NARASI PK ESELON III

(1)

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

BAPPEDA KOTA DUMAI

Dalam Rangka mewujudkan manajemen perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efesien, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. AFRILAGAN,SH,M.Si

Jabatan : KABID STATISTISK,EVALUASI DAN PELAPORAN

Selanjutnya disebutPihak Pertama

Nama : MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si

Jabatan : KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI

Selaku atasan langsungPihak Pertama

Selanjutnya disebutPihak Kedua

Pihak Pertama_{pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran}

perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawabPihak Pertama.

Pihak Kedua_{akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas}

kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Oktober 2016

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si H. AFRILAGAN,SH,M.Si

Pembina Utama Muda Penata TK.I

(2)

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI : Murni 2017

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN UTAMA ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya kualitas proses Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam 15% Program perencanaan pembangunan daerah 267,920,000 perencanaan pembangunan APBD terhadap Total usulan stakeholder lain 1 Kali a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 267,920,000 daerah nyaman, humanis, teratur

dan merata

Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan 70% Program perencanaan pembangunan daerah 1,220,987,500 Pembangunan Daerah 1 Kegiatan a. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan 173,442,500

program dan kebijakan layanan publik

75 Buku b. Penyusunan rancangan RKPD 220,640,000

1 Dokumen c. Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 154,380,000 1 Dokumen d. Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung 188,725,000

Jawaban (LKPJ)

4 Dokumen e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 316,550,000 FORMULIR PENETAPAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran

4 Dokumen e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 316,550,000 100 Orang f.Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan 167,250,000

Pembangunan

Program pengembangan data/informasi 492,055,000

3 Buku a. Penyusunan profile daerah 108,730,000

1 Dokumen b. Penyusunan penelitian dan pengembangan pembangunan 120,150,000 daerah

75 Orang c. Sistem Informasi Perencanaan Daerah 263,175,000 Persentase perusahaan yang berkontribusi pada CSR 30% Program Kerjasama Pembangunan 208,990,000 dalam Pembangunan Daerah 1 Tahun a. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 228,910,000 1,697,897,500

NIP. 19630614 198803 1 001 NIP. 19710412 200112 1 003

KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI, Kabid Perencanaan,Evaluasi dan Litbang

MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si H.AFRILAGAN,SH,M.Si

Pembina Utama Muda Penata Tk. I

(3)

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI : Perubahan 2016

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya kualitas proses Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam 15% Program perencanaan pembangunan daerah 181,670,000 perencanaan pembangunan APBD terhadap Total usulan stakeholder lain 1 Kali a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 181,670,000

daerah nyaman, humanis, teratur 1 Kali

dan merata 1 Kali

Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan 65% Program perencanaan pembangunan daerah 1,927,184,000 Pembangunan Daerah 1 Kali a. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan 252,718,500

2 Kali program dan kebijakan layanan publik

1 Dokumen b. Penyusunan rancangan RPJMD 341,638,000

1 Dokumen c. Penetapan RPJMD 177,700,000

1 Dokumen d. Penyusunan rancangan RKPD 196,450,000 1 Dokumen

1 Dokumen e. Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 99,550,000 FORMULIR PENETAPAN KINERJA

1 Dokumen e. Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 99,550,000 1 Dokumen f. Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung 103,787,500

Jawaban (LKPJ)

5 Dokumen g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 276,060,000 100 Orang h.Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan 100,719,000

Pembangunan

100 Orang i. Sistem Informasi Perencanaan Daerah 208,990,000

120 Orang j. Sosialisasi RPJMD 169,571,000

Program Pengembangan data/informasi 225,891,000

1 Dokumen k.Penyusunan profile daerah 225,891,000 Persentase perusahaan yang berkontribusi pada CSR 0%

dalam Pembangunan Daerah

2,334,745,000 JUMLAH ANGGARAN

NIP. 19710412 200112 1 003

KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI, Kabid Statistik,Evaluasi dan Pelaporan

MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si H.AFRILAGAN,SH,M.Si

Pembina Utama Muda Penata Tk. I

(4)

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

BAPPEDA KOTA DUMAI

Nama : M.PAIZAL,S.Pi,M.Sc

Jabatan : KABIDSOSIAL DAN BUDAYA

Dumai, Oktober 2016

MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si M. PAIZAL,S.Pi,M.Sc

Pembina Utama Muda Pembina

(5)

: BADA E A BA AEAH A D AI : 2017

1 2 3 4 5 6

(6)

: BADA<=>?E<@ A< AA<=> BBA<C D< A<EAE?AH FGHA DD BAI : =IJ KL M N MO 2016

1 2 3 4 5 6

1 BIO PO QR M SO T MRKM UP S MVWJ XVIV

YZ[ \Z]^ _ \Z` a]\b \^Z ]\b DacdeZ ]YZ[ Z]f _ ]_ _] 65% Program perencanaan pembangunan daerah 424,983,350 WIJIOgMOM MOWIhLMOQ KO MO

=IhLMO QKO MO DMIJM N

iMIJ M NOTMhMO, NKhMOPV, SIJ M S KJ 1 DXR KhIO M. EjM UK MVPJIOgMOM AR VPiMIJ M N WIJgIWM S MOWIJgMW MP MO 188,752,750

iMOhIJ M S M S KkKMOBDGV iMIJM N

1 DXR KhIO L. EjM UKMVPJIOgMO MMRVPiMIJM NWIhLIJMO S MV MOR XJKWVP 236,230,600 ( ?AD-= F ) iKhMP

Program perencanaan pembangunan ekonomi 557,840,000

12 BKUMO M. FX XJiPO MVPWIJ IOgMO M MOWIhL MO Q KOMOLPiMOQV XVP M UiMO 238,920,000 LKiMT M

2 DXR KhIO L. BXO P S XJ PO Q, IjM UKMVPiMOWI UM W XJ MO 96,530,000 1 DXR KhIO g. FX XJiPOMVPWIJIOgMO M MOWIhLMOQ KOMOL PiMOQWIOiPiPR MO, 222,390,000

R IVI NM S MOiMOlDB FORMULIR PENETAPAN KINERJA

lM S K MOFIJkM=IJMO QR M S DMIJ M N HM NKO AO QQ MJ MO

JUMLAH ANGGARAN

R IVI NM S MOiMOlDB

982,823,350 JUMLAH ANGGARAN

< m= n 19630614 198803 1 001 < m= n 19720829 200112 1 003

KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI, KABID SOSIAL DAN BUDAYA

MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si M.PAIZAL,S.Pi,M.Sc

(7)

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

BAPPEDA KOTA DUMAI

Nama : HAMOD ISSFAD,S.Pi,M.Si

Jabatan : KABID EKONOMI

Dumai, Oktober 2016

MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si HAMOD ISSFAD,S.Pi,M.Si

Pembina Utama Muda Pembina

(8)

: BADAopqrEos to tAopq uBAov wo toxAErAH yz{A Dw uAI : u| }~ 2017

6

1 u~~ ~ | }

¡ ¢ £¤ ¥ ¢ ¦ §£¢¨ ¢¤ £¢¨ D§©ª« £ ¡ £¬ ¥ £¥ ¥£ 70% Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota 299,270,300 }~~ ~® ¯~| ~ ~

p® ¯~ | ~ ~ D } ° menengah dan besar

± }°~®~, °|®~ , } |}

±~® } 1 D

|®~

. y }±~ }~~ ~~ ~ ~ ~| -| ~±| } 299,270,300

1 D|®~

. }±~}~~ ~®¯~ |~~¯±~ ~® 187,473,700 1 D|®~

¯. u~ } ~ , ² | ±~ }~ 110,837,000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 251,984,000

1 D|®~

. {®y }±~ p~ ~ |~ ~y® ~~ ({ ypy) 251,984,000

849,565,000

KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI, KABID EKONOMI DAN SDA

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

³ |~y }´p } ~ D }° {°| ~ A~ }~

JUMLAH ANGGARAN

o µp ¶ 19630614 198803 1 001 o µp ¶ 19740122 200003 1 005

KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI, KABID EKONOMI DAN SDA

MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si HAMOD ISSFAD,S.Pi,M.Si

(9)

: BADA·¸¹ºE·» ¼· ¼A·¸¹ ½BA·¾ ¿· ¼·ÀAEºAH ÁÂÃA D¿ ½AI

1 Dèâ ÆøÄÊ

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 238,299,000

1 D â .

Ãà Á ùà à¸ å Á àâ à (Ã Á¸Á) 238,299,000

ûÈ ã Æ ÈÊÁÄÅüÈ¸ÄÅÈÊ áâ È ã DÈÄÅ È É

KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI, KABID EKONOMI

MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si HAMOD ISSFAD,S.Pi,M.Si

(10)

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

BAPPEDA KOTA DUMAI

Nama : MUKHLIS SUZANTRI,S,Hut,MT

Jabatan : KABIDFISIK,SARANA DAN PRASARANA WILAYAH

Dumai, Oktober 2016

MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si MUKHLIS SUZANTRI,S,Hut,MT

Pembina Utama Muda Penata TK.I

(11)

ÿ

2 Meningkatnya kualitas proses Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan 70% PABCAD E PFG CFE ^D G CD G PFA_ED`D G 267,792,280

perencanaan pembangunan Pembangunan Daerah

daerah nyaman, humanis, teratur 1 Dokumen a. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 267,792,280

Pab ca d e Pf gcfeh dgcdgij k d ldm Pfa hdtdsdg 26,259,370

8 Kali a. koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan 26,259,370

Pab ca d e Pf afgn dgd dg Pf gcfeh dgcdg Kbtd-obtdefg f gc dm 443,064,650 pdghfsda

6 Kali a. Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi 114,588,800 perkotaan

12 Bulan b. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi 237,997,300 perkotaan

1 Dokumen c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 90,478,550

1,120,400,000 JUMLAH ANGGARAN

NIP. 19630614 198803 1 001 NIP. 19750313 199403 1 003 KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI, KABID INFRASTRUKTUR DAN KEqILArAHAN

MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Ss MUKHLIS SUtANTRI,S,Hut,MT

(12)

vwx yxz{|} |z~xzxxz{| wxz zxzyx|} xxy x

merata 2 Dokumen a. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 343,314,410 1 Dokumen b. Survey dan pemetaan 112,145,430 2 Meningkatnya kualitas proses Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan 65% P¦§¨¦© ª P«¬ ¨«ª ®© ¬ ¨© ¬ P«¦¯ª©°© ¬ 406,636,750

perencanaan pembangunan Pembangunan Daerah

daerah nyaman, humanis, teratur 5 Dokumen a. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 406,636,750

P±² ³± ´ µ P¶ ·³¶µ¸ ´·³´·¹º » ´ ¼´½ P¶± ¸´t´s´· 26,259,370

8 Kali a. koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan 26,259,370

P±² ³± ´ µ P¶ ±¶·¾ ´·´ ´· P¶ ·³¶µ¸ ´·³´· K²t´-¿²t´µ¶· ¶ ·³ ´½ 445,420,450 À´·¸¶s´±

6 Kali a. Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi 64,565,400 perkotaan

2 Dokumen b. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi 301,597,300 perkotaan

1 Dokumen c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79,257,750

P±² ³± ´ µÁ ¶ ±¶·¾´·´ ´·Á ¶µ¸ ´·³Â ·´·À´¶ ± ´½ 325,000,000

1 Dokumen a. Penyusunan KLHS RPJMD Kota Dumai 325,000,000

1,658,776,410

NIP. 19630614 198803 1 001 NIP. 19750313 199403 1 003

KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI, KABID FISIK,SARANA DAN PARASARANA ÃILAÄAH

MARJOKO SANTOSO, SKM, M.SÅ MUKHLIS SUÆANTRI,S,Hut,MT