• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB II RENCANA KINERJA NET

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "BAB II RENCANA KINERJA NET"

Copied!
16
0
0

Teks penuh

(1)

2.1 RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010-2015

RPJMD 2010- 2015 dit uj ukan unt uk t erw uj udnya pem ant apan landasan pem bangunan

dengan penekanan k epada peningkat an kualit as sum ber daya m anusia dan

pem anfaat an t ekn ologi m aj u dibidang pert anian, perdagangan dan j asa. Berkait an

dengan ini t elah di t et apkan kerangka Visi Pem erint ah Provinsi Sum at era Barat Tahun

2010- 2015 adalah “Te r w u j u dn y a M a sy a r a k a t Su m a t e r a Ba r a t M a d a n i y a n g

Adil, Se j a h t e r a d a n Be r m a r t a b a t ” , dengan penj elasan sebagai berik ut :

1 . M a sy a r a k a t M a d a n i adalah suat u kondisi m asyarakat berperadapan t inggi, m aj u

yang berbasis pada nilai- nilai, norm a h ukum , m oral yang dit opang oleh

keim anan..

2 . Adil

adalah suat u kondisi m asyarakat yang dapat m enj aga kebut uhan,

kepent ingan dan hak seluruh anggot a m asyarakat sesuai dengan azas kepat ut an

dan kew aj aran.

3 . Se j a h t e r a adalah suat u kondisi m asyarakat yang sudah cukup m akm ur yang

dit andai oleh pendapat an m asyarakat yan g sudah cukup dapat m em enuhi

kebut uhan yang diperlukan, t ingkat pengangguran dan kem iskinan sudah sangat

rendah, pendidikan yang sudah cukup t inggi dan berbadan sehat dan k uat .

4 . M a r t a b a t adalah suat u kondisi m asyarakat dim ana hak azasi m anusia sudah

t erj am in dengan baik, bebas dari t ekanan dan rasa t akut dan m endapat

perlindungan hukum yang cukup dari negara.

Visi Pem erint ah Provinsi Sum at era Barat t er sebut di at as kem udian dij abarkan di

dalam m isi pem bangunan 2010 - 2015. Misi t ersebut adalah: 1 . M e w u j u dk a n t a t a

k e h id u p a n y a n g h a r m on is, a ga m a is, be r a d a t da n be r bu d a y a be r d a sa r k a n

fa lsa fa h “a da t b a sa n di sy a r a k , sy a r a k ba sa n di k it a b u lla h ”; 2 . M e w u j u dk a n

t a t a pe m e r in t a h a n y a n g b a ik , be r sih da n pr ofe sion a l; 3 . M e w u j u dk a n

su m b e r d a y a m a n u sia y a n g ce r da s, se h a t , be r im a n d a n b e r k u a lit a s t in ggi; 4 .

BAB I I .

Per encanaan dan

Per j anj ian Kiner j a

1.

RPJMD Pr ovinsi

Sum at er a Bar at

Tahun

2010-2015

2.

Rencana

St r at egis Dinas

Kehut anan

Pr ovinsi

Sum at er a Bar at

2011- 2015

(2)

k e r a k y a t a n , be r d a y a sa in g r e g ion a l d a n globa l; 5 . M e w u j u dk a n p e m ba n gu n a n

y a n g b e r k e la n j u t a n d a n be r w a w a sa n lin gk u n g a n .

Dalam m ew uj udkan visi dan m isi Sum at era Barat 2010 - 201 5, pem erint ah

m enet apkan

lim a

agenda

ut am a

pem bangunan

daerah

yait u:

Age n da

1 :

Pe n in gk a t a n pe n e r a pa n a j a r a n a g a m a da n b u da y a d a e r a h ;

Age n d a 2 :

Pe r b a ik a n t a t a k e lola pe m e r in t a h d a e r a h ; Age n da 3 :. Pe n in gk a t a n k u a lit a s

su m b e r d a y a m a n u sia da n pe n ge m b a n g a n I PTEK; Age n da 4 : Pe n ge m b a n ga n

k e gia t a n e k on om i d a n k e se j a h t e r a a n m a sy a r a k a t ;

Age n d a 5 :

Pe r ba ik a n

k u a lit a s lin gk u n g a n h idu p .

Selanj ut nya berdasarkan visi, m isi dan agenda t ersebut Pem erint ah Daerah Sum at era

Barat m en et apkan 10 program priorit as pem bangunan daerah sebagai berikut : 1 .

Pe n g a la m a n

a ga m a

da n

ABS- SBK

d a la m

k e h id u p a n

m a sy a r a k a t ;

2 .

Pe la k sa n a a n r e for m a si b ir ok r a si d a la m pe m e r in t a h a n ; 3 . Pe n in gk a t a n

pe m e r a t a a n d a n k u a lit a s pe n didik a n ; 4 . Pe n in gk a t a n de r a j a t k e se h a t a n

m a sy a r a k a t ; 5 . Pe n ge m b a n g a n p e r t a n ia n be r b a sis k a w a sa n da n k om od it i

u n gg u la n ; 6 . Pe n ge m ba n ga n in du st r y ola h a n , UM KM K, p e r d a g a n ga n da n ik lim

in v e st a si; 7 . Pe n g e m ba n ga n k a w a sa n w isa t a a la m da n bu da y a ; 8 . Pe r ce p a t a n

pe n u r u n a n t in gk a t k e m isk in a n , pe n ga n ggu r a n da n d a e r a h t e r t in gg a l; 9 .

Pe m b a n g u n a n in fr a st r u k t u r p e n u n j a n g e k on om i r a k y a t ; 1 0 . Pe n a n ggu la n g a n

be n ca n a a la m , d a n pe le st a r ia n lin gk u n g a n h id u p.

Dari sepuluh priorit as di at as yang sangat t erkait dengan t ugas, pokok dan fungsi

Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat adalah pr ior it a s 5 y a it u Pe n ge m ba n g a n

pe r t a n ia n be r b a sis k a w a sa n d a n k om odit i u n gg u la n m elalui progr am Gerakan

Terpadu Pensej aht eraan Pet ani da n pr ior it a s 1 0 y a it u Pe n a n ggu la n ga n b e n ca n a

a la m , d a n pe le st a r ia n lin gk u n ga n h idu p

m elalui program Pengam anan dan

Pengendalian Hut an ser t a Mit igasi Perubahan I klim , program Rehabilit asi Hut an dan

Lahan, program Per encanaan dan Pengem bangan Hut an, program Pem ant apan

Kaw asan Hut an, progr am Peningkat an Kapasit as SDM dan Lem baga Pengelolaan

Hut an.

2.2 RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN PROVINSI

SUMATERA BARAT TAHUN 2011-2015

Rencana Kinerj a Dinas Kehut anan Provinsi Sum at er a Barat secara lengkap t erm uat

dalam Rencana St rat egis ( Renst ra) yang disusun m elalui suat u proses dengan

orient asi pada hasil yang dicapai selam a kurun w akt u 5 t ahun, secara sist em at ik dan

berk esinam bungan dengan m em pert im bangkan pot ensi,

peluang, t ant angan dan

ham bat an yang m em uat , visi, m isi, sasaran, kebij akan, program dan kegiat an sert a

(3)

st rat egis Dinas Kehut anan Pr ovinsi Sum at era Barat Tahun 2011- 2015 adalah sebagai

berikut :

2 .2 .1 PERN YATAAN V I SI D AN M I SI

Ber kait an dengan kondisi dan kom posisi kaw asan hut an di Sum at era Barat , Dinas

Kehut anan Provinsi Sum at era Barat akan berupaya m engopt im alkan pengelolaan

hut an sesuai dengan fungsi dan perunt ukannya secara seim bang guna p eningkat an

pem bangunan Sum at era Barat yang pada akhirnya akan berm uara pada peningkat an

kesej aht eraan

m asyar akat .

