i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL ...

j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ...

k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ...

l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ...

m. JUMLAH 5a s.d. 5l : ...

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ...

b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL...

c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ...

d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ...

e JUMLAH 6a s.d. 6d ...

7 FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE ( Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ...

8 PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ...

0

Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

0 0 0 0 0

0 0 122.173.750

(1)

e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA ...

1.566.794 f. BIAYA DARI LUAR USAHA ...

7.833.970

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI 0

(Diisi dari lampiran Khusus 7A Kolom 4) ...

JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) ... 122.173.750 1a

1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 2 3

4 3.

4.

5a 5b 5c

5d 5e 5f 5g 5h 5i 5j 5k 5l 5m

6a 6b 6c 6d 6e

7b 7a

8

CATATAN :

2

1771 - I 0 1 9

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

N P W P

NAMA WAJIB PAJAK PERIODE PEMBUKUAN

: :

:

7 3 5 4 7 2 0 8 6 0 6 3 0 0 0

0 1 1 9

s.d

1 2 1 9

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

LAMPIRAN - I

P T . I N F O R M A T I K A P E R K A S A A B A D I

(6)

2

1771 - I 0 1 9

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

N P W P

NAMA WAJIB PAJAK PERIODE PEMBUKUAN

: :

:

7 3 5 4 7 2 0 8 6 0 6 3 0 0 0

0 1 1 9

s.d

1 2 1 9

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

LAMPIRAN - I

Fiel Fiel

P T . I N F O R M A T I K A P E R K A S A A B A D I

D.1.1.32.31

Fiel Fiel

(7)

2

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN LAMPIRAN - II

1771 - II 0 1 9

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA

N P W P NAMA WAJIB PAJAK

PERIODE PEMBUKUAN :

:

7 3 5 4 7 2 0 8 6 0 6 3 0 0 0 :

0 1 1 9

^s.d

1 2 1 9

P T . I N F O R M A T I K A P E R K A S A A B A D I

PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN 748.925.117 0 0 748.925.117

1. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB

0 0 172.112.313 172.112.313

2. BIAYA TRANSPORTASI 0 368.000 0 368.000

3. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 0 1.466.735 0 1.466.735

4. BIAYA SEWA 0 6.500.000 0 6.500.000

5. BIAYA BUNGA PINJAMAN 0 0 0 0

6. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA 0 0 0 0

7. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH 0 0 0 0

8. BIAYA ROYALTI 0 0 0 0

9. BIAYA LAINNYA

0 0 0 0

10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI

1.566.794 0 86.299.262 87.866.056

11. PERSEDIAAN AWAL 0 0 0 0

12. PERSEDIAAN AKHIR ( -/- ) 0 0 0 0

13. JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13 748.925.117 266.746.310 1.566.794 1.017.238.221

Nomor 1 untuk perusahaan dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.

Catatan :

Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, professional fee, dan jasa lainnya.

Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.

D.1.1.32.54 Fiel Fiel

PERINCIAN BIAYA DARI LUAR USAHA

(Rupiah)

(2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)

NO.

(1)

HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)

BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)

JUMLAH

(Rupiah)

(8)

2

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN LAMPIRAN - III

1771 -III 0 1 9

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

N P W P NAMA WAJIB PAJAK

PERIODE PEMBUKUAN :

:

7 3 5 4 7 2 0 8 6 0 6 3 0 0 0

0 1 1 9

s.d

1 2 1 9

Fiel Fiel

P T . I N F O R M A T I K A P E R K A S A A B A D I

Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.

Catatan :

Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

JUMLAH : 0

. .

NO.

