REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHAN APBD KOTA BANDUNG TAHUN 2012

(1)

NO ANGGARAN REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME SKPD

1 233,617,961,655 200,628,537,308 85.88%

1 1,300,000,000 1,275,743,850 98.13% Disdik

1 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

250,000,000 248,532,500 99.41% Tersedianya alat praktik dan alat peraga siswa pada 25 lembaga.

Meningkatnya kualitas dan kualitas alat praktik dan alat peraga PAUD.

Disdik 2 Pemeliharaan

rutin/berkala ruang kelas sekolah

500,000,000 494,619,850 98.92% Terlaksananya pemeliharaan 50 ruang kelas (RK) PAUD. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana PAUD. Disdik

3 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain

250,000,000 243,475,000 97.39% Tersedianya sarana prasarana bermain pada 50 lembaga. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana bermain PAUD. Disdik

4 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

200,000,000 190,540,000 95.27% Tersedianya 800 tenaga pendidik PAUD yang terlatih. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan PAUD. Disdik 5 Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini

100,000,000 98,576,500 98.58% Terlaksananya peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD pada 50 lembaga.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan PAUD. Disdik

2 99,744,612,916 85,816,320,692 86.04% Disdik

1 Penambahan ruang kelas sekolah

18,798,620,589 17,489,292,658 93.03% Tersedianya 106 ruang kelas baru (RKB) yang dibangun. Tersedianya ruang kelas baru yang representatif. Disdik 2 Pengadaan mebeluer

sekolah

3,383,870,000 3,088,078,400 91.26% Tersedianya sarana prasarana mebeluer yang memadai sebanyak 216 RK/paket.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas mebeluer sekolah. Disdik 3 Rehabilitasi

sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

3,000,000,000 2,893,543,723 96.45% Terlaksananya rehabilitasi taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir pada 60 sekolah.

Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang oleh sarana penunjang yang memadai.

Disdik

4 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah

800,000,000 748,720,463 93.59% Terlaksananya rehabilitasi pada 28 ruang perpustakaan sekolah.

Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang oleh perpustakaan sekolah yang memadai.

Disdik

5 Rehabilitasi

sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

3,000,000,000 2,795,687,436 93.19% Terlaksananya rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi pada 100 sekolah.

Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang oleh sarana air bersih dan sanitari yang memadai.

Disdik

401,500,000 391,160,800 97.42% Terselenggaranya pelatihan kompetensi tenaga pendidik sebanyak 1.320 orang.

Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik. Disdik 7 Penambahan ruang

kelas baru SMP/MTS/SMPLB

12,023,832,000 8,730,595,535 72.61% Tersedianya 45 RKB. Tersedianya RKB yang representatif. Disdik

8 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

500,000,000 478,350,000 95.67% Terlaksananya BOS pada 1.108 sekolah dan 20.000 siswa yang mendapat dana BOS/BAWAKU Sekolah.

Terselenggaranya sekolah gratis dan terbantunya biaya sekolah siswa melalui dana BOS/BAWAKU Sekolah.

Disdik URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHAN APBD KOTA BANDUNG TAHUN 2012

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

(2)

NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME SKPD 9 Penyelenggaraan Paket

A Setara SD

100,000,000 97,580,000 97.58% Terselenggaranya peningkatan potensi diri, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat pada 30 PKBM/UPT PK PNFI.

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan non formal. Disdik 10 Penyelenggaraan Paket

B Setara SMP

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan non formal. Disdik 11 Pembinaaan minat,

bakat, dan kreativitas siswa

500,000,000 487,622,750 97.52% Terdapat 4.000 siswa yang mengikuti perlombaan di tingkat kota.

Terselenggaranya kegiatan lomba siswa tingkat kota. Disdik

12 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

250,000,000 249,873,000 99.95% Terselenggaranya akreditasi sekolah dasar sebanyak 140 SD Negeri/Swasta.

Meningkatnya status akreditasi SD Negeri/Swasta. Disdik 13 Penyelenggaraan

Akreditasi SMP/MTS

150,000,000 121,740,000 81.16% Terselenggaranya akreditasi SMP/MTs sebanyak 30 sekolah. Meningkatnya status akreditasi SMP/MTs. Disdik 14 Ujian Akhir Sekolah

Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI

952,990,000 931,008,000 97.69% Terdapat 43.000 siswa SD/MI yang mengikuti UN. Terselenggaranya UN Tahun Pelajaran 2011/2012. Disdik

15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)

32,030,460,000 30,732,350,012 95.95% Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana pendidikan lainnya, antara lain: SD sebanyak 306 RK, 75 alat peraga, dan 8 ruang perpustakaan, SMP sebanyak 106 RK,dan 32 alat laboratorium.

Tersedianya ruang kelas dan sarana prasarana penunjang lainnya yang representatif.

Disdik

16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Pendamping DAK)

4,163,959,800 3,238,902,968 77.78% Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana pendidikan lainnya, antara lain: SD sebanyak 306 RK, 75 alat peraga, dan 8 ruang perpustakaan, SMP sebanyak 106 RK, dan 32 alat laboratorium.

Disdik

17 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK/Luncuran)

11,757,629,678 11,638,386,869 98.99% Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana pendidikan lainnya, antara lain: SD sebanyak 306 RK, 75 alat peraga, dan 8 ruang perpustakaan, SMP sebanyak 106 RK, dan 32 alat laboratorium.

Disdik 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Pendamping DAK/Luncuran)

1,555,150,849 1,099,268,361 70.69% Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana pendidikan lainnya, antara lain: SD sebanyak 50 RK, SMP sebanyak 20 RK, buku, dan komputer.

Disdik

19 Rehabilitasi SD ( Bantuan Keuangan Provinsi 2012 )

400,000,000 159,569,717 39.89% Terlaksananya rehabilitasi 10 RK. Tersedianya ruang kelas yang representatif. Disdik

20 Pengembangan Pembelajaran Karakter Bangsa SD/SMP ( Bantuan Keuangan Provinsi 2012 )

97,500,000 0 0.00% Tidak ada realisasi. Tidak ada realisasi. Disdik

21 Penyelenggaraan SMP Terbuka ( Bantuan Keuangan Provinsi 2012 )

229,100,000 229,100,000 100.00% Terselenggaranya SMP Terbuka sebanyak 6 SMPT. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SMP Terbuka. Disdik

22 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/MTs Negeri ( Bantuan Keuangan Provinsi 2012 )

(3)

NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME SKPD

3 43,706,184,768 26,751,260,066 61.21% Disdik

1 Penambahan ruang kelas sekolah

8,687,401,768 7,253,854,166 83.50% Tersedianya 41 RKB. Tersedianya RKB yang representatif. Disdik

2 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

2,500,000,000 0 0.00% Tidak ada realisasi. Tidak ada realisasi. Disdik

3 Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah

461,500,000 399,273,839 86.52% Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah sebanyak 11 unit.

Meningkatnya layanan pendidikan. Disdik

4 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

8,871,495,000 8,377,965,762 94.44% Terlaksananya rehabilitasi 124 RK. Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang oleh ruang kelas yang representatif.

Disdik

5 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah

1,348,800,000 1,333,915,601 98.90% Terlaksananya rehabilitasi 30 ruang laboratorium dan ruang praktikum.

Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang oleh laboratorium dan ruang praktikum yang representatif.

Disdik

6 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

2,208,550,000 2,208,549,606 100.00% Terlaksananya rehabilitasi sarana penunjang pembelajaran pada 21 sekolah.