Pengelolaan Sum ber Daya Hut an Sum at era Barat

m enit ikberat kan k eseim bangan aspek ekonom i, ek ologi dan sosial m asyarakat sebagai

ult im at e beneficiaries pem bangunan Kehut anan.

Berdasar kan arahan um um kerangka pem bangunan j angka panj ang daerah ( RPJP)

unt uk RPJM ke- 2, Rencana St rat egis Kem ent er ian Kehut anan Tahun 2010 - 2014, sert a

perm asalahan yang dihadapi dalam pem bangunan kehut anan di Provinsi Sum a t era

Barat ,

m aka v isi Dinas Kehut anan Pr ovinsi Sum at era Barat

201 1- 2015 dalam

penyelenggaraan pem bangunan kehut anan adalah:

PEMANTAPAN FUNGSI DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN UNTUK

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Unt uk m ew uj udkan visi di at as, m aka dit et apkan m isi sebagai berikut :

1.

Menj am in Kepast ian Penggunaan Kaw asan Hut an Sesuai Perunt ukannya

2.

Meningkat kan Perlindungan Dan Konser vasi Sum ber Daya Hut an sert a Mit igasi

Perubahan I klim

3.

Meningkat kan Fungsi dan Daya Dukung Hut an dan Lahan unt uk Opt im alisasi

Fungsi Ekologi, Pem ber dayaan Ek onom i dan Sosial Masyarakat

4.

Mengopt im alkan Kinerj a Pem anfaat an Hasil Hut an

5.

Mem ant apkan Sinergi Per encanaan dan Pelak sanaan Pem bangunan Kehut anan

yang Dinam is.

2 .2 .2 TUJU AN D AN SASARAN

Unt uk m ew uj udkan visi di at as, m aka m isi dan t uj u an sert a sasar an m

asing-m asing asing-m isi dit et apkan sebagai berikut :

2 .2 .2 .1 M isi

Dalam rangka m ew uj udkan visi t ersebut Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat

m enet apkan lim a m isi yang akan dilakukan secara k onsist en yait u:

1. Menj am in Kepast ian Penggunaan Kaw asan Hut an Sesuai Perunt ukkannya.

2. Meningkat kan Perlindungan dan Konservasi Sum ber Daya Hut an sert a Mit igasi

(4)

3. Meningkat kan Fungsi dan Daya Dukung Hut an dan Lahan unt uk Opt im alisasi

Fungsi Ekologi, Pem ber dayaan Ek onom i dan Sosial Masyarakat

4. Mengopt im alkan Kinerj a Pem anfaat an Hasil Hut an

5. Mem ant apkan Sinergi Per encanaan dan Pelaksanaan Pem bangunan Kehut anan

yang Dinam is

2 .2 .2 .2 Tu j u a n

Berdasar kan visi dan m isi yang t elah dit et apkan, Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era

Barat m enet apkan lim a t uj uan yang akan dicapai oleh organisasi dalam j angka w akt u

2011- 2015 yait u:

1. Mem berikan kepast ian penggunaan kawasan hut an sesuai dengan fun gsi dan

perunt ukannya.

2. Mem ast ikan t erj aganya sum ber daya alam hut an sesuai fungsi perunt u kkannya

sehingga dapat berfungsi secara opt im al dalam m enunj ang peningkat an

per ek onom ian m asyarakat dan berperan signifikan sebagai penyangga ket ahanan

ek ologi, m it igasi perubahan iklim dan krisis lingkungan hidup dan ener gi.

3. Pem ulihan daya dukung hut an dan lahan sehingga dapat berfungsi secara opt im al

dalam m endukung ket ahanan pangan dan peningkat an perek onom ian m asyar akat

dalam rangka pem berdayaan m asy arak at sekit ar hut an dalam usaha kom odit as

kehut anan.

4. Mem peroleh t at a kelola produksi dan peredaran hasil hut an yang opt im al dalam

kerangk a k elest arian dan ket erat uran .

5. Mew uj udkan

per encan aan

dan pelaksanaan

pem bangunan kehut anan yang

sinergis, dinam is, t erar ah dan t erpadu dalam rangka Pengelolaan hut an dengan

t et ap m enj aga k elest arian hut an dan ekosist em nya.

2 .2 .2 .3 Sa sa r a n d a n I n dik a t or Kin e r j a Ut a m a ( I KU)

Berdasar kan t uj uan t er sebut selanj ut nya Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat

m enj abarkannya dalam enam sasaran st rat egis yang akan dicapai secara t ahunan

selam a periode Renst ra.

Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat j uga t elah

m enet apkan I ndikat or Kinerj a Ut am a ( I KU) secara berj enj ang sebagai ukuran

keberhasilan organisasi dalam m encapai sasar an st rat egis organisasi. Penet apan I KU

t elah m engacu pada Renst ra Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat 2011- 2015

sert a RPJMD Sum at era Barat 2010- 2015. Sasaran st r at egis dan indikat or kinerj a

ut am a sebagai alat ukur k eberhasilan pencapaian sasaran st rat egis selam a periode

(5)

Tabel 3. Tuj uan, Sasaran St rat egis Dan I ndikat or Kinerj a Sasaran Periode 2011- 2015

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n 2011 2012 2013 2014 2015

1 Memberikan kepastian

hukum dan pengukuhan hutan secara menyeluruh dalam upaya pemantapan fungsi kawasan hutan Terwujudnya kepastian hukum dalam penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya.

Penataan Batas Kawasan Hutan

Km 70 80 70 50 50

Tertib Penggunaan Kawasan Hutan.

Kab/ kota

7 7 8 8 9

Informasi Tematik Kehutanan dan Potensi Pemanfatan Kawasan Hutan.

Judul 4 4 4 4 4

Perbaikan menjadi

Memberikan kepastian hukum dan pengukuhan hutan secara

Terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan

Persentase panjang batas kawasan hutan dalam kondisi baik

% - - - - 6.5

menyeluruh dalam upaya pemantapan fungsi kawasan hutan

sesuai dengan fungsi dan peruntukannya

Persentase unit penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan yang sesuai dengan perizinannya

% - - - 100 100

2 Memastikan Terjaganya

Sumber Daya Alam Hutan sesuai Fungsi Peruntukannya sehingga Dapat Berfungsi secara Optimal dalam Menunjang Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Berperan Signifikan sebagai Penyangga Ketahanan Ekologi, Mitigasi Perubahan Iklim dan Krisis Lingkungan Hidup dan Energi Berkurangnya tekanan Kerusakan hutan melalui konservasi dan perlindungan Sumber Daya Hutan guna menunjang Adaptasi Perubahan Iklim Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perngamanan dan Perlindungan Hutan.

% 5 5 5 5 5

Penurunan Kasus Illegal Logging/ tindak pidana kehutanan dari tahun sebelumnya

% 4 4 4 4 4

Pengawasan titik api dan upaya pencegahan dini serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Kab/ Kota

19 19 19 19 19

Perbaikan menjadi

Memastikan Terjaganya Sumber Daya Alam Hutan sesuai Fungsi Peruntukannya sehingga Dapat Berfungsi secara Optimal dalam Menunjang Pe-ningkatan Perekonomian Masyarakat dan Berperan Signifikan sebagai Pe-nyangga Ketahanan Ekologi, Mitigasi Perubahan Iklim dan Krisis Lingkungan Hidup dan Energi

Berkurangnya Kerusakan Hutan Melalui Konservasi dan Perlindungan Sumber Daya Hutan serta adaptasi perubahan iklim

Persentase penurunan Kasus ilegal logging

% 4 4 4 4 4

Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka tahun sebelumnya

% - - - 4 4

3 Pemulihan Daya Dukung

Hutan dan Lahan sehingga dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan perekonomian masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam usaha komoditas kehutanan