NAMA DAN NPWP

PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK

PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT

(RUPIAH)

(2)

(1)

OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN

(5)

RUPIAH

JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI

BUKTI POTONG / PUNGUT TANGGAL NOMOR

(3) (4) (6) (7)

D.1.1.32.32 Fiel Fiel

(9)

7.224.684 JBA

NO. JENIS PENGHASILAN TARIF

(%)

(2) (4)

(1)

BAGIAN A : PPh FINAL

DASAR PENGENAAN PAJAK (RUPIAH)

(3)

PPh TERUTANG (RUPIAH)

(5)

BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SPN 1

7.833.970 20,00 1.566.794

BUNGA / DISKONTO OBLIGASI

YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK 2

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK 3

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA 4

0 ,00 0

5

PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN

6

PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN

7

0 ,00 0

IMBALAN JASA KONSTRUKSI : 8

PELAKSANA KONSTRUKSI

a. 0 ,00 0

PERENCANA KONSTRUKSI

b. 0 0

PENGAWAS KONSTRUKSI

c. 0 ,00 0

PERWAKILAN DAGANG ASING

9 0 ,00 0

PELAYARAN / PENERBANGAN ASING

10 0 ,00 0

PELAYARAN DALAM NEGERI

11 0 ,00 0

12 0 ,00 0

13 0 ,00 0

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

JUMLAH BAGIAN A

PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

Berdasarkan PP 23 2018

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

TRANSAKSI DERIVATIVE YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA

1.131.578.001 ,50 5.657.890

14

PENGHASILAN USAHA PENYALUR/ DEALER/

AGEN PRDUK BBM

,00

2 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

LAMPIRAN - IV

1771 - IV 0 1 9

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

N P W P

NAMA WAJIB PAJAK PERIODE PEMBUKUAN

: : :

7 3 5 4 7 2 0 8 6 0 6 3 0 0 0

0 1 1 9

s.d

1 2 1 9

P T . I N F O R M A T I K A P E R K A S A A B A D I

(10)

2 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

LAMPIRAN - IV

1771 - IV 0 1 9

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

N P W P

NAMA WAJIB PAJAK PERIODE PEMBUKUAN

: : :

7 3 5 4 7 2 0 8 6 0 6 3 0 0 0

0 1 1 9

s.d

1 2 1 9

P T . I N F O R M A T I K A P E R K A S A A B A D I

Fiel Fiel

JENIS PENGHASILAN NO

(1) (2)

PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)

(3) BANTUAN / SUMBANGAN

1 0

HIBAH

2 0

DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL

PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf F UU PPh)

3 0

IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN

4 0

5 BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA 0

DARI BADAN PASANGAN USAHA 6

0

7 0

JUMLAH BAGIAN B 0

D.1.1.32.34

...

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JBB SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA

NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)

Fiel Fiel

(11)

2 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

LAMPIRAN - V

1771 - V 0 1 9

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DEVIDEN YANG DIBAGIKAN

N P W P

NAMA WAJIB PAJAK PERIODE PEMBUKUAN

: : :

7 3 5 4 7 2 0 8 6 0 6 3 0 0 0

0 1 1 9

^s.d

1 2 1 9

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

. .

P T . I N F O R M A T I K A P E R K A S A A B A D I

JUMLAH MODAL DISETOR

NO. NAMA DAN ALAMAT

RUPIAH

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

N P W P

%

(1) (2) (3) (4) (5)

J A B A T A N

NO. NAMA DAN ALAMAT N P W P

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

(1) (2) (3) (4)

100 600.000.000

DIVIDEN (Rupiah)

(6)

0 JUMLAH JBA

1 YANTO, JL. JEND. A. YANI KOMPLEK VILLA AZHAR BLOK C NO. 11 PALEMBANG

07.418.836.8-306.000 450.000.000 75 0

2 HERLY, YAKTAPENA II NO. 38 / 20B RT. 012 RW.

004 07.443.253.5-306.000 150.000.000 25 0

1 YANTO, JL. JEND. A. YANI KOMPLEK VILLA AZHAR BLOK C NO. 11 PALEMBANG

07.418.836.8-306.000 Direktur

2 HERLY, YAKTAPENA II NO. 38 / 20B RT. 012 RW. 004 07.443.253.5-306.000 Komisaris

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.35 Fiel Fiel

(12)

2 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

LAMPIRAN - VI

1771 - VI

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

0 1

N P W P

NAMA WAJIB PAJAK PERIODE PEMBUKUAN

: : :

7 3 5 4 7 2 0 8 6 0 6 3 0 0 0

0 1 1 9

^s.d

1 2 1 9

DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

.

DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

.

P T . I N F O R M A T I K A P E R K A S A A B A D I

Fiel Fiel

9 TAHUN (5)

BUNGA/TH (%)

(6) JUMLAH PINJAMAN

(RUPIAH)

NO. NAMA N P W P

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

(1) (2) (3) (4)

(2) (3)

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

NO. NAMA DAN ALAMAT

(RUPIAH) BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

N P W P

%

(1) (4) (5)

JUMLAH JBA 0

TAHUN

(5)

BUNGA/TH (%)

(6) JUMLAH PINJAMAN

(RUPIAH)

NO. NAMA N P W P

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

(1) (2) (3) (4)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.36 Fiel Fiel

(13)

HARTA BERWUJUD Kelompok 1 :

Kelompok 2 :

Kelompok 3 :

Kelompok 4 :

KELOMPOK BANGUNAN Permanen :

GL GL 0

0 900.000

4/2015 Meja Tamu Bulat (1 UN)

Mebel

GL GL 0

0 1.380.000

4/2015 Kursi Tamu (3 UN)

Mebel

GL GL 0

0 1.600.000

4/2015 Meja Rapat (1 UN)

Mebel

GL GL 0

0 2.340.000

4/2015 Meja 1/2 Biro (3 UN)

Mebel

GL GL 0

0 3.680.000

4/2015 Kursi Direksi (8 UN)

Mebel

GL GL 277.500

994.375 1.110.000

8/2018 Kursi Direksi (2 UN)

Mebel

GL GL 0

0 1.250.000

4/2015 Printer (1 UN)

Mesin kantor

GL GL 0

0 5.150.000

4/2015 Laptop (1 UN)

Mesin kantor

GL GL 0

0 9.200.000

4/2015 Komputer (2 UN)

Mesin kantor

GL GL 347.500

1.042.500 1.390.000

1/2018 Monitor Samsung (1

Mesin kantor UN)

GL GL 0

0 400.000

4/2015 Dispenser (1 UN)

Perlengkapan lain, seperti televisi

GL GL 0

0 700.000

4/2015 Fax (1 UN)

GL GL 405.000

1.113.750 1.620.000

10/2017 SSD (2 UN)

GL GL 122.500

438.958 490.000

8/2018 Vacum Cleaner (1 UN)

2.382.949 2.513.880

8/2018 GL GL 314.235 Air Purifier Sharp (1 UN)

Mebel dan peralatan dari logam

0 0

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK :

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NAMA WAJIB PAJAK : N P W P :

FISKAL KOMERSIAL

BULAN / TAHUN

PEROLEHAN HARGA PEROLEHAN CATATAN

(RUPIAH)

NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN

(RUPIAH)

METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI

PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI

(RUPIAH) KELOMPOK / JENIS HARTA

2 0 1 9

1A

7 3 5 4 7 2 0 8 6 0 6 3 0 0 0 P T . I N F O R M A T I K A P E R K A S A A B A D I

Fiel Fiel

(14)

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK :

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NAMA WAJIB PAJAK : N P W P :

FISKAL KOMERSIAL

BULAN / TAHUN

(RUPIAH)

2 0 1 9

Fiel Fiel

1A

7 3 5 4 7 2 0 8 6 0 6 3 0 0 0 P T . I N F O R M A T I K A P E R K A S A A B A D I

0 0 0 1.466.735 1.466.735 0 JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL

JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL

SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a)