Meningkatnya kualitas sarana penunjang pembelajaran. Disdik

7 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah

1,442,010,000 1,423,611,599 98.72% Terlaksananya rehabilitasi 30 ruang perpustakaan sekolah. Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang oleh perpustakaan yang representatif.

Disdik

8 Rehabilitasi

sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

2,000,000,000 1,879,314,717 93.97% Terlaksananya rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi pada 50 sekolah.

Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang oleh sarana air bersih dan sanitasi yang representatif.

Disdik

400,000,000 304,550,000 76.14% Terlaksananya pelatihan kompetensi bagi 600 tenaga pendidik.

Meningkatnya kualitas pembelajaran di sekolah. Disdik 10 Penyelenggaraan paket

C setara SMU

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan non formal. Disdik 11 Pengembangan metode

belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

150,000,000 143,310,000 95.54% Terselenggaranya peningkatan kemampuan guru dalam mengajar dengan menggunakan metode TIK sebanyak 220 orang/sekolah.

Terlaksananya proses pembelajaran dengan menggunakan metode TIK.

Disdik

12 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri

125,000,000 92,500,000 74.00% Terlaksananya paket peningkatan pengelolaan pendidikan dengan DU/DI.

Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan.

Disdik

13 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah

350,000,000 241,629,500 69.04% Terlaksananya peningkatan status akreditasi 75 SMA/SMK. Meningkatnya status akreditasi SMA/SMK. Disdik

14 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMU/SMK

500,000,000 461,534,600 92.31% Terlaksananya peningkatan motivasi siswa untuk mengembangkan kreativitasnya sebanyak 1.000 siswa.

Meningkatnya kesiapan siswa SMA/SMK berprestasi untuk mengikuti lomba pada tingkat provinsi.

Disdik

15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (DPPIP) 2010

1,208,028,000 1,127,043,400 93.30% Terlaksananya rehabilitasi 28 RK (31 unit mebeleur) Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang oleh ruang kelas yang representatif.

Disdik Program Pendidikan

(4)

NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME SKPD 16 Pembangunan Ruang

Kelas Baru SMA/SMA Negeri ( Bantuan Keuangan Provinsi 2012 )

4,680,000,000 304,899,530 6.51% Tersedianya 3 RKB sekolah yang dibangun. Tersedianya RKB yang representatif. Disdik

17 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAK Negeri ( Bantuan Keuangan Provinsi 2012 )

8,450,000,000 879,092,746 10.40% Tersedianya 6 RKB sekolah yang dibangun. Tersedianya RKB yang representatif. Disdik

4 3,984,950,000 3,549,863,320 89.08% Disdik

1 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

150,000,000 138,760,000 92.51% Terlatihnya 200 orang tenaga pendidik non formal. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik non formal. Disdik 2 Pemberian bantuan

operasional pendidikan non formal

250,000,000 247,486,800 98.99% Terlaksananya peningkatan potensi diri, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat sebanyak 38 pokja.

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan non formal. Disdik

3 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

75,000,000 75,000,000 100.00% Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kependidikan kursus dan kelembagaan bagi 50 lembaga.

Tersedianya kursus dan kelembagaan yang berkualitas. Disdik

4 Pengembangan pendidikan keaksaraan

150,000,000 139,419,950 92.95% Terlatihnya WB keaksaraan fungsional sebanyak 25 kejar. Terbinanya pengetahuan dan keterampilan masyarakat WB keaksaraan fungsional.

Disdik 5 Pengembangan

pendidikan kecakapan hidup

150,000,000 145,925,050 97.28% Terbinanya 120 masyarakat usia produktif. Terselenggaranya pelatihan kecakapan hidup bagi masyarakat usia produktif yang tidak mempunyai penghasilan.

Disdik

6 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

1,959,950,000 1,756,232,820 89.61% Terselenggaranya sarana prasarana pendidikan non formal pada 100 lembaga.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan non formal.

Disdik

7 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal

300,000,000 270,237,100 90.08% Tersedianya database Bidang PNFI pada 151 lembaga. Terjaringnya data satuan program dan lembaga pendidikan non formal.

Disdik

8 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

150,000,000 99,300,000 66.20% Tersosialisasikan kebijakan pendidikan non formal sebanyak 150 orang.

Meningkatnya kualitas pendidikan non formal. Disdik

9 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

200,000,000 184,995,000 92.50% Tersedianya layanan pembelajaran PNFI pada 11 UPT PK PNFI. Tersosialisasikannya kurikulum dan bahan ajar berbasis karakter.

Disdik

10 Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal

200,000,000 122,165,000 61.08% Terakreditasinya 100 lembaga pendidikan non formal. Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan non formal. Disdik

11 Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal

100,000,000 99,920,000 99.92% Terlaksananya peningkatan potensi diri, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat bagi 30 kecamatan/organisasi profesi.

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan non formal. Disdik

12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

300,000,000 270,421,600 90.14% Terlaksananya 4 paket publikasi pendidikan non formal Terselenggaranya publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal dan informal.

Disdik

5 2,283,190,000 2,212,259,150 96.89% Disdik

Program Pendidikan Non Formal

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

(5)

NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME SKPD 1 Pelaksanaan Sertifikasi

pendidik

350,000,000 317,297,600 90.66% Tambahan guru yang yang telah memiliki sertifikat profesional sebanyak 3.000 orang.

Terselenggaranya sertifikasi guru. Disdik 2 Pendidikan lanjutan bagi

pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

1,845,600,000 1,808,007,850 97.96% Tenaga kependidikan/tenaga pendidik/guru yang mendapat bantuan untuk pendidikan lanjutan sebanyak 750 orang.

Meningkatnya kualifikasi tenaga pendidik/guru. Disdik

3 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

87,590,000 86,953,700 99.27% Database dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SD, SMP, SMA, dan SMK sebanyak 1 paket.

Meningkatnya kinerja sistem pendataan dan pemetaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD, SMP, SMA, dan SMK.

Disdik

6 2,584,585,000 1,825,235,850 70.62% Disdik, Bagian Kesra

1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

180,000,000 151,609,700 84.23% Terlaksananya paket penilaian kinerja bidang pendidikan pada SD, SMP, dan SMA/SMK.

Meningkatnya kinerja bidang pendidikan pada SD, SMP, dan SMA/SMK.

Disdik

2 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

328,000,000 286,987,500 87.50% Tersedianya paket perangkat pendukung pengembangan sistem dan jaringan bidang pendidikan.

Meningkatnya pengembangan Sistem Informasi Pendidikan (Simdik).

Disdik

3 Penyelenggaraan Kantin Jujur

169,450,000 43,100,000 25.44% Terlaksananya kantin sekolah yang berbasis nilai-nilai kejujuran sebesar 25,44%.

Terciptanya kantin jujur di sekolah. Disdik 4 Peningkatan Pelayanan

Pendidikan Sekolah (Banprov 2011)

142,735,000 141,304,000 99.00% Tersedianya sarana prasarana sekolah sebesar 99%. Tersedianya sarana prasarana sekolah yang memadai. Disdik

5 Penyusunan Perda Penggunaan, Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda

500,000,000 466,346,000 93.27% Tersusunnya Perda Penggunaan Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda.

Meningkatnya kuaitas penggunaan pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara sunda.

Disdik

6 Pendampingan Program HEBAT

661,000,000 473,254,400 71.60% Terselenggaranya paket program HEBAT. Meningkatnya pemahaman tentang pencegahan HIV dan narkoba.