Perbaikan Daya

Dukung Hutan dan

Lahan dalam

Peningkatan Fungsi Ekologis

Berkurangnya lahan kritis baik didalam maupun diluar kawasan hutan

Ha 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Berkembangnya Budaya Menanam Pohon

Kab/ Kota

4 4 4 4 4

Kualitas dan kuantitas bibit tanaman hutan

Batang 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Peningkatan Perekonomian Masyarakat Sekitar Hutan

Model budidaya tanaman hutan

Ha 0 35 50 40 40

Pengembangan sumber daya hutan

Unit 19 15 18 21 21

Perbaikan menjadi

Pemulihan Daya Dukung Hutan dan Lahan sehingga dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan perekonomian masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam usaha komoditas kehutanan

Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis

Luas penurunan lahan kritis

Ha 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Meningkatnya ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan

Persentase peningkatan pendapatan anggota kelompok tani hutan

% - - - 20% 25%

4 Memperoleh tata kelola produksi dan peredaran hasil hutan yang optimal dalam kerangka kelestarian danketeraturan

Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan

Tertib Penatausahaan Hasil Hutan

Kab/ kota

19 19 19 19 19

Tertib Administrasi Perijinan usaha dan industri kehutanan

Kab/ kota

10 10 10 10 10

Peningkatan kinerja dan produksi hasil hutan

(6)

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n 2011 2012 2013 2014 2015 Perbaikan menjadi

Memperoleh tata kelola produksi dan peredaran hasil hutan yang optimal dalam kerangka kelestarian dan keteraturan

Meningkatnya kinerja, produksi hasil hutan dan pendapatan sektor kehutanan

Persentase pencapaian target produksi kehutanan

% - - - 75 76

Persentase pencapaian target penerimaan Negara sektor kehutanan

% - - - 75 76

5 Mewujudkan

Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan yang Sinergis, Dinamis, Terarah dan Terpadu dalam rangka Pengelolaan hutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan ekosistemnya

Perencanaan dan Pengembangan Kehutanan yang Sinergis, Terarah dan Terpadu

Peningkatan Sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kehutanan

% 2 2 2 2 2

Peningkatan kualitas dan akses informasi kehutanan oleh masyarakat

% 2 2 2 2 2

Perbaikan menjadi

Mewujudkan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan yang Sinergis, Dinamis, Terarah dan Terpadu dalam rangka Pengelolaan hutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan ekosistemnya

Peningkatan Kualitas Perencanaan Kehutanan

Kabupaten/kota yang perencanaan pembangunan kehutanan sinergis dengan perencanaan pembangunan kehutanan provinsi

% - - - 90 90

2 .2 .3 CARA M EN CAPAI

SASARAN

Unt uk m encapai sasaran m isi yang t elah dit et apkan , Dinas Kehut anan Provinsi

Sum at era Barat

m en et apkan

k ebij akan

dan m enyusun

st rat egi yang akan

dilaksanakan

kedalam program dan kegiat an pem bangunan kehut anan yang

dikerj akan secara bert ahap per t ahun.

Mengingat kebij akan yang ber kait an dengan pelaksanaan Pem bangunan Kehut anan di

Provinsi Sum at era Barat t idak dapat lepas dar i kebij akan Pem bangunan Kehut anan

Nasional m elalui kebij akan priorit as Kem ent erian Lingkungan Hidup dan Kehut anan RI

dan Kebij akan Pem bangunan Daerah dalam Rencana Pem bangunan Jangka Men engah

Daer ah ( RPJMD) Sum at era Barat m aka

k ebij akan dan st rat egi Pem bangunan

Kehut anan Provins Sum at era Barat m engint egrasikan Kebij akan Priorit as Kem ent erian

Lingkungan Hidup dan Kehut anan dan Kebij akan Priorit as Pem erint ah Daerah Pr ovinsi

Sum at era Barat . Secara rinci kebij akan dan st r at egi pencapaian sasar an dapat dilihat

pada Tabel 4.

Tabel 4. Langkah- Langk ah St rat egis Pen capaian Sasaran

Sasaran

Kebijakan

Strategi

Program

Kegiatan

Terwujudnya

kepastian hukum

dalam penggunaan

kawasan hutan

sesuai fungsi dan

peruntukannya

Pemantapan

Kawasan

Hutan

Percepatan Proses

Penyelesaian

RTRW substansi

kehutanan dan

Pemantapan

Kawasan Hutan

1. Program

Pemantapan

Kawasan Hutan

(APBD)

- Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan

- Inventarisasi Potensi Hasil Hutan

Bukan Kayu

- Pengendalian Penggunaan Kawasan

Hutan

(7)

Sasaran

Kebijakan

Strategi

Program

Kegiatan

2. Program

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Kementerian LHK

(APBN)

- Perencanaan dan Pengembangan

KPHL Bukit Barisan

- Fasilitasi Pengukuhan dan Tenurial

Kawasan Hutan

- Fasilitasi Pengendalian Penggunaan

Kawasan Hutan

- Fasilitasi Pembangunan Wilayah

Pengelolaan Hutan

- Fasilitasi Inventarisasi Sumber Daya

Hutan

Berkurangnya

tekanan kerusakan

hutan melalui

konservasi dan

perlindungan

sumber daya hutan

guna menunjang

adaptasi

perubahan iklim

Pengamanan

dan

Perlindungan

Hutan serta

Mitigasi

Perubahan

Iklim

Penegakan Hukum

dalam Pengamanan

dan Perlindungan

Hutan serta

Penguatan

Partisipasi

Masyarakat untuk

menunjang mitigasi

dan adaptasi

perubahan Iklim

1. Program

Pengamanan dan

Pengendalian

Hutan serta

Mitigasi

Perubahan Iklim

(APBD)

2.

Program

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Kementerian LHK

(APBN)

- Pengamanan dan Perlindungan Hutan

- Pengendalian Kebakaran Hutan dan

Pengembangan Sarana Penyuluhan

dan Pengamanan Hutan

- Mitigasi Bencana dalam Kawasan

Hutan

- Pelatihan Pamhut Swakarsa

- Implementasi SRAPP REDD+ Provinsi

di Tk. Kab/Kota dan Tapak

- Penguatan Kelembagaan PPHBN

- Patroli Simpatik Pengamanan Hutan

- Penyusunan Perda Pengamanan dan

Perlindungan Hutan

- Peningkatan Sarana dan Prasarana

Operasional dan Sarana Prasarana

Perlindungan dan Pengamanan Hutan

KPHL Bukit Barisan (DAK)

- Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan

Hutan

- Fasilitasi Pengendalian Kebakaran

Hutan

- Fasilitasi Pengelolaan Kawasan

Konservasi dan Pengembangan

Kawasan Ekosistem Essensial

Perbaikan Daya

Dukung hutan dan

lahan dalam

peningkatan fungsi

ekologis

Percepatan

Rehabilitasi

Hutan dan

lahan

Penyediaan bibit

dan peningkatan

Rehabilitasi Hutan

dan Lahan pasca

bencana alam

1. Program

Rehabilitasi Hutan

& Lahan

(APBD)

2.

Program

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Kementerian LHK

(APBN)

- Pengembangan Perbenihan dan

Persemaian Tanaman Hutan

- Reboisasi dan Penghijauan

Lingkungan

- Penyelenggaraan Kecil Menanam

Dewasa Memanen (KMDM) Gerakan

Indonesia Menanam

- Pengembangan Sarana Konservasi

Tanah

- Monitoring dan Evaluasi Produksi dan

Peredaran Perbenihan

- Konservasi Sumber Daya Genetik

- Pengembangan Kawasan

Agroekowisata Kehutanan

- Koordinasi Kelompok Kerja Mangrove

Daerah

- Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

(DAK)

- Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung

dan Rehabilitasi Hutan

- Fasilitasi Penyelenggaraan

Pengelolaan DAS

- Fasilitasi Pengembangan Perbenihan

Tanaman Hutan

(8)

Sasaran

Kebijakan

Strategi

Program

Kegiatan

Peningkatan

Ekonomi

masyarakat sekitar

hutan

Pemberdayaan

Masyarakat

Sekitar Hutan

Peningkatan

kelompok usaha

masyarakat

komoditas

kehutanan

1. Program Terpadu

Pensejahteraan

Petani (APBD)

- Pengembangan dan Pendam-pingan

Kelompok Usaha Produktif (KUP)

- Pengembangan Aneka Budidaya

Tanaman Hutan

- Penguatan Pengembangan Hutan

Tanaman

Optimalisasi

pemanfaatan hasil

hutan pada

Kabupaten/Kota di

Sumatera Barat

Optimalisasi

Pemanfaatan

Hasil Hutan

Peningkatan Kinerja

pengusahaan dan

penatausahaan

hasil hutan serta

industri kehutanan

1. Program

Peningkatan

Kapasitas SDM

dan Lembaga

Pengelola Hutan

(APBD)

2. Program

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Kementerian LHK

(APBN)

- Pembinaan & Pengendalian

Pengusahaan Hutan

- Pembinaan & Pengendalian

Penatausahaan Hasil Hutan

- Pembinaan & Pengendalian Industri

Kehutanan

- Fasilitasi Peningkatan Perencanaan

Pengelolaan Hutan Produksi

- Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan

Alam

- Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan

Tanaman

- Fasilitasi Peningkatan Industri Primer

Kehutanan

- Fasilitasi Peningkatan Tertib

Peredaran Hasil Hutan dan Iuran

Kehutanan

Perencanaan dan

Pengembangan

hutan yang

dinamis, terarah

dan terpadu

Pemantapan

Perencanaan,

Pelaksanaan

dan

Pengembangan

Pembangunan

Kehutanan

Peningkatan

koordinasi

Perencanaan dan

Pengendalian serta

dukungan

Adminitrasi, Sarana

dan SDM untuk

Pembangunan

Kehutanan

1. Program

Perencanaan &

Pengembangan

Hutan (APBD)

2. Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

(APBD)

3. Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur (APBD)

- Koordinasi dan Sinkronisasi

Perencanaan Kehutanan

- Monitoring Pelaksanaan

Pem-bangunan Kehutanan

- Penguatan Sistem Informasi Bidang

Kehutanan

- Fasilitasi ISO Pelayanan Dinas

Kehutanan dan Operasional SPIP

- Penyedian Jasa Surat menyurat

- Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

- Penyedian Jasa Jaminan BMD

- Penyedian Jasa Kebersihan Kantor

- Penyedian Alat Tulis Kantor

- Penyedian Barang Cetakan &

Penggandaan

- Penyedian Komponen instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

- Penyedian Bahan Bacaan, PerUU

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah dan Luar Daerah

- Penyediaan Jasa Sopir

- Penyediaan Jasa Pengaman Kantor

- Penyediaan Jasa Informasi,

Dokumentasi dan Publikasi

- Penyediaan Jasa Pembinaan Mental

dan Fisik Aparatur

- Pengadaan Meubeleur

- Pengadaan Komputer dan Jaringan

Komputerisasi

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan/Rumah Dinas/Mess

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

(9)

Sasaran

Kebijakan

Strategi

Program

Kegiatan

4. Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

(APBD)

5. Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

(APBD)

6. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

(APBD)

- Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kumputer dan Jaringan Komputerisasi

- Pemeliharaan Rutin/Berkala instalasi

dan Jaringan

- Pengelolaan,Pengawasan dan

Pengendalian Asset SKPD

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

- Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan PerUU

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Penyusunan Perencanaan

Penganggaran SKPD

- Penatausahan Keuangan SKPD

Sum ber : Rencana St r at egis Dinas Kehut anan Pr ov insi Sum at er a Bar at 2011 - 2015

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Sebagai im plem ent asi Sist em Akunt abilit as Kinerj a I n st ansi Pem erint ah khususnya

per encanaan kinerj a, Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat t elah m em buat

Perj anj ian Kinerj a yang dit andat angani oleh Gubernu r Sum at era Barat dan Kepala

Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat . Perj anj ian kinerj a pada dasarnya adalah

pernyat aan kom it m en yang m er epr esent asikan t ekad dan j anj i unt uk m encapai

kinerj a yang j elas dan t erukur dalam r ent ang w akt u sat u t ahun t ert ent u dengan

m em pert im bangkan sum ber daya yang dikelolanya. Tuj uan khusus perj anj ian kinerj a

ant ara lain adalah unt uk m eningkat kan akunt abilit as, t ransparansi, dan kinerj a

aparat ur, sebagai w uj ud nyat a kom it m en ant ara peneri m a am anah yait u Kepala Dinas

Kehut anan Provinsi Sum at era Barat

dengan pem beri am anah

yait u Gubernur

Sum at era Barat sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian t uj uan

dan sasaran organisasi, m encipt akan t olok ukur kinerj a sebagai dasar evaluasi k inerj a

aparat ur.

Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat t elah m em buat perj anj ian kinerj a Tahun

2015 sesuai dengan kedudukan, t ugas, dan fu ngsi yang t elah dit et apkan . Penet apan

kinerj a ini t elah m engacu pada Renst ra Dinas Kehut anan Pr ovinsi Sum at era Barat

2011- 2015 dan RPJMD Sum at era Barat Tahun 2010 - 2015. Oleh kar en a it u I ndikat or

dan t arget t ahunan yang digunakan dalam perj anj ian kinerj a ini adalah indikat or

kinerj a ut am a Dinas Kehuat anan Provinsi Sum at era Barat yang t elah dit et apkan dan

(10)

2011- 2015. Perj anj ian Kinerj a Dinas Kehut anan Pr ovinsi Sum at era Barat Tahun 2015

set elah m elalui evaluasi dan arahan oleh Kem ent erian Pem berdayaan Aparat ur Negara

dan Reform asi Birokrasi dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.

Perj anj ian Kinerj a Kepala Dinas Kehut anan Prov insi Sum at era Barat

Tahun 2015

SASARAN STRATEGI

I N D I KATOR KI N ERJA

TARGET

1.

Ter w uj udny a k epast ian dalam

penggunaan k aw asan hut an

sesuai dengan fungsi dan

per unt uk anny a

a.

Per sent ase panj ang bat as k awasan hut an

dalam kondisi baik

b.

Per sent ase unit penggunaan kaw asan hut an

unt uk pem bangunan di luar kehut anan y ang

sesuai dengan per ij inanny a.

6.5%

100%

2.

Berk ur angny a Ker usak an Hut an

Melalui Konser v asi dan

Per lindungan Sum ber Day a Hut an

ser t a adapt asi per ubahan ik lim

a.

Per sent ase

penur unan

Kasus

ilegal

logging/ t indak pidana k ehut anan

b.

Per sent ase penur unan j um lah t it ik panas ( hot

spot ) dar i angk a t ahun sebelum ny a

4%

4%

3.

Meningk at ny a day a duk ung hut an

dan lahan dalam peningk at an

fungsi ekologis

Luas penur unan lahan k r it is

2.000 Ha

4.

Meningk at ny a ek onom i

m asy ar ak at di dalam dan di

sek it ar k aw asan hut an

Per sent ase peningk at an pendapat an anggot a

k elom pok t ani hut an.

25%

5.

Meningk at ny a k iner j a, produksi

hasil hut an dan pendapat an

sek t or k ehut anan

a.

Per sent ase pencapaian t arget produksi

k ehut anan pada ak hir t ahun

b.

Per sent ase pener im aan negara sek t or

k ehut anan pada ak hir t ahun

76%

76%

6.

Peningk at an k ualit as per encanaan

k ehut anan

Per sent ase Kab/ Kot a y ang perencanaan

pem bangunan k ehut ananny a siner gis dengan

perencanaan pem bangunan kehut anan

Pr ov insi

90%

2 .3 .1 Re n ca n a Kin e r j a Sa sa r a n

Rencana Kinerj a Sasar an Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat Tahun 2015

adalah rencana pencapaian t arget sasaran yan g m enj adi sarana bagi dinas kehu t anan

dalam m ew uj udkan visi, m isi dan t uj uan pem bangunan kehut anan di Sum at era Barat

dalam kurun w akt u 5 t ahun dan Tahun 2015 adalah t ahun kelim a unt uk Renst ra Dinas

Kehut anan periode Tahun 2011 - 2015 yang lebih rinci sebagaim ana t ercant um dalam

Tabel 6.

Tabel 6. Rencana Kiner j a Sasaran Dinas Kehut anan Prov. Sum bar Tah un 2015

N o

SASARAN

CARA M EN CAPAI

SASARAN

URAI AN

I N D I KATOR

Ta r ge t

KEBI JAKAN

STATEGI S

PROGRAM

1

Ter w uj udny a

Kepast ian

Penggunaan

k aw asan Hut an

sesuai Fungsi dan

Per unt uk anny a

-

Per sent ase panj ang

bat as k aw asan hut an

dalam kondisi baik

-

Per sent ase unit

penggunaan k aw asan

hut an unt uk

pem bangunan di luar

k ehut anan y ang sesuai

6.5%

100%

Per cepat an

peny elesaian

RTRW subt ansi

Kehut anan dan

Pem ant apan

Kaw asan Hut an

1. Pr ogr am

Pem ant apan

Kaw asan Hut an

( APBD)

(11)

N o

SASARAN

CARA M EN CAPAI

SASARAN

URAI AN

I N D I KATOR

Ta r ge t

KEBI JAKAN

STATEGI S

PROGRAM

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Kem ent er ian

LHK ( APBN)

I I

Berk ur angny a

k er usak an hut an

m elalui k onser v asi

dan per lindungan

Sum ber Day a

Hut an ser t a

adapt asi

per ubahan ik lim

-

Per sent ase penur unan

k asus illegal logging

-

Per sent ase penur unan

j um lah t it ik panas ( hot

spot ) dar i angk a t ahun

sebelum ny a

4%

4%

Penegak an

huk um dalam

pengam anan dan

per lindungan

hut an ser t a

pengk uat an

par t isipasi

m asy ar ak at unt uk

m enunj ang

m it igasi dan

adapt asi

per ubahan ik lim

1. Progr am

Pengam anan

dan

Pengendalian

Hut an ser t a

Mit igasi

Per ubahan

I k lim ( APBD)

2. Pogr am

Duk ungan

Manaj em en

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Kem ent er ian

LHK ( APBN)

I I I

Meningk at ny a

day a duk ung

hut an dan lahan

dalam

peningk at an

fungsi ekologis

-

Luas penur unan lahan

k r it is

2.000

Ha

Peny ediaan bibit

dan Percepat an

Rehabilit asi hut an

dan lahan pasca

bencana alam

1. Progr am

Rehabilit asi

Hut an dan

Lahan ( APBD)

2. Progr am

Duk ungan

Manaj em en

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Kem ent er ian

LHK ( APBN)

I V

Meningk at ny a

ek onom i

Masy ar ak at di

dalam dan

disek it ar k aw asan

hut an

-

Per sent ase

peningk at an

pendapat an anggot a

k elom pok t ani hut an

25%

Pem ber day aan

m asy ar ak at

m elalui

Peningk at an

k elom pok usaha

k om odit as

k ehut anan

1. Pr ogr am

Ter padu

Pensej aht er aan

Pet ani ( APBD)

V

Meningk at ny a

k iner j a, produk si

hasil hut an dan

pendapat an sek t or

k ehut anan

-

Per sent ase pencapaian

t ar get produk si

k ehut anan pada ak hir

t ahun

-

Per sent ase

pener im aan negar a

sek t or k ehut anan

pada ak hir t ahun

76%

76%

Peningk at an

k iner j a

Pengusahaan dan

penat ausahaan

hasil hut an ser t a

indust r i

k ehut anan

1. Pr ogr am

Peningk at an

Kapasit as SDM

dan Lem baga

Pengelola

Hut an ( APBD)

(12)

N o

SASARAN

CARA M EN CAPAI

SASARAN

URAI AN

I N D I KATOR

Ta r ge t

KEBI JAKAN

STATEGI S

PROGRAM

VI

Peningk at an

k ualit as

perencanaan

k ehut anan

-

Per sent ase

Kabupat en/ Kot a y ang

perencanaan

pem bangunan

k ehut anny a sinergis

dengan per encanaan

pem bangunan

k ehut anan prov insi

90%

Peningk at an

Koordinasi

perencanaan dan

pengendalian

ser t a duk ungan

adm inist r asi,

sar ana dan SDM

unt uk

Pem bangunan

k ehut anan

1. Pr ogr am

Per encanaan

dan

Pengem bangan

Hut an ( APBD)

2. Pr ogr am

Pelay anan

Adm inist r asi

Per k an- t or an

( APBD)

3. Pr ogr am

Peningk at an

sar ana dan

Pr asar ana

Apar at ur

( APBD)

4. Pr ogr am

Peningk at an

Disiplin

Apar at ur

( APBD)

5. Pr ogr am

Peningk at an

Kapasit as

Sum ber Day a

Apar at ur

( APBD)

6. Pr ogr am

Peningk at an

Pengem bangan

sis- t em

Pelapor an dan

Capaian Kiner j a

Keuangan

( APBD)

Sum ber : Rencana Ker j a dan Per j anj ian Kiner j a Dinas Kehut anan Pr ov insi Sum at er a Bar at Tahun 2015

2 .3 .2 Re n ca n a Kin e r j a Ke gia t a n

Dalam im plem ent asinya Rencana Kinerj a Sasaran di at as akan dicapai dengan

m elaksanakan

program

pem bangunan keh ut anan

m aupun

progr am pendukung

lainnya yang t er diri dari kegiat an- kegiat an pem bangunan kehut anan m aupun kegiat an

pendukung sehingga pencapaian kinerj a sasaran akan dit ent ukan oleh keberhasilan

pencapaian kinerj a kegiat an .

Secara ringkas Rencana Kinerj a Kegiat an Dinas

Kehut anan

Provinsi Sum at era Barat

Tahun 2015

yang

akan

dicapai adalah

(13)

Tabel 7. Rencana Kiner j a Kegiat an Dinas Kehut anan Tahun 201 5

N o. Pr ogr a m Ke gia t a n I n dik a t or k in e r j a Ke gia t a n ( ou t pu t ) Re n ca n a Tin gk a t Ca pa ia n ( t a r ge t ) 1. Pem ant apan Kaw asan

Hut an

Pem eliharaan Bat as Kaw asan Hut an Terpeliharany a bat as k aw asan hut an 70 Km I nv ent arisasi Pot ensi Pem anfaat an

Hasil Hut an Non Kay u

Tersediany a dat a pot ensi hasil hut an

buk an k ay u 3 Judul

Pem anfaat an dan Pengem bangan Jasa Lingk ungan

Tersediany a dat a pot ensi dan pengem bangan j asa lingk ungan dan ek owisat a

2 Judul

Pengendalian Penggunaan Kaw asan Hut an

Term onit orny a penggunaan k aw asan hut an unt uk pem bangunan diluar k ehut anan

13 Kab/ k ot a

Perencanaan dan Pengem bangan KPHL Bukit Barisan

Terinform asi dan t ersediany a dat a dan inform asi pot ensi Pem anfaat an hasil hut an Kay u, HHBK, Jasling pada wilay ah k elola KPHL Bukit Barisan

4 Laporan

Dukungan Manaj em en dan Pelak sanaan Tugas Tek nis Lainny a Kem ent erian LHK

Sosialisasi Bat as Kaw asan Hut an Daerah

Hasil Sosialisasi Bat as Kaw asan Hut an

Daerah 6 Laporan

Pengendalian Perm asalahan Tenurial Kaw asan Hut an

Laporan Pengendalian Perm asalahan

Tenurial Kaw asan Hut an 8 Laporan Ev aluasi Penggunaan Kaw asan Hut an Hasil Ev aluasi Penggunaan Kaw asan Hut an 5 Laporan Monit oring Penggunaan Kaw asan

Hut an

Hasil Monit oring Penggunaan Kaw asan

Hut an 4 Laporan

Sosialisasi Pem bangunan KPH Hasil Sosialisasi Pem bangunan KPH 6 Laporan Peny usunan Neraca Sum ber Day a

Hut an ( NSDH)

Hasil Peny usunan NSDH 1 Laporan

2. Pengam anan dan Pengendalian Hut an sert a Mit igasi Perubahan I klim

Pengam anan dan Perlindungan Hut an

Berk urangny a k asus illegal Logging dan t indak pidana Pelanggaran/ k ej ahat an Bidang k ehut anan

4 %

Pengendalian Kebak aran Hut an dan Pengem bangan Sarana Peny uluhan dan Pengam anan Hut an

Terj adiny a pencegahan sert a t ert anggulanginy a k ebak aran hut an dan lahan di Kab/ Kot a sert a t ersediany a sarana pengam anan hut an

19 Kab/ Kot a

I m plem ent asi SRAP REDD+ Provinsi di Tk Kab/ Kot a dan Tapak

Terlak sanany a sosialisasi REDD+ , m onev im plem ent asi REDD+ , ident ifik asi k egiat an m engurangi em isi k arbon diKab/ Kot a

17 Kab.

Mit igasi Bencana dalam Kaw asan Hut an

Terident ifik asiny a k aw asan hut an raw an bencana

5 Kab.

Pelat ihan Pam hut Sw ak arsa Terlak sanany a pelat ihan t enaga PPHBN 1 Kali Penguat an Kelem bagaan PPHBN Terlak sanany a peny aluran bant uan dan

pem binaan t enaga PPHBN

11 Kali

Pat roli Sim pat ik Pengam anan Hut an Terlak sanany a pat roli sim pat ik 8 Kali Peny usunan Perda PPH Terlak sanany a k onsult asi publik ranperda

dan ranperda

1 Buk u

Peningk at an Sarana Prasarana OPerasionalisasi dan Sarana Prasarana Pengam anan dan Perlindungan Hut an KPHL Bukit Barisan ( DAK)

Tersediany a papan nam a, k en daraan pat roli, not ebook , com put er PC, print er, plot t er, k am era dan handy t alky

33 unit

Dukungan Manaj em en dan Pelak sanaan Tugas Tek nis Lainny a Kem ent erian LHK

Pat roli Pengam anan Hut an Hasil Pat roli Pengam anan Hut an 1 laporan

Operasi Yust isi Hasil Operasi Yust isi 1 laporan

Monit oring dan Ev aluasi Bidang Penyidik an dan Pengam anan Hut an

Hasil Monit oring dan Ev aluasi Bidang Penyidik an dan Pengam anan Hut an

1 Laporan

Peningk at an Kapasit as Kelem bagaan Bidang Penyidik an dan Pengam an Hut an

Hasil Peningk at an Kapasit as Kelem bagaan Bidang Penyidik an dan Pengam an Hut an

1 Laporan

Rapat Koordinasi Pengam anan Hut an Hasil Rapat Koordinasi Pengam anan Hut an 1 Laporan

Operasi Gabungan Hasil Operasi Gabungan 1 Laporan

Pengolahan Dat a dan I nform asi Monit oring Hot spot

Hasil Pengolahan Dat a dan I nform asi Monit oring Hot spot

1 Laporan

Pat roli Pencegahan Kebak aran Hut an Hasil Pat roli Pencegahan Kebak aran Hut an 1 Laporan Pem adam an Kebak aran Hut an dan

Lahan

Hasil Pem adam an Kebak aran Hut an dan Lahan

1 Laporan

Rapat Koordinasi Pengendalian Kebak aran Hut an

Hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Kebak aran Hut an

1 Laporan

Peningk at an Kapasit as Kelem bagaan Bidang Pengendalian Kebak aran Hut an

Hasil Peningk at an Kapasit as Kelem bagaan Bidang Pengendalian Kebak aran Hut an

1 Laporan

Monit oring dan Ev aluasi Pengendalian Kebak aran Hut an

Hasil Monit oring dan Ev aluasi Pengendalian Kebak aran Hut an

1 Laporan

Fasilit asi Pengelolaan Kaw asan Konserv asi dan Pengem bangan Kaw asan Ek osist em Essensial

Fasilit asi Pengelolaan Kaw asan Konservasi dan Pengem bangan Kaw asan Ek osist em Essensial

1 Laporan

3. Rehabilt asi Hut an dan Lahan

Pengem bangan Perbenihan dan Persem aian Tanam an Hut an

Tersediany a k uant it as dan k ualit as

t anam an k ehut anan 250.000 bat ang Reboisasi dan Penghij auan

Lingk ungan

Terehabilit asiny a dan t erpeliharany a hut an

pada areal hut an desa 155 Ha Monit oring dan ev aluasi Produk si dan

Peredaran Per benihan Tanam an Hut an

Tersediany a dat a produk si dan peredaran perbenihan t anam an hut an di Sum at era Barat

1 j udul

Konserv asi Sum ber Day a Genet ik Terbangunny a sum ber day a genet ik

t anam an Hut an j abon 5 Ha Peny elenggaraan Kecil Menanam

Dew asa Mem anen ( KMDM) dan Gerak an I ndonesia Menanam

Menum buh k em bangk an buday a m enanam

pada m urid SD/ MI 4 SD/ MI / 4 Kab/ Kot a

Pengem bangan Sarana Konserv asi Tanah

Terbangunny a bangunan k onserv asi t anah berupa dam penahan dan em bung air 3 Unit Pengem bangan Kaw asan

Agroek ow isat a Kehut anan

(14)

N o. Pr ogr a m Ke gia t a n I n dik a t or k in e r j a Ke gia t a n ( ou t pu t ) Re n ca n a Tin gk a t Ca pa ia n ( t a r ge t ) Koordinasi Kelom pok Kerj a Mangrov e

Daerah

Terlak sanany a rapat k oordinasi KKMD 2 Kali

Rehabilit asi Hut an dan Lahan Krit is ( DAK)

Hut an t anam an j abon, t anam an hasil rehabilit asi hut an

70 Ha

Dukungan Manaj em en dan Pelak sanaan Tugas Tek nis Lainny a Kem ent erian LHK

Pengendalian Pengelolaan KPHL Laporan hasil pengendalian pengelolaan

KPHL 1 Laporan

Pengendalian Kegiat an Rehabilit asi Hut an dan Lahan

Laporan hasil pengendalian k egiat an RHL

1 Laporan

Pem binaan Pelak sanaan Reklam asi Hut an dan Rehabilit asi DAS

Laporan hasil pem binaan pelak sanaan

reklam asi hut an dan rehabilit asi DAS 1 Laporan Peny elenggaraan hari m enanam

pohon

Laporan hasil peny elenggaraan hari

m enanam pohon 1 Laporan

Penilaian Lom ba Penanam an Laporan hasil penilaian lom ba penan am an 1 Laporan Fasilit asi Pengesahan Rencana

Pengelolaan DAS

Laporan hasil fasilit asi pengesahan

rencana pengelolaan DAS 1 Laporan Fasilit asi Pengem bangan Perbenihan

Tanam an Hut an

Laporan hasil fasilit asi pengem bangan

perbenihan t anam an hut an 1 Laporan Fasilit asi Pengem bangan Perhut anan

Sosial

Laporan hasil fasilit asi pengem bangan

perhut anan social 1 Laporan

Fasilit asi Penat aan Areal Kerj a dan Perizinan HKm / HD

Laporan hasil fasilit asi penat aan areal

k erj a dan perizinan HKm / HD 1 Laporan I nv ent arisasi dan Pem et aan Pot ensi

Produk si HHBK

Laporan hasil invent arisasi dan pem et aan

pot ensi produk si HHBK 1 Laporan Pengendalian Pelak sanaan

HKm / HD/ HHBK Unggulan/ Kem it raan

Laporan hasil pengedalian pelak sanaan

HKm / HD/ HHBK Unggulan/ Kem it raan 1 Laporan 4. Gerak an Terpadu

Pensej ah t eraan Pet ani

Pengem bangan dan Pendam pingan Kelom pok Usaha Produk st if ( KUP)

Terbent uk ny a m odel pengem bangan hasil hut an non k ayu ( budiday a j am ur t iram )

10 unit

Pengem bangan Anek a Budiday a Tanam an Hut an

Terbent uk ny a dem plot t anam an gaharu, t erpeliharany a t anam an gaharu dan rot an y ang dibuat t ahun sebelum ny a

70 Ha

Fasilit asi Pengem bangan Tanam an Hut an

Terfasilit asiny a k elom pok m asy arak at

dalam pengem bangan HTR/ HKm / HN 10 Kelom pok 5. Peningk at an Kapasit as

SDM dan Lem baga Pengelolaan Hut an

Pem binaan dan Pengendalian Pengusahaan Hut an

Terlak sanany a m onit oring dan ev aluasi pem binaan produk si hasil hut an, peralat an, rencana bahan bak u, st ock k ay u dan iuran k ehut anan

19 Kab/ Kot a

Pem binaan dan Pengendalian Penat ausahaan Hasil Hut an

Terlak sanany a m onev / pem binaan, penggunaan pendist ribusian dan pengendalian penat ausahaan hasil hut an sert a m eningk at ny a kinerj a pej abat penat ausahaan hasil hut an di Kab/ Kot a

19 Kab/ Kot a

Pem binaan dan Pengendalian I ndust ri Kehut anan

Terlak sanany a

m onit oring/ pem binaan/ pengendalian perizinan usaha pem anfaat an hasil hut an

14 Kab/ Kot a

Dukungan Manaj em en dan Pelak sanaan Tugas Tek nis Lainny a Kem ent erian LHK

Fasilit asi Peningk at an Perencanaan Pengelolaan Hut an Produk si

Laporan hasil fasilit asi peningk at an

perencanaan pengelolaan hut an produksi 1 Laporan Fasilit asi Peningk at an Usaha Hut an

Alam

Laporan hasil fasilit asi peningk at an usaha hut an alam

1 Laporan

Fasilit asi Peningk at an Usaha Hut an Tanam an

Laporan hasil fasilit asi peningk at an usaha

hut an t anam an 1 Laporan

Fasilit asi Peningk at an I ndust ri Prim er Kehut anan

Laporan hasil fasilit asi peningk at an

indust ry prim er kehut anan 1 Laporan Fasilit asi Peningk at an Tert ib

Peredaran Hasil Hut an dan I uaran Kehut anan

Laporan hasil fasilit asi peningk at an t ert ib peredaran hasil hut an dan iuran k ehut anan

1 Laporan

6. Perencanaan dan Pengem bangan Hut an

Koordinasi dan Sink ronisasi Perencanaan Kehut anan

Terlak sanany a k oordinasi dan sink ronisasi perencanaan ant ara pusat provinsi dan

k ab/ k ot a 19 Kab/ k ot a

Monit oring Pelak sanaan Pem bangunan Kehut anan

Terlak sanany a m onit oring, ev aluasi dan pengaw asan kegiat an pem bangunan k ehut anan

14 Lok asi

Penguat an Sist em I nform asi Bidang Kehut anan

Terlak sanany a pengem bangan peralat an dan pem eliharaan w ebsit e k ehut anan, pem buat an dok um en t ahunan, dan peny ebar luasan inform asi k ehut anan

3 Judul

Dukungan Manaj em en dan Pelak sanaan Tugas Tek nis Lainny a Kem ent erian LHK

Adm inist rasi Kegiat an Laporan hasil adm inist rasi kegiat an 1 Laporan

7. Pelay anan Adm inist rasi Perk ant oran

Peny ediaan Jasa Surat - Meny urat Terlak sanany a barang- barang penduk ung j asa surat - m enyurat ( prangk o,m at erai dan bbm )

12 Bulan

Peny ediaan Jasa Kom unik asi, Sum ber Day a Air dan List rik

Terlak sanany a pem bay aran t agihan t elepon, list rik , air, list rik dan int ernet

12 Bulan

Peny ediaan Jasa Jam inan Barang Milik Daerah

Terlak sanany a pem bay aran paj ak bum i dan bangunan

12 Bulan

Peny ediaan Jasa Kebersihan Kant or Terlak sanany a peny ediaan j asa kebersihan k ant or

12 Bulan

Peny ediaan Alat Tulis Kant or Tersediany a alat - alat t ulis perk ant oran 12 Bulan Peny ediaan Barang Cet ak an dan

Penggandaan

Terpenuhiny a penyedian barang- barang percet ak an dan penggandaan

12 Bulan

Peny ediaan Kom ponen I nst alasi List rik / penerangan Bangunan k ant or

Terlak sanany a pengadaan barang- barang k om ponen list rik/ penerangan bangunan k ant or

12 Bulan

Peny ediaan Peralat an dan Perlengk apan Kant or

Tersediany a spanduk , gorden,AC,Finger Print

12 Bulan

Peny ediaan barang bacaan dan perat uran perundang- undangan

Terlak sanany a peny ediaan bahan bacaan berupa surat k abar dan w art a

(15)

N o. Pr ogr a m Ke gia t a n I n dik a t or k in e r j a Ke gia t a n ( ou t pu t ) Re n ca n a Tin gk a t Ca pa ia n ( t a r ge t ) Peny ediaan Mak anan dan Minum an Terlak sanany a pengadaan m ak anan dan

m inum an rapat

12 bulan

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsult asi Keluar dan Dalam Daerah

Terselenggarany a rapat k oordinasi dan k onsult asi

12 bulan

Peny ediaan Jasa Sopir Kant or Terlak sanany a peny ediaan j asa sopir 12 bulan Peny ediaan Jasa Pengam anan Kant or Tersediany a m ak an dan m inum unt uk

pik et senj at a api dan pengam anan k ant or

12 Bulan

Peny ediaan Jasa I nform asi Dok um ent asi dan Publik asi

Terlak sanany a peny ediaan j asa docum ent er dan publik asi

12 bulan

Peny ediaan Jasa Pem binaan Fisik dan Ment al Aparat ur

Terselenggarany a pem binaan fisik dan m ent al aparat ur

12 Bulan

8. Peningk at an Sarana dan Prasarana Aparat ur

Pengadaan Meubeleur Terlak sanany a pengadaa m eubeleur 53 Unit Pengadaan Kom put er dan Jaringan

Kom pt erisasi

Lapt op, PC, Print er 12 Unit

Pem eliharaan Rut in/ Berk ala Rum ah Jabat an/ Rum ah Dinas/ Mess

Terlak sanany a pem eliharaan rut in/ berkala rum ah dinas

2 Unit

Pem eliharaan Rut in/ Berk ala Gedung Kant or

Terlak sanany a pengecat an, perbaik an plafon, perbaik an pint u gedung k ant or

2 Unit

Pem eliharaan Rut in/ Berk ala Kendaraan Dinas Operasional

Terlak sanany a pem eliharaan kendaraan dinas operasional

12 Bulan

Pem eliharaan Rut in/ Berk ala Peralat an dan Perlengk apan Kant or

Terlak sanany a pem eliharaan rut in/ berkala peralat an dan perlengk apan k ant or

12 Bulan

Pem eliharaan Rut in/ Berk ala Kom put er dan Jaringan Kom put erisasi

Terlak sanany a pem eliharaan rut in/ berkala com put er dan j aringan k om put erisasi

12 Bulan

Pem eliharaan Rut in/ Berk ala inst alasi dan j aringan

Terpeliharany a inst alasi air dan saluran air 1 pak et

Pengelolaan, Pengaw asan dan Pengendalian Aset SKPD

Terlak sanany a pengelolaan dan pengendalian asset

12 Bulan

9. Peningk at an Disiplin Pengadaan Pak aian Dinas Besert a Kelengk apanny a

Terlak sanany a peny ediaan pak aian dinas besert a perlengk apanny a

139 St el

10. Peningk at an Kapasit as Sum ber day a

Bint ek I m plem ent asi Perat uran Perundang- undangan

Terpenuhiny a k eik ut sert aan dalam bint ek im plem ent asi perat uran perundang-undangan

6 Kali

11. Peningk at an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan

Peny usunan Laporan Capaian Kinerj a dan I k ht isar Realisasi Kinerj a SKPD

Terlak sanany a peny usunan laporan k euangan, LAKI P,LPPD,LKPJ dan laporan t ahunan

5 Dok um en

Peny usunan perencanaan dan penganggaran SKPD

Peny usunan RKA, DPA, DPPA, bahan ek spose, Renj a dan Draft Renst ra

6 Dokum en

Penat ausahaan Keuangan SKPD Terlak sanany a k egiat an penat ausahaan k euangan SKPD baik penerim aan m aupun pengeluaran

12 bulan

Sum ber : Rencana Ker j a ( Renj a) Dinas Kehut anan Pr ov insi Sum at er a Bar at Tahun 2015

2.3.3

Re n ca n a An gg a r a n Ta h un 2 0 1 5

Dari An ggar an Pen dapat an dan Belan j a Daer ah ( APBD) , j um lah

pendanaan

yang

dim ungkinkan unt uk dibelanj akan unt uk pem bangunan bidang kehut anan pada

Tahun

Anggaran

2015

adalah

Rp

2 0 . 0 9 5 .3 2 1 . 5 4 9 ,-

dan

m enj adi

Rp

1 9 . 1 9 7 . 8 0 5 . 0 3 2 , - set elah perubahan yang digunakan unt uk m em biayai Belanj a

Tidak Langsung dan Belanj a Langsung. Secar a rinci rencana anggaran Belanj a Tidak

Langsung dan Belanj a Langsung dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Ren cana Anggaran Tahun Anggaran 2015

N o

U r a ia n

Re n ca n a ( Rp)

%

1

Belanj a Tidak Langsung

10.859.223.607

56,56

2

Belanj a Langsung

8.338.581.425

43,44

Ju m la h

1 9 .1 9 7 . 8 0 5 . 0 3 2 1 0 0

Su m ber: APBD Sum bar 2015

Alokasi anggaran belanj a langsung Tahun 2015 yang dialokasikan unt uk m em biayai

program - program

priorit as

yang

langsung

m endukung

pencapaian

sasaran

(16)

Tabel 9. Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun Anggaran 201 5

N o

Sa sa ra n St ra t e gis

I n dik a t or Kine r j a

An gga r a n ( Rp)

% An gga r a n

1.

Ter w uj udny a k epast ian

dalam penggunaan

k aw asan hut an sesuai

dengan fungsi dan

per unt uk anny a

Per sent ase panj ang bat as

k aw asan hut an dalam k ondisi

baik

167.325.600

2,01

Per sent ase unit penggunaan

k aw asan hut an unt uk

pem bangunan di luar kehut anan

y ang sesuai dengan

per ij inanny a.

345.549.150

4,14

2.

Berk ur angny a

Ker usak an Hut an

Melalui Konser v asi dan

Per lindungan Sum ber

Day a Hut an ser t a

adapt asi per ubahan

ik lim

Per sent ase penur unan Kasus

ilegal logging/ t indak pidana

k ehut anan

1.372.744.750

16,46

Per sent ase penur unan j um lah

t it ik panas ( hot spot ) dar i angk a

t ahun sebelum ny a

164.877.750

1,98

3.

Meningk at ny a day a

duk ung hut an dan

lahan dalam

peningk at an fungsi

ek ologis

Luas penur unan lahan k r it is

2.071.530.500

24,84

4.

Meningk at ny a ek onom i

m asy ar ak at di dalam

dan di sek it ar k aw asan

hut an

Per sent ase peningk at an

pendapat an anggot a kelom pok

t ani hut an.

1.350.026.300

16,19

5.

Meningk at ny a k iner j a,

produksi hasil hut an

dan pendapat an sek t or

k ehut anan

Per sent ase pencapaian t arget

produksi kehut anan pada ak hir

t ahun

305.661.519

3, 67

Per sent ase pener im aan negara

sek t or k ehut anan pada ak hir

t ahun

119.182.701

1, 43

6.

Peningk at an k ualit as

perencanaan

k ehut anan

Per sent ase Kab/ Kot a y ang

perencanaan pem bangunan

k ehut ananny a sinergis dengan

perencanaan pem bangunan

k ehut anan Pr ov insi

2.441.683.155

29, 28

Ju m la h Be la nj a La n gsun g

8 .3 3 8 .5 8 1 .4 2 5

1 0 0

Pada

Tabel

9.

di at as, j um lah anggaran

unt uk

program / kegiat an

sebesar

Rp

8 . 3 3 8 .5 8 1 . 4 2 5 dengan persent ase t erbesar anggaran unt uk m en dukung sasaran

Peningkat an Kualit as Per encanaan Kehut anan yait u sebesar 29,28 % . Sasaran lain

dengan anggaran yang relat if besar adalah sasaran

Meningkat nya Day a Dukung Hut an

Dan Lahan Dalam Peningkat an Fungsi Ekologis

yait u sebesar 2 4 ,84 % .

Sem ent ara it u,

sasaran dengan anggaran yang r elat if kecil adalah sasaran

Meningkat nya Kiner j a,

Pr oduksi Hasil Hut an dan Pendapat an Sekt or Kehut anan

yait u 5,10 % dan

Ter wuj udnya

Kepast ian Dalam Penggunaan Kawasan Hut an Sesuai Dengan Fungsi d an Per unt ukannya

yait u

Gambar

Tabel 3. Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Periode 2011-2015
Tabel 4. Langkah-Langkah Strategis Pencapaian Sasaran
Tabel 5.Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sum atera BaratTahun 2015
Tabel 7. Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Tahun 2015
+3

Referensi

Dokumen terkait

Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) dengan ketent uan bahwa apabila dikemudian hari terdapat

Nilai HEP mengangkat produk keluar dari tungku pembakaran menjelaskan bahwa kurang berpeluang sekali terjadinya error pada saat pekerjaan ini dilakukan, sehingga

Jika VLAN Packet Data ini kita Pakai Buat Node B, Maka setelah Kita Create & Gunakan VLAN Ethernet Kita, Kita Harus Perhatikan Performance dan Juga Jumlah User yang di Handle

Thus, public confidence toward the obligation of sholat and fasting of dead person that can be substituted with fidyah can be strongly claimed. Because the people

1) Duty (tugas) artinya apa yang telah diberikan kepada kita sebagai tugas kita harus melaksanakannya. 2) Laws (hukum dan undang-undang) kesepakatan tertulis yang

Pantai Mutun yang setiap tahun nya selalu ramai pengunjung dari berbagai daerah provinsi lampung dan dari luar kota lampung,pantai mutun yang sudah berdiri cukup lama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penggunaan jenis reaktan asam dengan konsentrasi yang berbeda berpengaruh dalam pemurnian eugenol dari minyak daun

Variabel Kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar