Urusan : 102 - KESEHATAN
SKPD : 10207 - PUSKESMAS KEMBANG
Kode Uraian Jumlah Penjelasan
10207.4 PENDAPATAN 2.580.000.000
10207.000.000.41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.580.000.000
10207.000.000.414 PENDAPATAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 2.580.000.000
10207.000.000.414.16 Pendapatan blud 2.580.000.000
10207.000.000.414.16002 Pendapatan blud puskesmas 2.580.000.000
-10207.5 BELANJA 5.680.145.000
10207.000.000.51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.429.062.000
10207.000.000.511 BELANJA PEGAWAI 2.429.062.000
10207.000.000.511.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.967.062.000
10207.000.000.511.01001 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.474.474.000
10207.000.000.511.01002 Belanja Tunjangan Keluarga 155.540.000
10207.000.000.511.01003 Belanja Tunjangan Jabatan 14.420.000
10207.000.000.511.01004 Belanja Tunjangan Fungsional 133.560.000
10207.000.000.511.01005 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 5.180.000
10207.000.000.511.01006 Belanja Tunjangan Beras 97.044.000
10207.000.000.511.01007 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 30.030.000
10207.000.000.511.01008 Belanja Pembulatan Gaji 6.342.000
10207.000.000.511.01009 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 42.804.000
10207.000.000.511.01020 Jaminan Kecelakaan Kerja 3.528.000
10207.000.000.511.01021 Jaminan Kematian 4.140.000
10207.000.000.511.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 462.000.000
10207.000.000.511.02001 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 462.000.000
10207.52 BELANJA LANGSUNG 3.251.083.000
10207.041 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 420.875.000
10207.041.101 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS KEMBANG (DAK NON FISIK)
420.875.000 Lokasi : Kembang
10207.041.101.521 BELANJA PEGAWAI 7.000.000 Sumber dana : DAK
10207.041.101.521.01 Belanja Honorarium PNS 7.000.000
10207.041.101.521.01002 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 7.000.000
Kode Uraian Jumlah Penjelasan
10207.041.101.522 BELANJA BARANG DAN JASA 413.875.000
10207.041.101.522.01 Belanja Bahan Pakai Habis 938.000
10207.041.101.522.01001 Belanja Alat Tulis Kantor 38.000
10207.041.101.522.01005 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 900.000
10207.041.101.522.02 Belanja Bahan/Material 18.880.000
10207.041.101.522.02003 Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek
8.380.000
10207.041.101.522.02004 Belanja Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur 10.500.000
10207.041.101.522.11 Belanja Makanan dan Minuman 138.946.000
10207.041.101.522.11002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.960.000
10207.041.101.522.11003 Belanja Makanan dan Minuman Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosialisasi 122.986.000 10207.041.101.522.23 Belanja Pembayaran Jasa Tenaga Ahli/Narasumber, Jasa PNS dan Non
PNS
255.111.000 10207.041.101.522.23001 Belanja Pembayaran Jasa Tenaga Ahli/Narasumber 71.400.000
10207.041.101.522.23003 Belanja Pembayaran Jasa non PNS 183.711.000
10207.049 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 2.580.000.000
10207.049.001 PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS 2.580.000.000 Lokasi : Kembang
10207.049.001.521 BELANJA PEGAWAI 111.120.000
10207.049.001.521.02 Belanja Honorarium Non PNS 111.120.000
10207.049.001.521.02001 Belanja Honorarium Non PNS 111.120.000
10207.049.001.522 BELANJA BARANG DAN JASA 1.843.880.000
10207.049.001.522.20 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.843.880.000
10207.049.001.522.20001 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.843.880.000
10207.049.001.523 BELANJA MODAL 625.000.000
10207.049.001.523.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 625.000.000
10207.049.001.523.02021 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 625.000.000
10207.061 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN 250.208.000
10207.061.001 PELAYANAN TEKNIS KANTOR 250.208.000 Lokasi : Kembang
10207.061.001.521 BELANJA PEGAWAI 22.500.000
10207.061.001.521.01 Belanja Honorarium PNS 18.000.000
10207.061.001.521.01001 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 18.000.000
10207.061.001.521.03 Belanja Uang Lembur 4.500.000
10207.061.001.521.03001 Belanja Uang Lembur PNS 4.500.000
Kode Uraian Jumlah Penjelasan
10207.061.001.522 BELANJA BARANG DAN JASA 227.708.000
10207.061.001.522.01 Belanja Bahan Pakai Habis 64.170.000
10207.061.001.522.01002 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 6.085.000 10207.061.001.522.01003 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 4.140.000 10207.061.001.522.01004 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 9.879.000 10207.061.001.522.01005 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 28.801.000
10207.061.001.522.01007 Belanja Habis Pakai Komputer 15.265.000
10207.061.001.522.03 Belanja Jasa Kantor 55.400.000
10207.061.001.522.03001 Belanja Telepon 24.600.000
10207.061.001.522.03002 Belanja Air 1.800.000
10207.061.001.522.03003 Belanja Listrik 24.000.000
10207.061.001.522.03012 Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM 5.000.000
10207.061.001.522.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.400.000
10207.061.001.522.05001 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.400.000
10207.061.001.522.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.082.000
10207.061.001.522.06002 Belanja Penggandaan/Fotokopi 8.082.000
10207.061.001.522.11 Belanja Makanan dan Minuman 7.296.000
10207.061.001.522.11001 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 7.296.000
10207.061.001.522.15 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000
10207.061.001.522.15001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.000.000
10207.061.001.522.15002 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0
10207.061.001.522.17 Belanja Pemeliharaan 17.000.000
10207.061.001.522.17002 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.000.000 10207.061.001.522.23 Belanja Pembayaran Jasa Tenaga Ahli/Narasumber, Jasa PNS dan Non
PNS
49.360.000
10207.061.001.522.23003 Belanja Pembayaran Jasa non PNS 49.360.000
SURPLUS / DEFISIT (3.100.145.000)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