Disdik 7 Pemberian Bantuan

Sarana dan Prasarana Pendidikan

323,400,000 0 0.00% Tidak ada realisasi. Tidak ada realisasi. Disdik

8 Penyusunan Regulasi Kebijakan Pendukung Bandung Agamis

280,000,000 262,634,250 93.80% Tersusunnya bahan perumusan kebijakan Raperda Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung.

Tersedianya Raperda Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung.

Bagian Kesra

7 80,014,438,971 79,197,854,380 98.98% Disdik

1 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

10,270,656,050 10,209,828,385 99.41% Terselenggaranya pendidikan, pelatihan, dan seminar bagi tenaga pendidik dan kependidikan serta siswa pada 1.108 sekolah.

Meningkatnya pengetahuan tenaga pendidik dan kependidikan serta siswa.

Disdik

2 Pengembangan Proses Belajar Mengajar (PBM)

11,605,993,820 11,555,594,513 99.57% Terlaksananya pengembangan PBM pada 1.108 sekolah. Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar. Disdik 3 Pengembangan Sarana

dan Prasarana

18,458,791,740 18,341,273,273 99.36% Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasana sekolah pada 1.108 sekolah.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sekolah.

Disdik 4 Pengembangan

Manajemen Sekolah

1,041,846,828 1,018,965,900 97.80% Terlaksananya pengembangan manajemen sekolah pada 1.108 sekolah.

Meningkatnya kualitas pengelolaan sekolah. Disdik 5 Pengembangan Sistem

Penilaian

11,486,434,523 11,444,588,858 99.64% Terlaksananya pengembangan ulangan, ujian, evaluasi, dan penilaian siswa/sekolah pada 1.108 sekolah.

Meningkatnya penyelenggaraan ulangan, ujian, evaluasi, dan penilaian siswa/sekolah. Disdik Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis

(6)

NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME SKPD 6 Pengembangan

Lingkungan Sekolah

1,640,958,550 1,635,319,150 99.66% Terlaksananya pengembangan lingkungan sekolah pada 1.108 sekolah.

Meningkatnya kualitas lingkungan sekolah. Disdik 7 Pengembangan Budaya

Sekolah

645,594,800 560,984,875 86.89% Terlaksananya pengembangan nilai, norma, dan budaya yang diterapkan di sekolah pada 1.108 sekolah.

Meningkatnya pengembangan budaya sekolah. Disdik 8 Pengembangan Kegiatan

Kesiswaan

11,918,579,270 11,855,168,635 99.47% Terlaksananya pengembangan kegiatan kesiswaan pada 1.108 sekolah.

Meningkatnya kualitas kegiatan kesiswaan. Disdik 9 Kesejahteraan Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

5,223,375,900 5,008,655,835 95.89% Terlaksananya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada 1.108 sekolah.

Meningkatnya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

Disdik

11 Rumah Tangga Sekolah/ Langganan Daya dan Jasa

7,722,207,490 7,567,474,956 98.00% Terlaksananya kegiatan rumah tangga dan langganan daya/jasa sekolah pada 1.108 sekolah.

Meningkatnya kualitas pelayanan sekolah. Disdik

2 119,930,664,020 97,137,292,005 80.99%

1 8,483,356,455 7,299,680,620 86.05% Dinkes

1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

8,483,356,455 7,299,680,620 86.05% tersedianya paket (100%) obat-obatan yankesdas. meningkatkan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; pengadaan dan pengembangan alat kesehatan; pelayanan mutu farmasi dan penggunaan obat serta alkes; pengawasan dan pengendalian keamanan obat, pangan, bahan berbahaya serta NAPZA; serta terpenuhinya ketersediaan obat esensial dan generik serta alkes sesuai dengan kebutuhan.

Dinkes

2 9,428,987,600 8,549,192,791 90.67% Dinkes, RSKGM

1 Peningkatan kesehatan masyarakat

1,031,776,350 996,024,000 96.53% Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat sebesar 100%.

Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin; pelayanan kesehatan dasar terhadap ibu, bayi, balita, anak, remaja, dan lansia; pelayanan kesehatan khusus (mata, jiwa, gigi, kesehatan kerja, olahraga, napza, dan mata); mutu pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya; akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan; serta perbaikan dan penanggulangan gizi masyarakat (bayi, balita, bumil, ibu nifas, dan ibu meneteki).

Dinkes

2 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

6,884,611,250 6,116,329,440 88.84% Cakupan ibu hamil K4 sebesar 99,13%; cakupan komplikasi kebidananan yang ditangani sebesar 100%; cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 103,7%; cakupan pelayanan nifas sebesar 80%; cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebesar 100%; cakupan kunjungan bayi sebesar 92,04%; cakupan pelayanan anak balita sebesar 72,51%; cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100%; cakupan pemberian PMT-pemulihan 6-59 bulan balita gizi buruk keluarga miskin sebesar 100%; serta cakupan peserta KB Aktif sebesar 82,55%.

Dinkes Urusan Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

(7)

NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME SKPD 3 Penunjang Operasi

Katarak Bagi Masyarakat Miskin (Banprov 2011)

37,000,000 14,800,000 40.00% Terlaksananya operasi katarak bagi masyarakat miskin sebanyak 37 orang (100%).

Dinkes

4 Penanggulangan Gizi Buruk (Banpov 2011)

338,600,000 295,212,000 87.19% Balita gizi buruk keluarga miskin yang mendapatkan PMT Pemulihan sebanyak 180 orang (100%).

Dinkes

5 Fasilitasi Operasi Katarak Bagi Masyarakat Miskin (Banprov 2012)

37,000,000 37,000,000 100.00% Terlaksananya operasi katarak bagi masyarakat miskin sebanyak 37 orang (100%).

Dinkes

6 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

1,100,000,000 1,089,827,351 99.08% Cakupan layanan kesehatan gigi dan mulut sebanyak 47.815 pasien (117%).

Meningkatnya cakupan kesembuhan layanan kesehatan gigi dan mulut pasien umum.

RSKGM

3 224,321,750 206,548,160 92.08% Dinkes

1 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya

224,321,750 206,548,160 92.08% terlaksananya Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki sertifikat sebesar 68,20%.

meningkatnya pemberdayaan konsumen/masyarakat bidang obat dan makanan serta pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya serta NAPZA.

Dinkes

4 3,440,081,000 2,724,096,648 79.19% Dinkes, RSKGM

1 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

2,990,845,000 2,296,153,293 76.77% Cakupan desa siaga aktif sebesar 133,62%; PHBS Rumah Tangga sebesar 65,7%; dan UKBM posyandu aktif sebesar 100%.

Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) rumah tangga, institusi pendidikan, institusi kesehatan, TTU, dan tempat kerja; meningkatkan UKBM (Posyandu, Posbindu, TOGA, JPKM, UKK, dan lain sebagainya); serta meningkatkan kelurahan siaga.

Dinkes

2 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

429,236,000 409,197,850 95.33% Rumah sakit terakreditasi. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) rumah tangga, institusi pendidikan, institusi kesehatan, TTU, dan tempat kerja; meningkatkan UKBM (Posyandu, Posbindu, TOGA, JPKM, UKK, dan lain sebagainya); serta meningkatkan kelurahan siaga.

Dinkes

3 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

20,000,000 18,745,505 93.73% Pelayanan bakti sosial kesehatan gigi dan mulut dan UKGS (34 kegiatan).

Termotivasinya masyarakat untuk memanfaatkan sarana kesehatan gigi dan mulut.