JUMLAH AMORTISASI FISKAL JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL

SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b) Tidak Permanen :

HARTA TIDAK BERWUJUD Kelompok 1 :

Kelompok 2 :

Kelompok 3 :

Kelompok 4 :

Kelompok lain-lain :

0 0

WAJIB PAJAK

JAKARTA SELATAN , 2 9 0 4 2 0

Fiel Fiel

(15)

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK :

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NAMA WAJIB PAJAK : N P W P :

FISKAL KOMERSIAL

BULAN / TAHUN

(RUPIAH)

2 0 1 9

1A

7 3 5 4 7 2 0 8 6 0 6 3 0 0 0 P T . I N F O R M A T I K A P E R K A S A A B A D I

YANTO

Fiel Fiel

(16)

A INVENTARIS KANTOR

1 3 Unit Meja 1/2 Biro 01 April 2015 2.340.000 0 4 Thn 0 0

2 8 Unit Kursi Direksi 01 April 2015 3.680.000 0 4 Thn 0 0

3 1 Unit Meja Rapat 01 April 2015 1.600.000 0 4 Thn 0 0

4 1 Unit Meja Tamu Bulat 01 April 2015 900.000 0 4 Thn 0 0

5 3 Unit Kursi Tamu 01 April 2015 1.380.000 0 4 Thn 0 0

6 2 Unit Komputer 01 April 2015 9.200.000 0 4 Thn 0 0

7 1 Unit Laptop 01 April 2015 5.150.000 0 4 Thn 0 0

8 1 Unit Fax 01 April 2015 700.000 0 4 Thn 0 0

9 1 Unit Printer 01 April 2015 1.250.000 0 4 Thn 0 0

10 1 Unit Dispenser 01 April 2015 400.000 0 4 Thn 0 0

11 2 Unit SSD 05 Oktober 2017 1.620.000 1.113.750 4 Thn 405.000 708.750

12 1 Unit Monitor Samsung 17 Januari 2018 1.390.000 1.042.500 4 Thn 347.500 695.000

13 1 Unit Air Purifier Sharp 30 Agustus 2018 2.513.880 2.382.949 8 Thn 314.235 2.068.714

14 1 Unit Vacum Cleaner 30 Agustus 2018 490.000 438.958 4 Thn 122.500 316.458

15 2 Unit Kursi Direksi 31 Agustus 2018 1.110.000 994.375 4 Thn 277.500 716.875

33.723.880 5.972.532 1.466.735 4.505.797

Jakarta, 31 Desember 2019

Yanto Direktur

Masa Jumlah 31 Des 19

(Rp)

PT. INFORMATIKA PERKASA ABADI

Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan 12950

(Rp)

Graha Surveyor Indonesia Lantai 15, Suite 1503

Tahun Perolehan

Manfaat Harga Nilai Buku

(Rp)

DAFTAR PENYUSUTAN INVENTARIS TAHUN 2019

No

TOTAL INVENTARIS KANTOR

(Rp) Nilai Buku Penyusutan Th. 2019

Perolehan

Jenis Harta 31 Des 19

(17)

KAS DAN SETARA KAS

NILAI (RUPIAH) NILAI (RUPIAH) NO.

NO. URAIAN URAIAN

8A-6

KUALIFIKASI

2 0 1 9

TAHUN PAJAK 8A-6

NPWP

:

7 3 5 4 7 2 0 8 6 0 6 3 0 0 0

P T . I N F O

NAMA WAJIB PAJAK

:

R M A T I K A P E R K A S A A B A D I

ELEMEN DARI NERACA I.

INVESTASI SEMENTARA

HUTANG USAHA PIHAK KETIGA HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA

PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA

PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU

PERSEDIAAN

BEBAN DIBAYAR DIMUKA

AKTIVA LANCAR LAINNYA UANG MUKA PEMBELIAN

PIUTANG JANGKA PANJANG 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

TANAH DAN BANGUNAN

AKTIVA TETAP LAINNYA

DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 15.

16.

17.

HARTA TIDAK BERWUJUD AKTIVA PAJAK TANGGUHAN AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 18.

19.

20.

HUTANG BUNGA

HUTANG PAJAK

HUTANG DIVIDEN

BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

HUTANG BANK

BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN

UANG MUKA PELANGGAN KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA HUTANG BANK JANGKA PANJANG 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PAJAK LAIN HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA MODAL SAHAM

AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR) LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA LABA DITAHAN TAHUN INI

EKUITAS LAIN-LAIN 0

193.607.282

0

116.519.457 0

0

0 0 0 0

0

4.505.797 1.466.735 0 0 0 0 0 1.019.142.869

JUMLAH AKTIVA JUMLAH AKTIVA

208.954.583 122.173.750 0 1.019.142.869 0

0

6.987.834

0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 600.000.000 0 81.026.702 705.977.068

ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI II.

URAIAN NILAI (RUPIAH)

NO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

PENJUALAN BERSIH PERSEDIAAN AWAL PEMBELIAN PERSEDIAAN AKHIR

HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4) LABA KOTOR (1 - 5)

BEBAN PENJUALAN

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI LABA USAHA (6 - 7 - 8)

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN

BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11) BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN

LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13) POS LUAR BIASA

LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)

HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN LABA BERSIH (16 + 17)

1.131.578.001

0 748.925.117 0

0 748.925.117 382.652.884

6.267.176 121.385.837

0 261.267.047

127.653.013

122.173.750 5.479.263

0 122.173.750

122.173.750 0 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahuan dia atas adalah benar, lengkap dan jelas.

2 9 0 4 2 0 2 0

(tgl) (blnl) (thn)

(d. Tanda Tangan dan Cap Perusahaan) (Tempat)

JAKARTA SELATAN a.

b.

c.

X

WAJIB PAJAK KUASA

NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

Y A N T O

ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7 III.

NO. PIHAK - PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

(18)

PENDAPATAN OPERASIONAL TAHUN 2019

- Pendapatan Hasil Usaha Brutto Tahun 2019 Rp. 1.131.578.001

- Pendapatan Bunga Jasa Giro Rp. 7.833.970 - Pajak Atas Bunga Jasa Giro Rp. (1.566.794)

Rp. 6.267.176

Total Pendapatan Rp. 1.137.845.177

HARGA POKOK/BIAYA LANGSUNG

- Pembelian Alat Pengadaan & Bahan Pembantu Rp. 748.925.117

Rp. 748.925.117

LABA BRUTO USAHA Rp. 388.920.060

BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM

- Biaya Rekening Listrik Rp. 14.364.592

- Biaya Gaji Karyawan + THR Rp. 172.112.313

- Beban Telepon Rp. 1.341.171

- Beban Perlengkapan Rp. 877.000

- Beban Transportasi dan BBM Rp. 368.000

- Beban Angkut Rp. 2.418.600

- Beban Lain Rp. 57.254.114

- Beban Pajak Rp. 5.479.263

- Beban Jasa Bank Rp. 1.658.393

- Biaya Akses Internet Rp. 2.906.129

- Biaya Sewa Rp. 6.500.000

- Biaya Penyusutan Inventaris kantor Rp. 1.466.735

Rp. 266.746.310

LABA NETTO USAHA Rp. 122.173.750

- Pengambilan Bagian Laba Untuk Persero/Pemilik Rp. - - Laba Netto Usaha Setelah dikurangi Bagian Persero / Pemilik Rp. 122.173.750

YANTO Direktur

Jakarta, 31 Desember 2019 S. E, & O.

PT INFORMATIKA PERKASA ABADI

Graha Surveyor Indonesia Lantai 15, Suite 1503

LAPORAN LABA / RUGI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019

Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan 12950

(19)