SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN 1771

SPT TAHUNAN FORMULIR

PAJAK PENGHASILAN WP BADAN 1771

• ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK TAHUN PAJAK

• BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

• ISI DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS 2 0 0 6

DEPARTEMEN KEUANGAN RI SESUAI DENGAN PETUNJUK PENGISIAN BL TH BL TH

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

0 1 0 6 ^s.d 1 2 0 6

NPWP : 0 2 4 0 6 8 2 2 3 0 1 2 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : CV. ANDALAS PRIMA PERKASA

ALAMAT : Jl. PANGLIMA POLIM V No.29

KELURAHAN / KECAMATAN : MELAWAI - KEBAYORAN BARU /

KOTA / KODE POS : JAKARTA SELATAN / 1 2 1 6 0 NO. TELP. : (021) 7262727

NO. FAX. :

NEGARA DOMISILI :

KANTOR PUSAT (Khusus BUT)

JENIS USAHA : PERDAGANGAN BESAR LAINNYA KLU : 5 1 9 0 0

PEMBUKUAN /LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT TIDAK DIAUDIT OPINI AKUNTAN :

NAMA DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NPWP AKUNTAN PUBLIK :

NAMA DAN KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NPWP KANSULTAN PAJAK :

(Rupiah) A. PENGHASILAN 1. PENGHASILAN NETO FISKAL

KENA PAJAK (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 6 Kolom 3) - 2. KOMPENSASI KERUGIAN (Diisi dari Lampiran Khusus 2A) -

3. PENGHASILAN KENA PAJAK -

B. PPh TERUTANG 4. PPh YANG TERUTANG (Tarif Ps.17 X Angka 3) - 5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LN

(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU - 6. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4+5) - C. KREDIT PAJAK 7. PPh DITSNGGUNG PEMERINTAH (Proyek bantuan LN) -

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

(Diisi dari Formulir 1771-III) - b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

(Diisi dari Lampiran Khusus 7A) -

JUMLAH (a + b) -

9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

- (6 - 7 - 8)

b. X PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT 10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

a. PPh Ps. 25 BULANAN Nihil

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) - c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI - d. PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH

DAN ATAU BANGUNAN -

JUMLAH (a + b + c + d) Nihil

D. PPh KURANG / 11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

#VALUE!

LEBIH BAYAR (9 - 10)

b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28 A)

PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a. DISETOR TANGGAL

F.1.1.32.14

DIRESTITUSIKAN

DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

( Rupiah ) F. ANGSURAN PPh a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

- PASAL 25 TAHUN PENGHITUNGAN ANGSURAN

BERJALAN b. KOMPENSASI KERUGIAN :

- (Diisi dari Lampiran Khusus 2A)

c. PENGHASILAN KENA PAJAK (a - b) - d. PPh YANG TERUTANG (Tarif Ps. 17 X Huruf c) - e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS

- PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF a

YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (d - e) -

g. PPh PASAL 25 : (1/12 X Huruf f) NIHIL

G. PPh FINAL DAN a. PPh FINAL :

- PENGHASILAN (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian A Jumlah Kolom 5)

YANG TIDAK b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

-

TERMASUK PENGHASILAN BRUTO

OBJEK PAJAK (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian B Jumlah Kolom 3)

H. LAMPIRAN SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 LAPORAN KEUANGAN (Wajib bagi semua Wajib Pajak)

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL ( Wajib bagi semua Wajib Pajak, bentuk Formulir sesuai DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT) PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA (Lampiran Khusus 3A Buku Petunjuk Pengisian SPT) DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT) SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)

PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT) KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)

I. PERNYATAAN DENGANMENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS

(Tempat) (Tanggal)

WAJIB PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

X KUASA NAMA LENGKAP DAN NPWP :

F.1.1.32.14

SPT TAHUNAN FORMULIR

1771 - I

PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK

LAMPIRAN - I

_{2 0 0 6}

DEPARTEMEN KEUANGAN RI •

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

^{BL TH BL}0 ^TH

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 0 1 0 6 s.d 1 2 0 6

NPWP : 0 2 4 0 6 8 2 2 3 0 1 2 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : CV. ANDALAS PRIMA PERKASA

NO. URAIAN RUPIAH

(1) (2) (3)

1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI

a. PEREDARAN USAHA -

b. HARGA POKOK PENJUALAN -

c. BIAYA USAHA LAINNYA -

d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( a - b - c ) -

e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA -

f. BIAYA DARI LUAR USAHA -

g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( e - f ) -

JUMLAH ( d + g ) : -

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI

(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4) - JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL - 2. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN

YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK - 3. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN - PEMEGANG SAHAM, SEKUTU ATAU ANGGOTA - b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN - c. PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU

JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN - d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN -

e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN -

f. PAJAK PENGHASILAN -

g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA - ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM -

h. SANKSI ADMINISTRASI -

I. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL - j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL - k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA - l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA -

JUMLAH a s.d l : -

4. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIBAWAH PENYUSUTAN FISKAL - b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIBAWAH AMORTISASI FISKAL - c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA - d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA -

JUMLAH a s.d d : -

5. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :

TAHUN KE ( Diisi dari Lampiran Khusus 4A) - 6. PENGHASILAN NETO FISKAL ( 1 - 2 +3 - 4 - 5 ) -

Catatan : Pindahkan jumlah angka 6 ke Formulir 1771 huruf A angka 1.

D.1.1.32.31

SPT TAHUNAN ^FORMULIR

1771 - II

PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK

LAMPIRAN - II _{2 0 0 6}

DEPARTEMEN KEUANGAN RI •

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA

BL TH BL TH

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAN BIAYA DARI LUAR USAHA 0 1 0 6

^s.d

1 2 0 6

NPWP : 0 2 4 0 6 8 2 2 3 0 1 2 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : CV. ANDALAS PRIMA PERKASA

NO. PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH

( Rupiah ) ( Rupiah ) ( Rupiah ) ( Rupiah )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)

1. PEMBELIAN BAHAN / BARANG DAGANGAN

- - - -

2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI,

-

HONORARIUM, THR, DSB

- - - -

3. BIAYA TRANSPORTASI

- - - -

4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

- - - -

5. BIAYA SEWA

- - - -

6. BIAYA BUNGA PINJAMAN

- - - -

7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA

- - - -

8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH

- - - -

9. BIAYA ROYALTI

- - - -

10. BIAYA PEMASARAN / PROMOSI

- - - -

11. BIAYA LAINNYA

- - - -

12. PERSEDIAAN AWAL

- - - -

13. PERSEDIAAN AKHIR ( -/- )

- - - -

JUMLAH 1 s.d 12 DIKURANG 13

- - - -

Catatan :

• Nomor 1 untuk perusahaan dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi

• Nomor 7 termasuk management fee, technical assistant fee, professional fee dan jasa lainnya

• Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d 10

• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri disi total persediaan awal / akhir bahan baku / bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi

D.1.1.32.54

SPT TAHUNAN ^FORMULIR PAJAK PENGHASILAN WP BADAN 1771-III

TAHUN PAJAK

LAMPIRAN III 2 0 0 6

DEPARTEMEN KEUANGAN RI

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

^{BL TH BL TH}

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

0 1 0 6

s.d

1 2 0 6

NPWP :

0 2 4 0 6 8 2 2 3 0 1 2 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK :

CV. ANDALAS PRIMA PERKASA

NAMA DAN NPWP OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN

No. PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK JENIS PENGHASILAN /

(Rupiah) YANG DIPOTONG / DIPUNGUT

NOMOR TANGGAL

TRANSAKSI (Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

JUMLAH - -

^-

Catatan :

•

Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak

•

Pidahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a

•

Jika Formulir ini tidak cukup, dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini

2 0 0 6

• PPh FINAL

• PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK 0 1 0 6 1 2 0 6

NPWP : 0 2 4 0 6 8 2 2 3 0 1 2 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : CV. ANDALAS PRIMA PERKASA

BAGIAN A: PPh FINAL

(1)

1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI

2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI

YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK 3. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG

DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK 4. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA 5. PENGHASILAN USAHA

a. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM

b. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK 6. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS

TANAH / BANGUNAN (Yayasan / Org. Sejenis) 7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS

TANAH / BANGUNAN 8. IMBALAN JASA KONSTRUKSI :

a. PELAKSANA KONSTRUKSI b. PERENCANA KONSTRUKSI c. PENGAWAS KONSTRUKSI 9. PERWAKILAN DAGANG ASING 10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING 11. PELAYARAN DALAM NEGERI

12. ………..

13. ………..

BAGIAN B: PENGHASILAN YANG TIDAK TERMAUK OBJEK PAJAK

(1)

1. BANTUAN / SUMBANGAN 2. HIBAH

3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL

PADA BADAN USAHADI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh) 4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN

BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DITERIMA REKSADANA 6. BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

DARI BADAN PASANGAN USAHA

7. ………

8. ………

JUMLAH

D.1.1.32.34 NO.

NO.

s.d

BL TH

JUMLAH

(2) (3) (4) (5)

1771 - IV

FORMULIR

SPT TAHUNAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN RI BL TH

TAHUN PAJAK

PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

(2) (3)

JENIS PENGHASILAN PENGHASILAN BRUTO

( Rupiah )

JENIS PENGHASILAN DASAR PENGENAAN PAJAK

( Rupiah )

TARIF ( % )

PPh TERUTANG ( Rupiah )

- 0.10%

0.10%

10%

- - - - - - - - - NIHIL -

0.15%

0.44%

2.64%

1.20%

2%

4%

4%

5%

-

-

LAMPIRAN - IV

20%

20%

• DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL 2 0 0 6 DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

• DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS 0 1 0 6 1 2 0 6

NPWP :

0 2 4 0 6 8 2 2 3 0 1 2 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK :

CV. ANDALAS PRIMA PERKASA

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

(1)

1

2

JUMLAH :

JAKARTA BARAT

FORMULIR

1771 - V

PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

DONI WIBOWO

SPT TAHUNAN

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V TAHUN PAJAK

BL TH BL TH

NO. NAMA DAN ALAMAT NPWP

JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN

( Rupiah ) % ( Rupiah )

(5) (6)

(2) (3) (4)

50% - 1,630,000,000.00

1,630,000,000.00 Jl. INPRES 4 RT.01 RW06

50%

07.653.089.8-033.000 KEL. LARANGAN UTARA

3,260,000,000.00

100%

MUHAMAD

JL. TIANG BENDERA I/90 A, RT 005/RW003

KEL. ROA MALAKA KEC.TAMBORA

NO.

(1)

1

2

Catatan : Jika Formulir ini tidak cukup, dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini.

D.1.1.32.35

(2)

NPWP NAMA DAN ALAMAT

PERSERO KOMANDITER

JABATAN

DONI WIBOWO

Jl. INPRES 4 RT.01 RW06

DIREKTUR

(4)

MUHAMAD 07.653.089.8-033.000

KEL. LARANGAN UTARA

JL. TIANG BENDERA I/90 A, RT 005/RW003 KEL. ROA MALAKA KEC.TAMBORA JAKARTA BARAT

(3)

• DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA 2 0 0 6 PERUSAHAAN AFILIASI

• DAFTAR PINJAMAN DARI / KEPADA PEMEGANG

SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI 0 1 0 6 1 2 0 6

NPWP :

0 2 4 0 6 8 2 2 3 0 1 2 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK :

CV. ANDALAS PRIMA PERKASA

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN AFILIASI

(1)

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN DARI / KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

(1)

Catatan : Jika Formulir ini tidak cukup, dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini.

D.1.1.32.36

SPT TAHUNAN FORMULIR

1771 - VI

PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

LAMPIRAN - VI TAHUN PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN RI TH

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BL TH BL

NO. NAMA DAN ALAMAT N P W P JUMLAH PENYERTAAN MODAL

( Rupiah ) %

(2) (3) (4) (5)

--- --- --- ---

NO. NAMA DAN ALAMAT N P W P JUMLAH PINJAMAN

TAHUN BUNGA/TH

( Rupiah ) (%)

(6)

(2) (3) (4) (5)

PINJAMAN DARI (UTANG) :

--- --- --- --- ----

PINJAMAN KEPADA (PIUTANG) :

---

--- --- --- ---