RSKGM Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Pengawasan Obat dan Makanan

(8)

5 2,147,830,000 1,887,082,200 87.86% Dinkes, RSUD

1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

836,335,000 681,130,050 81.44% Terlaksananya inspeksi kualitas sarana air bersih sebesar 78,74% dan inspeksi Tempat-Tempat Umum (TTU) sebesar 87,82%.

inspeksi kesehatan lingkungan SAB, TTU, TPM dan Industri; iInspeksi kesehatan lingkungan sarana pembuangan sampah dan sarana pembuangan air limbah serta jamban keluarga; pembinaan kelurahan, kecamatan dan kota sehat; inspeksi dampak pembangunan terhadap kesehatan

Dinkes

2 Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok

390,325,000 350,408,650 89.77% Terlaksananya pertemuan dengan Dinas Pendidikan dalam rangka pembentukan satgas KTR di sekolah sebanyak 15 orang; terlaksananya pelatihan satgas KTR di sekolah sebanyak 80 orang; deklarasi KTR di sekolah pada 10 sekolah; terlaksananya evaluasi program KTR di sekolah pada 10 sekolah; terlaksananya Peserta Pelatihan Konseling Berhenti Merokok ke Yogyakarta sebanyak 30 paket; terlaksananya Supervisi Klinik Konseling Berhenti Merokok di 6 UPT; tersedianya spirometer sebanyak 6 unit; terlaksananya paket studi banding Perda KTR dengan ketercapaian target 100%.

inspeksi kesehatan lingkungan SAB, TTU, TPM dan Industri; iInspeksi kesehatan lingkungan sarana pembuangan sampah dan sarana pembuangan air limbah serta jamban keluarga; pembinaan kelurahan, kecamatan dan kota sehat; inspeksi dampak pembangunan terhadap kesehatan

Dinkes

3 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

921,170,000 855,543,500 92.88% terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan rawat inap. meningkatnya pelayanan bagi pasien penderita akibat dampak asap rokok

RSUD

6 3,092,429,300 2,312,035,575 74.76% Dinkes

1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

779,400,000 741,816,750 95.18% Penderita DBD yang ditangani sebesar 100%. penanggulangan penyakit menular (DBD, TBC, HIV/AIDS, dan lain-lain); pengendalian penyakit tidak menular (Diabetes Melitus, Jantung, Hipertensi,dan lain-lain); pencegahan penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi; pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik, surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah; meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Dinkes

2 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1,332,727,500 753,489,005 56.54% Penemuan penderita pneumonia balita sebesar 100%; penemuan pasien baru TB BTA positif sebesar 100%; serta penemuan penderita diare sebesar 100%.

penanggulangan penyakit menular (DBD, TBC, HIV/AIDS, dan lain-lain); pengendalian penyakit tidak menular (Diabetes Melitus, Jantung, Hipertensi,dan lain-lain); pencegahan penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi; pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik, surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah; meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Dinkes

3 Peningkatan imunisasi 728,876,800 615,839,320 84.49% Cakupan Desa/Kelurahan UCI sebesar 105,6%. penanggulangan penyakit menular (DBD, TBC, HIV/AIDS, dan lain-lain); pengendalian penyakit tidak menular (Diabetes Melitus, Jantung, Hipertensi,dan lain-lain); pencegahan penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi; pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik, surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah; meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Dinkes Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

(9)

NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME SKPD 4 Peningkatan survellance

Epidemiologi dan penanggulangan wabah

251,425,000 200,890,500 79.90% Penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun sebesar 100% dan cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam sebesar 100%.

penanggulangan penyakit menular (DBD, TBC, HIV/AIDS, dan lain-lain); pengendalian penyakit tidak menular (Diabetes Melitus, Jantung, Hipertensi,dan lain-lain); pencegahan penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi; pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik, surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah; meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Dinkes

7 1,570,821,500 1,302,004,060 82.89% Dinkes, RSKGM

1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan

701,944,000 537,172,835 76.53% UPT yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT) sebesar 110,34%.

Penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan; penyusunan perencanaaan pembangunan kesehatan; penyusunan pedoman standar pelayanan kesehatan; penyusunan dan pengembangan sistem informasi kesehatan; evaluasi kinerja pembangunan kesehatan; serta UPT yang melaksanakan P2KT sebesar 100%.

Dinkes

2 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

326,645,000 315,557,480 96.61% UPT yang melaksanakan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sebesar 100%.

Dinkes

3 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

392,232,500 370,903,670 94.56% UPT yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sebesar 111%.

Dinkes

4 Penyusunan standar pelayanan kesehatan

150,000,000 78,370,075 52.25% Tersusunnya persiapan kelengkapan akreditasi RS dan 2 dokumen BLUD.

Tertatanya sistem pelayanan kesehatan. RSKGM

8 2,536,441,660 2,291,326,575 90.34% Dinkes

1 Pembangunan puskesmas

1,409,137,250 1,297,112,811 92.05% Terselenggaranya lokasi pembangunan Puskesmas. Terbangunnya Puskesmas. Dinkes 2 Pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

336,575,150 281,964,100 83.77% Terselenggaranya paket pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas.

Terpeliharanya sarana prasarana Puskesmas. Dinkes

3 Rehabilitasi Puskesmas 790,729,260 712,249,664 90.08% Terselenggaranya 3 paket rehabilitasi Puskesmas. Terehabilitasinya Puskesmas. Dinkes

9 14,707,400,000 7,684,196,379 52.25% Dinkes, RSKGM

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

(10)

NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME SKPD 1 Kemitraan pengobatan

lanjutan bagi pasien rujukan

14,490,600,000 7,483,750,389 51.65% Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 100%; cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (Strata Pertama/ Yankesdas) sebesar 100%; serta cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus ditangani sarana kesehatan (rumah sakit) di kabupaten/kota sebesar 100%.

Kemitraan asuransi kesehatan; kemitraan peningkatan jejaring kerja dengan berbagai institusi dan masyarakat (IDI, IBI, PPNI, IAKMI, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya); serta cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

Dinkes

2 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

200,000,000 184,318,460 92.16% Terjalin kemitraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan PT. Askes bagi peserta Askes PNS sebanyak 16.274 pasien.

Meningkatnya peserta Askes PNS yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM.

RSKGM

3 Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit

16,800,000 16,127,530 96.00% Terbebasnya rumah sakit dari limbah infecctius. Terkelolanya limbah RSKGM. RSKGM

10 221,283,750 210,782,525 95.25% Dinkes

1 Pelayanan pemeliharaan kesehatan

221,283,750 210,782,525 95.25% Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia sebesar 29,7%.

meningkatnya pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia; pengembangan, pembinaan, dan pelatihan pelayanan kesehatan lansia; serta akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia

Dinkes

11 298,457,000 279,223,475 93.56% Dinkes

1 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant

298,457,000 279,223,475 93.56% inspeksi sanitasi restoran/rumah makan dan jasa boga sebesar 86,88%.

meningkatnya pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil industri, produksi rumah tangga dan makanan restaurant; serta Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki sertifikat

Dinkes

12 12,339,634,335 11,821,905,746 95.80% RSUD, RSKIA, RSKGM

1 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

8,113,164,335 7,639,635,800 94.16% Tersedianya alat-alat kedokteran, antara lain:1 unit blood analyzer, imunologi anayzer, 1 unit hematologi analyzer 5 dif, 1 unit x-ray digital fluoroscopy, 1 unit computed radiography, 2 unit bed side monitor, 1 unit automated blood coagulation analyzer, 1 unit sectio cessaria set, 1 unit tonsilectomie set, 1 unit hemohoidectomie set, 2 unit hernia appendictomie set, serta 2 unit infus pump.

Meningkatnya pelayanan rumah sakit dengan sarana yang memadai.

RSUD

2 Rehabilitasi bangunan rumah sakit

1,693,660,600 1,684,088,410 99.43% Terlaksananya pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Meningkatnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai rumah sakit khusus ibu dan anak kelas B.

RSKIA 3 Pengadaan alat-alat

kesehatan rumah sakit

1,293,901,000 1,263,233,136 97.63% Tersedianya 6 paket peralatan kesehatan dan kedokteran. Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. RSKIA 4 Pengadaan alat-alat

kesehatan rumah sakit

420,899,350 417,189,350 99.12% Tersedianya 30 jenis alat-alat kesehatan. Sebagai masukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM.

RSKGM 5 Pengadaan obat-obatan

rumah sakit

768,206,700 767,956,700 99.97% Tersedianya paket obat/bahan kedokteran gigi. Sebagai masukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM.

RSKGM 6 Pengadaan pencetakan

administrasi dan surat menyurat rumah sakit

49,802,350 49,802,350 100.00% Tersedianya paket barang cetakan rumah sakit. Sebagai masukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM.

RSKGM Program pengawasan dan

pengendalian kesehatan makanan

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

(11)

13 60,226,060 59,409,560 98.64% RSKGM

1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

30,602,060 29,785,560 97.33% Terpeliharanya gedung rumah sakit khusus gigi dan mulut. meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit dan sebagai masukan pada kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM.

RSKGM

2 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

29,624,000 29,624,000 100.00% Terpeliharanya 20 dental unit di instalasi RSKGM. meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit dan sebagai masukan pada kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM.

RSKGM

14 58,000,000,000 47,570,649,888 82.02% RSUD, RSKIA

1 Pelayanan 29,712,963,000 24,967,573,659 84.03% Terselenggaranya pelayanan kesehatan, meliputi: (1) Belanja pegawai: belanja pegawai BLUD dan belanja jasa pelayanan;

(2) Belanja operasional: obat dan mamin pasien; (3) Belanja modal: pemeliharaan alat-alat kesehatan dan gedung.

Meningkatnya kelancaran pelayanan. RSUD

2 Pendukung Pelayanan 10,287,037,000 5,651,326,954 54.94% Terselenggaranya pendukung pelayanan, meliputi: (1) Belanja pegawai: belanja pegawai BLUD dan belanja jasa pelayanan;

(2) Belanja operasional: mamin pegawai;

(3) Belanja modal: pemeliharaan gedung, peralatan kantor, dan mesin.

Menunjang operasional rumah sakit. RSUD

3 Pelayanan 11,963,888,000 12,409,242,224 103.72% Terlayaninya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu dan anak. RSKIA 4 Pendukung Pelayanan 6,036,112,000 4,542,507,051 75.26% Terlaksananya pelayanan administrasi dan manajemen RSKIA

Kota Bandung.

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. RSKIA

15 3,379,393,610 2,939,157,803 86.97% RSKIA

1 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu

3,379,393,610 2,939,157,803 86.97% terlayaninya pelayanan persalinan. meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. RSKIA

3 492,153,582,181 339,057,106,127 68.89%

1 86,431,993,503 75,903,293,577 87.82% DBMP

1 Perencanaan pembangunan jalan

3,485,674,000 3,351,378,024 96.15% Tersusunnya acuan kerja pelaksanaan 165 dokumen. Menyediakan acuan kerja pelaksanaan. DBMP 2 Pembangunan jalan 55,428,202,413 52,820,224,933 95.29% Terlaksananya: (1) Peningkatan kondisi jalan sepanjang

69.248,12 m; (2) Peningkatan kondisi saluran sepanjang 225,00 m; dan (3) Peningkatan kondisi trotoar sepanjang 168,50 m.

Meningkatnya daya dukung jalan dan fungsi saluran dan trotoar.

DBMP

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2,307,483,500 2,175,382,950 94.28% Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 169 dokumen.

Tersedianya informasi bulanan kemajuan paket pekerjaan. DBMP Program pembangunan jalan

dan jembatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

(12)

NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME SKPD 4 Pengembangan

Infrastruktur Gedebage

23,710,633,590 16,147,446,264 68.10% Terlaksananya: (1) Pembangunan jalan sepanjang 2.661,00 m; (2) Pembangunan saluran sepanjang 4.051,00 m; dan (3) Pembangunan trotoar sepanjang 3.849,70 m.

Membangun jalan. DBMP

5 Pembangunan Jalan (BANPROP)

1,500,000,000 1,408,861,406 93.92% Terlaksananya pembangunan jalan sepanjang 3.081,00 m. Meningkatkan kondisi jalan. DBMP

2 33,085,434,330 29,187,174,953 88.22% DBMP

1 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1,386,274,000 1,260,810,900 90.95% Tersusunnya acuan kerja pelaksanaan 110 dokumen. Tersedianya acuan kerja pelaksanaan, gambar, dan RAB. DBMP

2 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

26,450,316,970 23,993,665,298 90.71% Terlaksananya: (1) Peningkatan kondisi jalan sepanjang 2.183,50 m; (2) Peningkatan kondisi saluran sepanjang 14,083,80 m; dan (3) Peningkatan kondisi trotoar sepanjang 13.667,48 m.

DBMP

1,228,977,500 1,143,220,450 93.02% Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 64 dokumen.

Tersedianya informasi bulanan kemajuan paket pekerjaan. DBMP 4 Rehabilitasi Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

4,019,865,860 2,789,478,305 69.39% Terlaksananya: (1) Pemeliharaan kondisi saluran sepanjang 88.324,00 m; dan (2) Peningkatan kondisi saluran sepanjang 396,50 m.

Terpeliharanya saluran dan trotoar. DBMP

3 15,848,904,100 14,519,167,198 91.61% DBMP

1 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaa n jalan

185,000,000 168,744,000 91.21% Tersusunnya acuan kerja pelaksanaan 90 dokumen. Menyediakan acuan kerja pelaksanaan. DBMP

2 Rehabilitasi/pemeliharaa n jalan

15,525,154,100 14,279,534,448 91.98% Terlaksananya: (1) Pemeliharaan kondisi jalan sepanjang 146.672,60 m; (2) Pemeliharaan kondisi saluran sepanjang 4,056,00 m; dan (3) Pemeliharaan kondisi trotoar sepanjang 39.661,00 m.

DBMP

138,750,000 70,888,750 51.09% Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 85 dokumen.

Menyediakan laporan kemajuan bulan. DBMP

4 3,500,000,000 3,232,363,259 92.35% DBMP

1 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat

3,500,000,000 3,232,363,259 92.35% terlaksananya: (1) Rehabilitasi kondisi jalan sepanjang 5.309,50 m; (2) Peningkatan kondisi saluran sepanjang 599,50 m; dan (3) Peningkatan kondisi trotoar sepanjang 273,00 m.

meningkatnya daya dukung jalan dan fungsi saluran dan trotoar.

DBMP

5 3,575,000,000 3,054,138,715 85.43% DBMP

1 Pengadaan alat-alat berat

1,825,000,000 1,502,610,000 82.33% Terlaksananya pengadaan 2 unit alat-alat berat. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana kebinamargaan.

DBMP 2 Pengadaan alat-alat ukur

dan bahan laboratorium kebinamargaan

100,000,000 92,390,000 92.39% Tersedianya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan sebanyak 1 unit.

Meningkatnya kuantitas alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan.

DBMP

3 Rehabilitasi/pemeliharaa n gedung workshop

1,000,000,000 874,941,815 87.49% Terlaksananya pemeliharaan kondisi bagian gedung sebanyak 4 unit.

Mewujudkan kenyamanan dan keamanan kerja. DBMP Program pembangunan

saluran drainase/gorong-gorong

Program

rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Program tanggap darurat jalan dan jembatan

Program peningkatan sarana dan prasarana

(13)

NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME SKPD 4 Rehabilitasi/pemeliharaa

n alat-alat berat

650,000,000 584,196,900 89.88% Terlaksananya pemeliharaan 12 unit alat-alat berat. Memelihara kondisi alat-alat berat. DBMP

6 12,282,914,514 11,577,240,345 94.25% DBMP

1 Perencanaan normalisasi saluran sungai

1,375,903,954 1,357,323,850 98.65% Tersusunnya acuan kerja pelaksanaan 60 dokumen. Menyediakan acuan kerja pelaksanaan. DBMP

2 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

7,655,687,630 7,164,945,450 93.59% Terlaksananya normalisasi saluran/sungai sepanjang 2.432,00 m,

Mewujudkan pengembalian fungsi sungai dan keamanan bantaran.

DBMP

3 Rehabilitasi/pemeliharaa n jaringan irigasi

2,317,922,930 2,221,885,245 95.86% Terlaksananya pemeliharaan kondisi jaringan sungai sepanjang 1.483,50 m.

Memelihara kondisi jaringan sungai. DBMP 4 Pemberdayaan petani

pemakai air

415,000,000 406,523,000 97.96% Terlaksananya operasional pompa air irigasi sebanyak 7 unit. Mengoperasikan pompa air irigasi. DBMP 5 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Menyediakan laporan kemajuan bulan. DBMP

7 5,038,663,360 3,230,916,052 64.12% DBMP

1 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

2,138,998,060 1,381,181,202 64.57% Terlaksananya Rehabilitasi Kawasan Kritis sebanyak 2 titik. Meningkatnya fungsi tanggul sungai dalam rangka antisipasi bencana banjir.

DBMP

2 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

2,481,000,000 1,504,958,400 60.66% Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembersihan sungai sepanjang 3.102,00 m.

Meningkatnya kebersihan saluran sungai dalam rangka antisipasi bencana banjir.

DBMP

Tersedianya informasi bulanan kemajuan paket pekerjaan. DBMP 4 Perencanaan

Pengembangan dan Pengelolaan SDA

218,665,300 211,809,050 96.86% Tersedianya bahan acuan kerja pelaksanaan sebanyak 35 dokumen.

Tersedianya bahan acuan kerja. DBMP

8 17,756,711,380 11,986,736,771 67.51% DBMP

1 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

5,887,391,380 4,081,484,324 69.33% Terpeliharanya tanggul sungai sepanjang 5.077,5 m. Mewujudkan pengembalian fungsi sungai dan keamanan bantaran.

DBMP

2 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

6,550,000,000 4,433,277,287 67.68% Terpeliharanya kebersihan sungai sepanjang 7.754,5 m. Mewujudkan pengembalian fungsi sungai dan keamanan bantaran.

DBMP

Menyediakan laporan kemajuan bulanan. DBMP 4 Tanggap Darurat

Jaringan Irigasi dan Sungai

4,200,000,000 2,596,915,960 61.83% Terlaksananya rehabilitasi sungai sepanjang 1.681 m. Meningkatnya fungsi sungai dan keamanan bantaran. DBMP Program Pengembangan,

Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

(14)

NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME SKPD 5 Perencanaan

Pengendalian Banjir

635,000,000 551,944,400 86.92% Tersusunnya acuan kerja pelaksanaan sebanyak 40 dokumen. Menyediakan acuan kerja pelaksanaan. DBMP

9 12,697,639,000 9,737,572,643 76.69% DBMP

1 Perencanaan Penerangan Jalan Umum

640,500,000 556,807,149 86.93% Tersusunnya acuan kerja pelaksanaan sebanyak 175 dokumen.

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan. DBMP

2 Pembangunan Penerangan Jalan Umum

4,710,278,000 2,913,237,466 61.85% Terlaksananya pembangunan PJU sebanyak 664 titik. Mewujudkan lingkungan jalan yang terang di malam hari. DBMP

3 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

7,000,000,000 5,950,731,253 85.01% Terlaksananya pemeliharaan PJU sebanyak 3.972 titik. Mewujudkan lingkungan jalan yang terang di malam hari. DBMP

4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Menyediakan laporan kemajuan bulanan. DBMP

10 301,586,321,994 176,522,708,614 58.53% Distarcip

1 Pengawasan Bangunan 136,725,000 85,469,900 62.51% Terlaksananya kegiatan pengawasan bangunan. Terawasinya pembangunan di Kota Bandung. Distarcip 2 Penertiban Bangunan 146,725,000 106,151,000 72.35% Terlaksananya administrasi penertiban bangunan di Kota

Bandung.

Terwujudnya ketertiban bangunan dan bangun bangunan di Kota Bandung.

Distarcip 3 Pendataan dan

Penggambaran Bangunan Pemkot

99,350,000 96,171,000 96.80% Tersedianya data dan gambar bangunan/aset Pemkot. Tersedianya data dan gambar bangunan milik/aset Pemkot. Distarcip

4 Sosialisasi Peraturan tentang Bangunan

145,550,000 67,131,000 46.12% Terlaksananya sosialiasi Perda Nomor 5 Tahun 2010. Tersosialisasikannya peraturan tentang bangunan gedung. Distarcip 5 Pendataan Bangunan 765,177,500 758,590,500 99.14% Tersusunnya data bangunan di Kota Bandung. Terdatanya bangunan di Kota Bandung. Distarcip 6 Penyusunan Detail

Engineering Design

463,211,250 447,462,250 96.60% Tersusunnya DED Pelayanan Distribusi Air Minum Wilayah Gedebage dan Sekitarnya serta DED Revitalisasi Bandung lautan Api.

Tersedianya DED Pelayanan Distribusi Air Minum Wilayah Gedebage dan Sekitarnya serta DED Revitalisasi Bandung Lautan Api.

Distarcip

7 Pembangunan Stadion Utama Sepakbola

198,829,583,244 74,014,847,464 37.23% Terbangunnya Stadion Utama Sepakbola Gedebage yang representatif dan memenuhi standar internasional.

Meningkatnya prestasi olahraga di Jawa Barat pada umumnya dan Kota Bandung pada khususnya untuk cabang sepakbola dan atletik. Distarcip 8 Pembangunan Stadion Utama Sepakbola Gedebage (Bantuan Provinsi)

100,000,000,000 100,000,000,000 100.00% Terbangunnya Stadion Utama Sepakbola Gedebage yang representatif dan memenuhi standar internasional.

Meningkatnya prestasi olahraga di Jawa Barat pada umumnya dan Kota Bandung pada khususnya untuk cabang sepakbola dan atletik.

Distarcip

9 Penyusunan DED Kawasan Pusat Seni dan Budaya Ujungberung Kota Bandung (Banprov)

500,000,000 476,970,500 95.39% Tersusunnya DED Kawasan Pusat Seni Budaya Ujung Berung Kota Bandung.

Tersedianya DED Kawasan Pusat Seni Budaya Ujung Berung Kota Bandung.

Distarcip

10 Penyusunan DED Drainase Kota Bandung Berbasis Daerah Aliran Sungai (Banprov)

500,000,000 469,915,000 93.98% Tersusunnya DED Drainase Kota Bandung Berbasis Daerah Aliran Sungai.

Tersedianya DED Drainase Kota Bandung Berbasis Daerah Aliran Sungai.

Distarcip

11 350,000,000 105,794,000 30.23% BPLH

Program Penerangan Jalan Umum

Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

(15)

NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME SKPD 1 Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan air

350,000,000 105,794,000 30.23% terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air.

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air. BPLH

4 20,129,184,200 17,195,405,596 85.43%

1 4,905,617,550 3,604,144,625 73.47% Distarcip

1 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan

246,010,000 236,351,500 96.07% Tersedianya strategi pengembangan pelayanan air minum Kota Bandung dalam rangka akselerasi MDGs 2015.

Adanya pengembangan pelayanan air minum Kota Bandung. Distarcip

2 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)

239,037,000 198,244,450 82.93% Terlaksananya legitimasi Perda Fasos dan Fasum dan tersedianya Raperwal Fasos dan Fasum.

Tersusunnya legitimasi Perda dan Raperwal Fasos Fasum. Distarcip

3 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

965,890,000 881,404,750 91.25% Terlaksananya peningkatan jalan lingkungan dan peningkatan jalan setapak.

Meningkatnya kondisi lingkungan sehat perumahan. Distarcip

4 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

2,486,091,550 1,548,292,550 62.28% Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana rumah susun yang representatif di Kota Bandung.

Tersedianya rumah susun yang representatif di Kota Bandung. Distarcip

568,589,000 554,049,750 97.44% Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi peningkatan pelayanan pemukiman kepada masyarakat sebagai bahan penilaian adiupaya puritama serta tersedianya database fasos fasum perumahan yang dibuat oleh pengembang.

Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan pemukiman kepada masyarakat serta adanya database fasos fasum perumahan yang dibuat oleh pengembang.

Distarcip

6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

400,000,000 185,801,625 46.45% Terpeliharanya rusunawa dan PSU. Mewujudkan kondisi rusunawa dan PSU yang baik. Distarcip

2 5,237,678,000 4,382,706,051 83.68% Distarcip

1 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

874,231,000 799,160,400 91.41% Terbangunnya air bersih dan septictank komunal. tersedianya air bersih dan septictank komunal Distarcip

2 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

415,947,000 279,321,000 67.15% Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Kualitas Lingkungan Perumahan Sehat.

meningkatnya kualitas lingkungan perumahan yang sehat Distarcip

3 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (DAK)

3,177,010,000 2,638,124,835 83.04% Terbangunnya air bersih dan septictank komunal. tersedianya air bersih dan septictank komunal Distarcip

4 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (Pendamping DAK)

770,490,000 666,099,816 86.45% Terbangunnya air bersih dan septictank komunal. tersedianya air bersih dan septictank komunal Distarcip

3 7,098,738,650 6,849,301,930 96.49% Diskar

Program Pengembangan Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Urusan Perumahan

(16)

NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME SKPD 1 Penyusunan norma,

standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran

233,225,000 181,618,250 77.87% Tersusunnya dokumen peraturan tentang pencegahan bahaya kebakaran.

Tersedianya peraturan mengenai norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran.

Diskar

2 Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran

87,200,000 75,767,750 86.89% Tersusunnya dokumen peningkatan kesadaran pengelola/pemilik gedung tentang pentingnya sistem pencegahan kebakaran.

Meningkatnya proteksi bangunan gedung. Diskar

3 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran

105,000,000 92,496,500 88.09% Terlaksananya peningkatan pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran pada 100 gedung.

Meningkatnya pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran. Diskar

4 Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

41,100,000 25,378,000 61.75% Terselenggaranya peningkatan kemampuan pasukan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebanyak 10 orang.

Meningkatnya keterampilan petugas pemadam. Diskar

5 Rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran

75,700,000 58,987,250 77.92% Terselenggaranya peningkatan kesadaran masyarakat dalam bentuk tenaga sukarela sebanyak 2.265 orang.

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bentuk tenaga sukarela.

Diskar

6 Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran

214,000,000 213,080,000 99.57% Terlaksananya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebanyak 14.433 orang.

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran.

Diskar

7 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

4,345,531,500 4,319,498,500 99.40% Tersedianya 1 unit sarana prasarana pemadam kebakaran (100%).

Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana. Diskar

8 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

773,990,650 747,354,980 96.56% Terpeliharanya 29 unit kendaraan dinas/operasional pemadam kebakaran.

Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana. Diskar

9 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

463,152,500 451,980,000 97.59% Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran sebesar 100%.

Meningkatnya rehabilitasi sarana dan prasarana. Diskar

10 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

92,250,000 62,115,700 67.33% Terlaksananya peningkatan pelayanan tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran selama 12 bulan.

Meningkatnya pelayanan tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran.

Diskar

11 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

609,589,000 574,366,000 94.22% Terlaksananya peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran sebesar 75%.

Meningkatnya pelayanan bahaya kebakaran. Diskar

58,000,000 46,659,000 80.45% Tersusunnya 5 dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Diskar

4 2,887,150,000 2,359,252,990 81.72% Diskamtam

1 Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman

514,950,000 412,095,000 80.03% Tersedianya 4 paket pedoman retribusi pelayanan pemakaman.

terpenuhinya pelayanan pemakaman di TPU serta terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pemakaman yang berwawasan lingkungan.

Diskamtam

2 Pemberian perijinan pemakaman

200,000,000 196,941,000 98.47% Tersedianya informasi tentang perijinan pemakaman bagi 13 TPU.

terpenuhinya pelayanan pemakaman di TPU serta terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pemakaman yang berwawasan lingkungan.

Diskamtam Program pengelolaan areal

(17)

NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME SKPD 3 Pembangunan sarana

dan prasarana pemakaman

1,302,100,000 959,857,480 73.72% Terlaksananya penataan areal pemakaman bagi 8 TPU. terpenuhinya pelayanan pemakaman di TPU serta terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pemakaman yang berwawasan lingkungan.

Diskamtam

4 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

870,100,000 790,359,510 90.84% Terlaksananya pemeliharaan areal pemakaman bagi 9 TPU. terpenuhinya pelayanan pemakaman di TPU serta terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pemakaman yang berwawasan lingkungan.

Diskamtam 5 7,376,719,000 4,279,288,475 58.01% 1 6,680,889,000 3,636,184,425 54.43% Distarcip, Bappeda, DPKAD 1 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang

1,025,276,250 959,083,925 93.54% Tersusunnya: (1) Dokumen Teknis dan Naskah Akademis Petunjuk Pemanfaatan Ruang; (2) Panduan Revitalisasi dan Penataan Kawasan; (3) Rencana Peremajaan Kawasan Kumuh SWK Gedebage; (4) Studi Optimalisasi Fasilitas Umum Kota Bandung; (5) Studi Optimalisasi Fasilitas Sosial Kota Bandung; dan (6) Kajian Kebutuhan Sistem Jaringan Air Pemadam Kebakaran.

Tersedianya: (1) Petunjuk Teknis untuk Pemanfaatan Ruang; (2) Panduan Revitalisasi Kawasan; (3) Rencana Peremajaan Kawasan Kumuh SWK Gedebage; (4) Studi Optimalisasi Fasilitas Umum Kota Bandung; (5) Studi Optimalisasi Fasilitas Sosial Kota Bandung; dan (6) Kajian Kebutuhan Sistem Jaringan Air Pemadam Kebakaran.

Distarcip

2 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

516,400,000 345,586,750 66.92% Tersedianya Perda RDTRK dan Perda Peraturan Zonasi. Optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui kebijakan berupa peraturan daerah.

Distarcip

3 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

337,015,500 331,870,500 98.47% Tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Cicadas

Optimalnya potensi Kawasan Cicadas melalui Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

Distarcip

4 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang

434,375,000 400,455,700 92.19% Tersedianya papan informasi rencana kota. Tersedianya papan informasi rencana kota. Distarcip

5 Survey dan pemetaan 516,841,000 417,816,000 80.84% Pembuatan peta garis batas administrasi kecamatan serta penelitian/pendataan hasil pengukuran survey dan pemetaan.

Peta garis batas administrasi kecamatan serta

penelitian/pendataan hasil pengukuran survey dan pemetaan. Distarcip

6 Penyusunan Feasibility Study

502,981,250 452,592,000 89.98% Tersedianya: (1) FS Penerapan IPAL Komunal Kawasan Wilayah Bandung Utara; (2) FS Sistem Pembuangan Air Limbah Ujung Berung; dan (3) FS Revitalisasi Bangunan Bandung Lautan Api (BLA).

Tersedianya: (1) FS Penerapan IPAL Kawasan Wilayah Bandung Utara; (2) FS Sistem Pembuangan Air limbah Ujung Berung; dan (3) FS Revitalisasi Bangunan Bandung lautan Api (BLA).

Distarcip

7 Penyusunan Studi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Dalam Rangka Optimalisasi Penataan Ruang Kota Bandung (Banprov)

500,000,000 475,089,500 95.02% Tersusunnya Studi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dalam Rangka Optimalisasi Penataan Ruang Kota Bandung.

Tersedianya studi daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam rangka optimalisasi penataan ruang Kota Bandung.

Distarcip

8 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

268,000,000 246,137,890 91.84% Terselenggaranya sosialisasi publik RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031.

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat Kota Bandung terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung tahun 2011-2031.

Bappeda

9 Penyusunan Feasibility Study

2,580,000,000 7,552,160 0.29% Tersusunnya dokumen perencanaan untuk pengadaan tanah. Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah. DPKAD

2 695,830,000 643,104,050 92.42% Distarcip

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Urusan Penataan Ruang

(18)

NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME SKPD 1 Penyusunan prosedur

dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

401,900,000 382,986,750 95.29% Tersusunnya standar dan pedoman teknis bangunan gedung. Tertibnya pemanfaatan bangunan gedung. Distarcip

2 Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

92,030,000 86,180,000 93.64% Terselenggaranya pelatihan aparat teknis. Terciptanya bangunan yang laik fungsi. Distarcip

201,900,000 173,937,300 86.15% Tersusunnya model pengarsipan dan pendokumentasian kegiatan penataan ruang, bangunan, dan perumahan.

Mewujudkan fasilitas/sarana pengarsipan dan pendokumentasian yang representatif.

Distarcip

6 13,183,840,387 12,448,579,233 94.42%

1 664,281,000 640,928,950 96.48% BPPT, DPKAD

1 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

381,056,000 365,969,000 96.04% Tersedianya dokumen data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan.

terwujudnya akuntabilitas APBD DPKAD

2 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

240,500,000 234,000,000 97.30% Tersedianya website DPKAD. terwujudnya akuntabilitas APBD DPKAD

3 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

42,725,000 40,959,950 95.87% Tersusunnya dokumen laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan.

terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT. BPPT

2 395,000,000 354,679,830 89.79% Bappeda

1 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

270,000,000 249,679,830 92.47% Terlaksananya evaluasi kerjasama pembangunan antar daerah.

Terwujudnya sinergitas pembangunan daerah. Bappeda

2 Sinegritas Perencanaan Propinsi dengan Kabupaten/Kota se Jawa Barat (BANPROV)

125,000,000 105,000,000 84.00% Tersusunnya dokumen data perencanaan pembangunan Kota Bandung yang mendukung data Jawa Barat.

meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Provinsi Jawa Barat.

Bappeda

3 446,100,000 417,829,000 93.66% Bappeda

1 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

446,100,000 417,829,000 93.66% tersusunnya dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis PPK Alun-Alun.

terwujudnya penataan dan revitalisasi PPK Alun-Alun. Bappeda

4 242,790,000 238,082,900 98.06% Bappeda Program pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

(19)

NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME SKPD 1 Pengembangan Sistem

Jaringan Jalan Arteri Sekunder (*)

242,790,000 238,082,900 98.06% tersusunnya dokumen Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder.

tersedianya rencana pengembangan jaringan jalan arteri sekunder di Kawasan Gedebage.

Bappeda

5 703,214,837 639,569,200 90.95% Bappeda

1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

242,200,000 241,784,050 99.83% Keikutsertaan personil Bappeda dalam Diklat dan Bimtek. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur perencana di Bappeda Kota Bandung.

Bappeda

2 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

100,000,000 83,511,000 83.51% Keikutsertaan Bappeda dalam pameran pembangunan Kota Bandung.

Tersosialisasinya kebujakan perencanaan pembangunan Kota Bandung.

Bappeda

3 Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Bagi Hasil Cukai Tembakau

361,014,837 314,274,150 87.05% Intensitas sosialisasi dan koordinasi Bidang Cukai Tembakau. Meningkatnya pemahaman pelaksanaan kegiatan DBHCT Kota Bandung. Bappeda 6 2,404,694,050 2,366,447,000 98.41% Bappeda, BPPT, DPKAD, Bagian Orpad 1 Penyusunan rancangan RKPD

422,200,000 422,199,950 100.00% Tersusunnya dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah. Bappeda 2 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

450,000,000 449,767,500 99.95% Tersusunnya dokumen usulan program dan kegiatan masyarakat melalui SKPD Teknis.

Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah. Bappeda 3 Koordinasi penyusunan

laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

400,000,000 382,398,000 95.60% Tersusunnya dokumen Buku LKPJ Tahun 2011. Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Walikota Bandung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2011.

Bappeda 4 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

242,200,000 238,867,800 98.62% Terlaksananya monitoring evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012 pada 80 SKPD.

Meningkatnya jumlah kegiatan-kegiatan pada SKPD yang terukur sasaran program/kegiatannya.

Bappeda

5 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

150,000,000 149,665,000 99.78% Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Bappeda 2013. Tersedianya pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda.

Bappeda 6 Kajian Analisis Daftar

Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Kota bandung (Banprov)

175,000,000 174,900,000 99.94% Tersusunnya dokumen Kajian Daftar Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Kota Bandung.

Meningkatnya keselarasan prioritas pembangunan Kota Bandung dengan Provinsi Jawa Barat.

Bappeda

60,000,000 60,000,000 100.00% Tersusunnya dokumen Renja DPKAD tahun 2013 dan Revisi Renstra.

Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan APBD. DPKAD 8 Penyusunan Renstra dan

Renja SKPD

55,294,050 55,294,050 100.00% Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja BPPT. Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT. BPPT 9 Koordinasi penyusunan

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

200,000,000 197,123,900 98.56% Tersusunnya dokumen laporan LAKIP Kota Bandung. Terwujudnya akuntabilitas kinerja SKPD Kota Bandung. Bagian Orpad

250,000,000 236,230,800 94.49% Tersusunnya dokumen Renja Setda Kota Bandung Tahun 2013.

Terwujudnya dokumen perencanaan strategis dan perencanaan kinerja Setda Kota Bandung.

Bagian Orpad Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah