BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah merupakan rancangan awalserta merupakan arahan dan panduan bagi Kecamatan Ngaliyan untuk menyususn rancangan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD Kecamatan Ngaliyan untuk tahun 2015
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngaliyan atau disebut juga dengan Renja RKPD atau dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun adalah merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah ( Renstra ) yang telah disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta top – down. Renja SKPD Kecamatan Ngaliyan dibuat untuk memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD Kecamatan Ngaliyan dalam satu tahun anggaran dan juga memuat tentang apa yang menjadi tujuan, sasaran, peningkatan pelayanan, target, capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD Kecamatan Ngaliyan sesuai tugas pokok dan fungsinya serta mengakomodasikan hasil Musrenbang Kecamatan 2015.
I.2 LANDASAN HUKUM
Dasar hukum dalam penyusunan Renja SKPD Kecamatan Ngaliyan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukkan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, jawa Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta;
Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410 );
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Ats Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540 );
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9 );
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang ( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13 );
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43 );
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 ( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59 );
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 ( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61 );
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014;
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014;
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program program kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana. 2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program
kegiatan selama 1 tahun oleh skpd kecamatan Ngaliyan.
3. Untuk menjamin kesesuaian terhadap kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan – kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah – langkah / kebijakan tugas – tugas sesuai dengan kewenangan.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun – tahun yang akan datang.
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I Pendahuluan
I.1 Latar Belakang I.2 Landasan Hukum I.3 Maksud dan Tujuan I.4 Sistematika Penulisan
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Ngaliyan Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Ngaliyan
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Ngaliyan
Analisis Kinerja Pelayanan Renja SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Ngaliyan
Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Tantangan
dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
II.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat
Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam rancangan awal.yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana apakah sudah terkait dengan pembangunan provinsi selanjutnya dengan pembangunan kota.
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kecamatan Ngaliyan
Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dn fungsi SKPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
III.3 Program dan Kegiatan
Meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegaiatan alternatif atau baru.program dan kegiatan yang sedang berjalan yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra SLKPD
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD KECAMATAN NGALIYAN
II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD KECAMATAN NGALIYAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD KECAMATAN NGALIYAN
Kinerja Kantor Kecamatan Ngaliyan tahun 2013 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan. Pencapaian Kinerja Sasaran tahun 2013 adalah merupakan kajian terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Kecamatan Ngaliyan Tahun 2013 dan perkiraan capaian tahun 2014, serta capaian target Rentra 2015 adalah sebagai berikut :
Dengan kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dengan hasil yang diharapkan yaitu untuk peningkatan kebersihan wilayah target sesuai pada Renstra / akhir 2015 adalah sebanyak 9.300 m3 dengan target anggaran sebesar Rp. 224.182.414, namun realisasi sampai dengan akhir tahun 2013 telah berhasil mengangkut sampah sebanyak 9.000 m3 dengan menyerap anggaran sebesar Rp. 55.134.500,-, sehingga realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2013 sudah mencapai sebesar Rp. 147.244.000,- atau sudah mencapai 65,68 %.
1.2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatannya adalah koordinasi penilaian kota sehat / Adipura, dari target Renstra sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp. 31.537.972,-, tetapi karena ada perubahan anggaran maka target dari tahun ke tahun mengalami perubahan, target Renja pada tahun 2012 menjadi Rp. 16.000.000 dan tahun 2013 naik menjadi Rp. 32.000.000,- sehingga realisasi tingkat capaian kinerja serta realisasi anggaran Renstra sampai dengan tahun 2013 telah mencapai sebesar Rp. 48.000.000 atau 200 %.
1.3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas serta agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kegiatan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetak dan penggandaan, penyediaan makan dan minum, operasional kelurahan percontohan Ngaliyan, Kalipancur dan Tambakaji dari target Renstra sebesar Rp. 2.127.283.460,- sudah dapat teralisasi sampai dengan Renja tahun 2013 sebesar Rp. 301.076.643 atau sudah mencapai 70.04 %.
1.4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan mebeleur, rehabilitasi rumah dinas, rehabilitasi gedung kantor, rehabilitasi instalasi, penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional, dari target Renstra sebesar Rp. 3.124.951.424 sudah terealisasi sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 275.087.000,- atau sebesar 69,53 %
1.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan ini untuk kelancaran dalam pembuatan laporan keuangan , dengan target Renstra sebesar Rp. 145.663.376, sudah teralisasi anggaran sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar Rp. 32.520.000,- atau sebanyak 81,13 %.
1.6 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan yang ada yaitu dengan kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan dan fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dari target Renstra sebesar Rp. 157.689.856,- pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi Rp. 837.460.000,- dan sudah teralisasi sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 837.460.000,- atau dari target Renstra telah mencapai 483.39 %.
1.7 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
TABEL-1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD KECAMATAN NGALIYAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD KECAMATAN NGALIYAN
No SASARAN Program/Kegia tan s/d tahun 2013
Tingkat
I. Urusan wajib Lingkungan Hidup 1. Kecamatan &
Kelurahan Program Pengembanga n Kinerja pengelolaan Persampahan
Jumlah sampah
yang terangkut 9.300 m3Rp. 60.648.000,-operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan
kebersihan wilayah 100Rp.224.182.414,
-99,38
Rp. 92.110.00,- 100Rp.56.560.000,- 100Rp.55.134.500,- 100Rp.147.244.500,
-100
65,68 Kecamatan Ngaliyan
2. Program
Rp.42.000.000 1000,32
Koordinasi penilaian kota sehat / adipura
Terwujudnya kondisi lingkungan yang bersih dan terpelihara
100
No SASARAN Program/Kegia s/d tahun 2013
Tingkat
I. Urusan Wajib Otonomi Daerah ,Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Sumber Daya
Manusia Yang berkualitas
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pegawai Kecamatan &
kelurahan -Rp.2.127.283.4
60,
-- 100Rp.420.291.79
0,-Penyediaan jasa
surat menyurat Terwujudnya administrasi surat menyurat yang lancar
Rp.59.004.000,- 67,68Rp.39.936.000,- 93,06Rp.148.556.200,
-93,06
38,77 Kecamatan Ngaliyan Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kecamatan & Kelurahan 100
Rp.861.023.405,
161.727.790,- 100Rp.70.861.420,- 40,82Rp.255.604.088,
-100
29,69 Kecamatan Ngaliyan
Penyediaan alat
tulis kantor Kelancaran pelayanan dan pelaporan 100141.920.871,- 98,64Rp.47.710.300,- 23.400.000,-100 100Rp.23.000.000,- 100Rp.71.110.300,- 10050,11 Kecamatan Ngaliyan Penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan
Tercukupinya barang cetak
dan penggandaan 100Rp.56.768.349,- 99,97Rp.19.452.349,- 100Rp.11.100.000,- 91,6311.100.000,- 91,63Rp.30.552.349,- 91,6353,82 Kecamatan Ngaliyan
Penyediaan makanan dan minuman
Kelancaran kegiatan rapat
- rapat 100Rp.293.303.131 100Rp.85.400.000,- 100Rp.45.660.000,- 100Rp.45.660.000,- 100Rp.
131.060.000,-100
44,68 Kecamatan Ngaliyan Opersional
kelurahan percontohan persiapan SKPD kelurahan Ngaliyan
Biaya
langganan,service,pemelih araan kendaraan
dinas,penggandaan,makan minum rapat, kebersihan gedung
-- -- 100Rp. 29.800.000,- 100Rp.27.650.438,- 100Rp.27.650.438,- -- Kecamatan Ngaliyan
Opersional kelurahan percontohan persiapan SKPD kelurahan Kalipancur
Biaya
langganan,service,pemelih araan kendaraan
dinas,penggandaan,makan minum rapat, kebersihan gedung
-- -- 100Rp.29..800.000,- 100Rp.28.272.282,- 100Rp.28.272.282,- -- Kecamatan Ngaliyan
Opersional kelurahan percontohan persiapan SKPD kelurahan Tambakaji
Biaya
langganan,service,pemelih araan kendaraan
dinas,penggandaan,makan minum rapat, kebersihan gedung
-- -- 100Rp.59.800.000,- 90,61Rp.54.196.501,- 90,61Rp.54.196.501 -- Kecamatan Ngaliyan
2. Pelayanan yang sarana dan Prasarana Aparatur
Kulkas,rumah dinas camat,kendaraan dinas mobil 1, motor 36 serta peralatan kantor lainnya
-Rp.3.124.951.4
24,
0,-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
100
Rp.147.104.660,
-100
Rp.31.565.000,- 100Rp.
50.000.000,-200
Rp.50.000.000,- 200Rp.81.565.000,- 20055,45 Kecamatan Ngaliyan Pemeliharaan
rutin/berkala rumah dinas
Terwujudnya rumah dinas camat yang layak huni
100
Rp.9.461.394,- 100Rp.3.300.000,- 100Rp.2.400.000,- 100Rp.2.400.000,- 100Rp.5.700.000,- 10060,24 Kecam,atan NGaliyan Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya gedung kantor yang
terpelihara
100
Rp.166.629.611,
-100
Rp.57.450.000,- 100Rp.29.000.000,- 100Rp.29.000.000,- 100Rp.86.450.000,- 10051,88 Kecamatan Ngaliyan Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
Mobil 1
Motor 35 100Rp.287.132.201 94,19Rp.124.170.000
,-81,89 Kecamatan Ngaliyan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Komputer 5, mesin
ketik 4, AC 5 100Rp.52.563.284,- 100Rp.17.800.000,- 100Rp.9.400.000,- 100Rp.9.400.000,- 100Rp.27.200.000,- 10051,57 Kecamatan Ngaliyan
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Meja dan kursi kantor 100
10.512.657,- 1002.000.000,- 100Rp.1.000.000,- 100Rp.1.000.000,- 100Rp.3.000.000,- 10028,54 Kecamatan Ngaliyan Rehabilitasi
sedang/berat rumah dinas
1 rumah dinas camat 100
Rp.289.098.067,
-99,73
Rp.54.850.000,- 100Rp.24.780.000,- 100Rp.24.700.000,- 100Rp.79.550.000,- 10027,52 Kecamatan Ngaliyan Rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor
1 gd kecamatan &
Kelurahan 100Rp.1.881.765.60
9,-91,07
Rp.323.324.000
,-100
Rp.40.924.000,- 99,06Rp.40.540.000,- 100Rp.363.864.000
,-100
19,34 Kecamatan Ngaliyan Rehabilitasi
sedang/berat instalasi
Alat listrik
-- -- 100Rp.3.600.000,- 100Rp.3.600.000,- 100Rp.3.600.000,- 10019,34 Kecamatan Ngaliyan Penyediaan jasa
pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasion al
Pajak Mobil 1, motor
35 -- -- 100Rp.4.000.000,- 52,78Rp.3.493.000,- 52,78Rp.3.493.000,- -- Kecamatan Ngaliyan
3. Kecamatan Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Laporan kinerja
selama 12 bulan -Rp.149.663.37
6,
-- 100Rp.32.520.000
,-- Kecamatan Ngaliyan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
SPJ yang tertib dan
tepat waktu 100Rp.145.663.376,
-81,29
kinerja skpd
Laporan keuangan
lancar -- -- 100Rp.29.100.000,- 81,25Rp.29.100.000,- 81,25Rp.29.100.000,- -- Kecamatan Ngaliyan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Masyarakat Program
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
34 Ormas 34
Rp.157.689.85
6,
-- 34Rp.837.460.00 0,-lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
Ormas Kecamatan dan
Kelurahan 100Rp.157.689.856,
-563,39 Kecamatan Ngaliyan
Fasilitasi kegiatan penanggulang an kemiskinan
Warga miskin
-- -- 100Rp.2.250.000,- 100Rp.2.250.000,- 100Rp.2.250.000,- -- Kecamatan Ngaliyan
2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Potensi Kelurahan
Meningkat 3 kgtRp.1.473.823.1
87,
-- 3 kgtRp.1.919.824.2
10,-- Kecamatan Ngaliyan
Pembinaan
Taruna 100Rp.231.804.088,
-100
Rp.83.450.000,
-100
39.100.000,- 143,79Rp.39.100.000,- 143,79Rp.122.550.000,
-143,79
52,87 Kecamatan Ngaliyan
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
DSP Musrenbang
Kecamatan dan Kelurahan 100Rp.81.735.908 100Rp.28.350.000 100Rp.12.450.000,- 100Rp.12.450.000,- 100Rp.2.800.000,- 10049,92 Kecamatan Ngaliyan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Hasil monev musrenbang 100
Rp.147.702.832,
Rp.70.874.210,- 129,69Rp.61.224.210,- 129,69Rp.100.624.210,
-129,69
68,13 Kecamatan Ngaliyan Fasilitasi
pembangunan fisik,non fisik hasil musrenbang
100
62,61 Kecamatan Ngaliyan
Fasilitasi peningkatan potensi
Peningkatan potensi kelurahan
Rp.50.000.000,- 67,86Rp.29.770.000,- 67,86Rp.119.557.000,
-67,86
wilayah
Kelurahan ngaliyan
-- -- 100Rp.20.800.000,- 100Rp.20.800.000,- 100Rp.20.800.000,- -- Kecamatan Ngaliyan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 skpd kelurahan kalipancur
Kelurahan kalipancur
-- -- 100Rp.20.800.000,- 100Rp.20.800.000,- 100Rp.20.800.000,- -- Kecamatan Ngaliyan
Pembinaan skpd kelurahan Tambakaji
Kelurahan Tambakaji
-- -- 100Rp.20.800.000,- 100Rp.20.800.000,- 100Rp.20.800.000,- -- Kecamatan Ngaliyan
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan
- Kecamatan Ngaliyan
] Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman
Saluran kecamatan
ngaliyan -- -- 100Rp.710.000.000,
-- Kecamatan Ngaliyan
Pemberdayaan
- -- 100Rp.60.000.000,- 96,56Rp.59.252.000,- 98,75Rp.59.252.000,- -- Kecamatan Ngaliyan
ARI DJOKO SANTOSO, SH. MM, Pembina Tingkat I
II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD KECAMATAN NGALIYAN
Kinerja pelayanan yang selama ini dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Ngaliyan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Kecamatan dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang.
Kecamatan Ngaliyan dipimpin oleh seorang Camat yang memiliki tugas pokok merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya juga menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di kecamatan;
b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemerintahan,bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di kecamatan;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan;
d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan perundang – undangan;
g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
i. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan; j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa / kelurahan;
k. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) sementara; l. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanan teknis instansi pemerintah di
wilayahnya;
o. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan dan;
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD KECAMATAN
NGALIYAN
Ada beberapa hal yang dapat menjadi isu – isu penting yang kemudian dijadikan program serta kegiatan dari tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Adanya program Pelayanan Administrasi Kecamatan ( PATEN ), bahwa
kegiatan ini dilaksanakan untuk menciptakan sarana prasarana serta sistem pelayanan kepada masyarakat melalui satu pintu, agar masyarakat mengalami kemudahan dalam menerima pelayanan secara mudah dan cepat, sudah dilaksanakan dimulai dari rehab ruang kantor yang digunakan untuk pelayanan dibuat senyaman mungkin agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, selain itu penempatan personil atau pegawai yang khusus menangani pelayanan tersebut.
2. Untuk meningkatkan ketaatannya dalam pembayaran pajak, telah dilaksanakan pelayanan PBB secara on line, di Kecamatan Ngaliyan sehingga masyarakat dekat dalam membayar pajak bumi dan bangunannya karena cukup di kecamatan, walaupun sistem on line tersebut kadang kala mengalami gangguan jaringan, sehingga masih ada masyarakat yang merasa belum puas terhadap pelayanan yang diberikan, namun semua sudah ditindak lanjuti dan diarahkan bahwa pembayaran PBB tersebut dapat di lakukan ditempat lain yang sudah ditunjuk.
II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rencana Kerja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang .Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Ngaliyan selama tahun 2013 dan perkiraan target tahun 2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
Tabel 2
Pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran Kecamatan Ngaliyan tahun 2013
No Urusan/Program/kegia tan
Alokasi Biaya 2013( Rp ) Alokasi Biaya 2014( Rp ) Anggaran Realisasi %
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP
I. Program Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Peningkatan operasi
dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
56.560.000
,- 55.134.500,- 97,48
53.664.000,-II. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1. Koordinasi penilaian
kota sehat / Adipura 32.000.000,- 32.000.000,- 100
9.000.000,-URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH ,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT BDAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
III. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
161.727.79
0,- 70.861.422,- 43,82 112.494.000, -2. Penyediaan alat tulis
kantor 23.400.000,- 23.400.000,- 100 28.800.000,-3. Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
11.100.000
,- 11.100.000,- 100 12.000.000,-4. Penyediaan makanan
dan minuman 45.660.000,- 45.660.000,- 100 47.400.000,-5. Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
25.600.000
15.000.000,-6. Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan ngaliyan
29.800.000
,- 29.800.000,- 100
30.300.000,-7. Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kalipancur
29.800.000
,- 28.272.282,- 94,87
30.300.000,-8. Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan Tambakaji
59.800.000
,- 58.414.164,- 97,68
30.300.000,-9. Belanja jasa
penunjang administrasi perkantoran
- - -
46.878.000,-IV Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan
rutin/berkala rumah dinas
2.400.000,- 2.400.000,- 100
2.400.000,-2. Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
29.000.000
,- 29.000.000,- 100 33.810.000,-3. Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
119.948.00
0 110.954.000,- 92,50 120.704.000,
-4. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
9.400.000,- 9.400.000,- 100
10.200.000,-5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.000.000,- 1.000.000,- 100
1.000.000,-6. Rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor
40.924.000
,- 40.450.000,- 99,06 340.000.000, -7. Pengadaan peralatan
dan perlengkapan kantor
- - -
59.185.000,-8. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional
4.000.000,- 3.493.000,- 70,0
5
5.290.000,-V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
32.520.000
,- 32.520.000,- 100
3.785.000,-2. Penunjang kinerja PA,PPK,Bendahara dan pembantu
29.100.000
,- 29.100.000,- 100 55.800.000,-VI Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
1. Optimalisasai
pemungutan PBB oleh pemerintahan
kecamatan dan kelurahan
198.000.00
0,- 98.000.000,
,-100 198.000.000,
Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Monitoring & evaluasi
kinerja
I Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat Pedesaan 1. Pemberdayaan
lembaga dan
organisasi masyarakat pedesaan
835.210.00
0,- 835.210.000,- 100 1.821.300.00
0,-2. Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
2.250.000,- 2.250.000,- 100
2.250.000,-IX Program Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1. Pembinaan kelompok
masyarakat
pembangunan desa
39.100.000
,- 39.100.000,- 100 109.888.000,-2. Pelaksanaan
musyawarah
pembangunan desa
12.450.000
,- 12.450.000,- 100 17.170.000,-3. Monitoring,evaluasi
dan pelaporan 70.874.210 68.144.210,- 96,15 36.395.000,-4. Fasilitasi
pelaksanaan
pembangunan hasil musrenbang
185.000.00
0,- 182.999.000,- 98,92 1.000.000.00
0,-5. Fasilitasi
peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan skpd
-50.000.000
,- 29.770.000,- 59,54
50.000.000,-6. Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum
37.500.000
,- 35.610.000,- 94,96
200.000.000,-7. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan
percontohan SKPD kelurahan ngaliyan
20.800.000
,- 20.800.000,- 100
21.500.000,-8. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan
percontohan SKPD kelurahan kalipancur
20.800.000
,- 20.800.000,- 100
21.500.000,-9. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan
percontohan SKPD kelurahan Tambakaji
20.800.000
,- 20.800.000,- 100
21.500.000,-10
-peningkatan kualitas jalan dan jembatan 11
. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman
710.000.00
0,- 703.306.000,- 99,96 1.065.000.000,
-II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN 2015
Program dan kegiatan ini adalah merupakan usulan dari masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2015, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngaliyan.
TABEL 3
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN 2015
NO USULAN/PROGRAM
/KEGIATAN KEGIATANSASARAN
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN ( Rp )
LOKASI KEGIATA
N
MASUKAN TARGET KELUARAN TARGET HASIL TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP
1 Program Penyediaan sarana prasarana persampahan
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Peningkatan cakupan pelayanan persampahan wilayah 10 m3
Dana
Terangkuntnya sampah
pada hari libur Teraangkutnya sampah pada hari libur selama 120 hari
Terwujudnya wilayah kecamatan ngaliyan yang bersih
100 %
22.800.000,-Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan cakupan pelayanan persampahan wilayah 4 kel.
Dana
Volume sampah yang
terangkut per hari Volume sampah terangkuta/hari sebanyak 8 m3
Terwujudnya wilayah kecamatan ngaliyan yang bersih
100 %
53.664.000,-2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi penilaian kota
sehat/adipura Peningkatan cakupan pelayanan K3 wilayah kecamatan di 11 % Pembelian Tong Sampah Kerja bakti
Pembangunan Bank Sampah
Pengadaan Prasarana bank Sampah
Terjaganya K3 di wilayah
kecamatan ngaliyan
100 %
72.980.000,-II URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Pemenuhan pelayanan administrasi di kpd 100 %
Pemenuhan kebutuhan komunikasi, air, listrik & surat kabar
12 bulan Terwujudnya kelancaran operasional kantor
100 %
109.140.000,-Penyediaan alat tulis
kantor Pemenuhan pelayanan administrasi di skpd 100 %
Tersedianya alat tulis
kantor 20 jenis Meningkatnya kinerja pemerintahan
100 %
25.800.000,-Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan Pemenuhan pelayanan administrasi di skpd 100 %
Penggandaan 7 jenis48 lembar Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
7.800.000,-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyediaan makanan dan
minuman Pemenuhan pelayanan administrasi di skpd 100 %
Tersedianya makanan
dan minuman rapat 4 dos Tercapainya pemenuhan makanan & minuman rapat
100 %
41.400.000,-Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pemenuhan pelayanan administrasi di skpd 100 %
Perjalanan dinas camat
ngaliyan ke luar daerah 4 kali Terwujudnya hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100 %
15.000.000,-Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan ngaliyan
Pemenuhan pelayanan administrasi di skpd 100 %
Operasional kelurahan
percontohan ngaliyan 12 bulan Terwujudnya kelurahan ngaliyan yang siap menjadi skpd
100 %
80.880.000,-Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kalipancur
Pemenuhan pelayanan administrasi di skpd 100 %
Operasional kelurahan
percontohan kalipancur 12 bulan Terwujudnya kelurahan kalipancur yang siap menjadi skpd
100 %
28.800.000,-Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan tambakaji
Pemenuhan pelayanan administrasi di skpd 100 %
Operasional kelurahan
percontohan tambakaji 12 bulan Terwujudnya kelurahan tambakaji yang siap menjadi skpd
100 %
28.800.000,-Belanja jasa penunjang
administrasi perkantoran Pemenuhan pelayanan administrasi di skpd 100 %
Lembur lebaran,
pilpres,pilwakot 12 bulan Terwujudnya administrasi perkantoran yang baik
100 %
15.432.000,-2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan
rutin/berkala rumah dinas Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik 100 %
Dana
Peralatan dan bahan
pembersih 24 jenis Terwujudnya rumah dinas camat yang nyaman dan bersih
100 %
1.800.000,-Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik 100 %
Dana
Upah piket malam trantib
Alat kebersihan dan bahan pembersih Pengecatan kantor Alat listrik & kelistrikan
12 bl 12 jenis 1 kgt 12 bl
Terwujudnya gedung kantor yang terpelihara
100 %
31.970.000,-Pemeliharaan
107.248.000,-dinas/operasional ketersediaan sarana prasarana aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik 100 %
Waktu 12 bulan Penggantian suku
cadang kendis 4 kali pemerintahan
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor
Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik 100 %
Dana
Servis peralatan kantor 4 kali Meningkatnya
kelancaran tugas 100 %
8.000.000,-Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik 100 %
Dana
pemeliharaan mebeleur kantor
1 kali Terwujunya mebeleur kantor yang terpelihara
100 %
1.000.000,-Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik 100 %
Dana
Rehab gedung kantor
kecamatan ngaliyan 1 kegiatan Terwujudnya kantor kecamatan ngaliyan yang layak
100 %
30.000.000,-Penyediaan jasa
pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas
operasional
Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik 100 %
Dana
Pajak Motor 1 unit36 unit Terwujudnya tertib pajak bagi kendaraan dinas / operasional
100 %
4.000.000,-Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik 100 %
Dana Mesin Potong Rumput
4 buah
7.500.000,-Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd capaian kinerja kegiatan 100 %
Dana
Pembuatan Renja 2016 Terlaksananya LAKIP 2014
Pembuatan Renstra 2015 – 2020
Pembuatan LKPJ 2014 Pembuatan RKA/DPA 2015
Pembuatan Prognosis 2014
Pembuatan KUA/PPAS 2015
Pembuatan CALK 2015
1 kegiatan keuangan yang lancar
100 %
7.500.000,-Penunjang kinerja pa,ppk,bendahara dan pembantu
Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik 100 %
Dana
Laporan keuangan
dalam satu tahun 12 bulan Terwujudnya pelaporan keuangan yang lancar
100 %
68.484.000,-Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Optimalisasi pemungutan PBB oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan pembelanjaan daerah 100 %
Dana
SPPT tunggakan 59 .000 buah Terwujudnya optimalisasi pemungutan PBB
100 % 198.000.000,
-Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Monitoring & evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kebijakan KDH 100 %
Pembuatan Profil kec & 10 kel
Pembuatan data Monografi
2 kegiatan 2 kegiatan
Terwujudnya kegiatan monitoring & evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang lancar
100 %
20.500.000,-Implementasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten)
Peningkatan kualitas & ketersediaan
Peningkatan pelayanan umum kepada
masyarakat
12 bulan Terwujudnya pelayanan prima kecamatan ngaliyan kepada masyarakat
21.850.000,-aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik 100 % Monitoring evaluasi dan
pelaporan
penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan
III URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan wilayah 100 %
Dana
Fasilitasi operasional 6 lembaga & ormas pedesaan
12 bulan Terwujudnya ormas,karang taruna,pramuka, PKK kec & kel yang terkoordinir
100 % 1.835.700.00
0,-Fasilitasi kegiatan penanggulangan
Sosialisasi gerdu
kempling 180 orang Tersosialisasinyaprogram gerdu kempling
100 %
2.250.000,-2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan n pemerintahan dan
Pengiriman peserta lomba/event Bl Ramadhan
Pengiriman peserta lomba/event HUT Kota Semarang Pengiriman peserta lomba/event HUT RI
11 kegiatan
2 kegiatan
4 kegiatan
9 kegiatan
Peningkatan peran aktif masyarakat dalam membangun kelurahan
100 %
316.000.000,-Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraa n pemerintahan
Dana kelurahan & kecamatan
11 kegiatan Peningkatan peran aktif masyarakat dalam membangun kelurahan
17.435.000,-dan
pelaksanaan pembangunan 100 %
Monitoring,evaluasi dan
pelaporan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraa n pemerintahan dan monitoring & evaluasi kinerja penyelenggaraa n pemerintahan kecamatan yang lancar
100 %
29.104.000,-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang
Prasarana dan sarana lingkungan permukiman wilayah kecamatan 100 % saluran air Jl.Wismasari Raya Rt.01/I Pengaspalan jalan Jl. Candi Mas Raya Rt.01/VII Talud sungai Silandak Jl.Candi Sukuh Rt.12/IV Talud jalan dukuh palir Rt.01/III Pengaspalan jalan dukuh padaan s/d dukuh palir Rt.0/III, IV Talud jalan dukuh sarana dan prasarana fisik lingkungan permukiman wilayah kecamatan
-pondok Rt.01/X Talud jalan dukuh padaan Rt.03/IV Pembuatan talud sungai silandak Rt.06/IV Pembangunan pagar
pengaman jalan Rt.13/XIII Pembuatan saluran air kelurahan wonosari Rt.00/XV Talud perbatasan RW.II & Hutan kelurahan wonosari Rt.05/I
600 m2
2 M3
450 m2
300 m
215 m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Perbaikan drainase Jl.Beringin raya Rt/RW I
Pavingisasi jalan kelurahan bringin Rt.0 /VI Pengaspalan jalan jl.bringin raya Rt.02/I Pembangunan talud wates, Rt.07/II Pengaspalan
600
300 m2
900
3 m3
jalan utama RW.I wates Rt.09/I Pengaspalan jalan wates Rt.05/II
Aspalisasi jalan utama
sepanjang jalan antara RW.0 kel.Gondoriyo, jalan antar RW, RT/RW
Pembangunan talud tebing kel. Tambakaji Rt.05/X Peningkatan jalan lingkar kecamatan Rt.0/I
Talud saluran air Rt.03/I kel.ngaliyan Normalisasi saluran air Jl.Wismasari raya Rt.01/I
600 m2
2 m2
900 m3
300 m2
250 m3
100 m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Talud Kp. Pucung Rt.01/I
Pembangunan talud dan saluran kel.Gondoriyo Ds.kalikangkung Rt.01/I
75 m2
150 m3
Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraa n pemerintahan
Dana SDM Waktu
200.000.000,-29 orang 10 bulan
Dukungan pengelolaan kegiatan ex-kontingensi dan fasilitasi musrenbang
163 kegiatan Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana prasarana wilayah
200.000.000,-dan
pelaksanaan pembangunan 100 %
kecamatan
Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan ngaliyan
100 % Terwujudnya kelurahan ngaliyan yang siap menjadi skpd
100 %
60.120.000,-Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan kalipancur
100 % Terwujudnya kelurahan ngaliyan yang siap menjadi skpd
100 % 43.500.000
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan
Prasarana dan sarana
Pavingisasi jalan jl.candi kencana Rt.02/VIII Pembangunan talud ringintelu Rt.08/I
Pembangunan talud
jl.penataran 1 (depan makam bergota 2 ) rt.05/III Pembangunan talud jl.candi mutiara Rt.08/VII sarana dan prasarana fisik lingkungan permukiman wilayah kecamatan
100 % 2.813.260.000,
-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengaspalan jalam jl.pengilon Rt.01/II
Pengaspalan jalan dan drainase jl.falatehan Rt.02/I Pengaspalan jalan wates Rt.02/III Pengaspalan jalan wates Rt.03/III Pengaspalan jalan Rt.03,04 /II wates
Pembangunan jembatan Rt.02,02/II Wates Pavingisasi jalan Rt.01,10/I Wates Pengaspalan jalan utama gg kelapa wates Rt.02/I
Pavingisasi jalan jl. Candi
prambanan Rt.08/XI
Pavingisasi jalan jl. Candi
tembaga ( perbatasan RW,V,X ) Rt.12/V Pavingisasi jalan jl.candi
penataran Rt.04/XII Pengasalan jalan Rt.04/XII
150
400 m2
400 m2
400 m2
75 m3
280 m2
900 m3
300 m2
700 m2
200 m2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Talud jalan palir sejahtera Rt.04/XI Tambal sulam aspal jalan dukuh pondok Rt.01/X Paving jalan dukuh suruhan Rt.03/VIII Talud jalan dukuhan suruhan Rt.02/VIII Tambal sulam aspal jalan dukuh grujugan Rt.1,2,3/VII Tambal sulam aspal jalan dukuh grujugan Rt.,2,3,4,5 /VI Talud jalan dukuh padaan Rt.05/V Talud jalan dukuh padaan Rt.04/IV Talud jalan dukuh palir Rt.04/III Talud jalan dukuh palir rt.02/III Talud jalan dukuh kaliancar Rt.02/II Paving jalan dukuh kaliancar Rt.01/II
250 m2
400 m2
400 m2
300 m2
400 m2
260 m2
250 m2
600 m2
200 m2
200 m2
250 m2
200 m2
Tambal sulam aspal jalan dukuh kaliancar Rt.01/I Paving jalan dukuh grujugan Rt.03/VI
300 m2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pembangunan talud jembatan Jl. Borobudur Barat IV, RT 06/RW 14 Pengaspalan jalan Jl. Srikaton Tmr III , RT 05/RW 06 Pengaspalan jalan RT 01,02,03 RW 14, RT /RW Rehab jembatan & talud , RT 15/RW 13 Perbaikan talud tebing jalan , RT 02/RW 11 Peninggian & pavingisasi jalan Gang II RT 03 RW 09, RT /RW
Pengaspalan jalan , RT 01/RW 02
Pengaspalan jalan RT 1-6 RW 03 , RT /RW Pavingisasi jalan RT 01,02,04 RW
40 m2
250 m2
240 m2
20 m3
75 m3
800 m2
200 m2
600 m2
500 m2
08, RT /RW Pembangunan talud Jl. Sriwidodo Utara VII, RT 03/RW 01
Pengaspalan jalan Rt.02/III Pengaspalan jalan Rt.02/XIV
200 m2
600 m2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Perbaikan pavingisasi jalan ke masjid Rt.04/XV Pengaspalan jalan Rt.01/VI Pavingisasi jalan jl. Nusa Indah Rt.07/V Pondasi talud jalan kelurahan wonosari Rt. /VI
Pengaspalan jalan kelurahan wonosari Rt, 04 /
Perbaikan talud jalan kel wonosari Rt. /IX Pembuatan jembatan kel.wonosari Rt.00/XI Pavingisasi jalan Rt.03/IX
236
1
300
100 m2
800 m2
300 m2
9 m
330
Peninggian jalan
jl.sendangsari Rt.04/XI Pavingisasi jalan jl.tugu lapangan Rt.09/I Perbaikan pavingisasi jl.barokah Rt.04/XIII Pavingisasi jalan jl.kliwonan Rt.07/VII
600
100
225
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pavingisasi jalan Rt.06/VII Aspalisasi jalan gang
Rt.07,09/XI Gondoriyo, jl.bukir bringin slt Rt. /X Pengaspalan jalan utama kel gondoriyo ds karangjoho Rt. /IV
Pavingisasi ds jludang Rt.01/II gondoriyo Pembangunan talud ds jludang Rt.01/II gondoriyo Aspalisasi jalan utama ds jludang Rt. /II gondoriyo Aspalisasi jalan ds salamkerep
225
400 m2
2 m2
200 m2
200 m2
250 m2
350 m2
Rt.01/III kel.gondoriyo Pembangunan talud tebing jl.bringin asri Rt.02/VII Gondoriyo Pavingisasi jalan
ds.salamkerep Rt.02/III Gondoriyo Pembangunan talud Rt.01/V Gondoriyo
450 m2
300 m2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Aspalisasi jl utama gg kel. Gondoriyo jl.beringin asri Rt.02/VII Perbaikan jl dan talud jl.mega permai Rt.04/XII Pavingisasi jalan Rt.07/XI Pavingisasi jalan Rt.06/X Talud Rt.04/XVI Pavingisasi jl persilan Rt.07/I Pengaspalan jl karonsih selatan Rt.08/VI Pengaspalan jl karonsih baru Rt.02/XII
350 m2
400
680
200
300 m3 30 m
110 m
240 m2
Pengaspalan jl wismasari IX Rt.05/VIII Rehab jembatan panembahan senopati Rt.08/III Rehab jembatan jl.karonsih timur Rt.05/V
Aspalisasi jl.kedungpane Rt.04/X Pavingisasi jl lingkungan jl.kedungpane Rt.07/XI
300 m2
46 m2
600 m2
600 m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pembangunan talud jalan kel podorejo Rt.03/X Talud Rt.03/II bambankerep Talud PONDASI Rt.04/III bambankerep Talud kp.pucung Rt.02/II
bambankerep Pavingisasi jl.candisari IV Rt.01/V Bambankerep Pavingisasi Rt.03/III Bambankerep Pengaspalan
100 m3
75 m2
21 m2
75 m2
350 m2
750 m
jalan sepanjang jl.candisari Rt.12/IV Talud badan jalan kp.pucung Rt.02/I
50 m2
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman
talud silandak Rt.02.04/VII ( bantaran sungai Rt.02/ ) Drainase Dk.jurang Rt.04/X Drainase palir Rt.04/IX Drainase/salura n air dukuh padaan Rt.01.03,04/V Talud/saluran air dukuh kaliancar Rt.03/I Pembangunan saluran jalan raya
Rt.01,03,08/VII podorejo Pembuatan talud sungai Rt.04/IV
250 m2
300 m2
200 m2
200 m2
200 m2
2 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Perbaikan gorong-gorong jl.kapri raya Rt.05/X
Pembangunan talud dan saluran air jalan abubakar Rt.07/XII Perbaikan saluran air & talud RW.XVI Perbaikan saluran air kel.wonosari Rt.06/I
900
100
100
230 m2
Perbaikan saluran air kel.wonosari Rt. /II
Pembangunan talud saluran air kel.wonosari Rt.01/IV Perbaikan saluran air kel.wonosari Rt. /V
Pembangunan talud/gorong-gorong kel.wonosari Rt.03/VII Perbaikan saluran air kel.wonosari Rt.04/X
Talud dan saluran air kel.wonosari Rt. /XII
Perbaikan saluran air kel.wonosari Rt.05/XIV Pembuatan saluran air kel.wonosari XV
100 m2
200 m2
20 m
300 m2
300 m2
150 m2
350 m2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Perbaikan saluran air kel.wonosari Rt.05/XVI Pembangunan talud & saluran air Rt.03/II Pembangunan
200 m2
150
saluran air graha bringin mas Rt.05/XI kel.gondoriyo Pembangunan talud saluran tebing griya lestari Rt.03/IX Kel.gondoriyo Perbaikan talud saluran air kel .gondoriyo Rt.02/V Pembangunan talud dan tanggul sungai kel.gondoriyo ds.kangkung Rt.01/I
Pembangunan saluran tebing jl.beringin asri Rt.04/VI Kel.Gondoriyo Drainase Rt.04/XIII Normalisasi saluran Jl.Gondoriyo bringin Rt.02/VI Drainase Rt.01,05/V
100 m2
100 m2
50 m2
200 m2
300
800
600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pembuatan Griel saluran air Rt.01/I
Kel.Ngaliyan Pembuatan talud saluran Jl.Klampisan Rt.04/II
60 m2
30 m3
Perbaikan saluran air Jl.Wismasari raya Rt.02/I Ngaliyan Perbaikan saluran air selokan Jl.karonsih baru Rt.05/XII Perbaikan saluran air Jl.Karonsih selatan Rt.01/VI Pembangunan talud dan saluran klampisan Rt.06/II Pembangunan saluran air jl.Tmn karonsih V Rt.07/IV Perbaikan saluran air Jl.Desel Rt.03/IX Rehab saluran air gg.Jambu Rt.02/X Pembangunan talud
perbatasan RW II dg Hutan RW.II kel.Wonosari Pagar pengaman talud sungai bambankerep Rt.12/IV
200 m2
110 m2
150 m2
75 m
110 m2
60 m2
80 m3
100 m2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
air
bambankerep Jl.untung Suropati Rt.07/III Gorong-gorong Bambankerep Kp.Pucung Rt.04/I
15 m3
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat
Prasarana dan sarana lingkungan permukiman wilayah kecamatan & kelurahan
Dana SDM Waktu
30.000.000,- Pembangunan Gapura ( Kalipancur ASIK ) Jl.Prambanan raya Rt.07/XI
Meningkatnya sarana dan prasarana fisik lingkungan permukiman wilayah kecamatan
100 %
30.000.000,-Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan percontohan skpd kelurahan tambakaji
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraa n pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan 100 %
Dana SDM Waktu
43.500.000,-12 orang 12 bulan
Fasilitasi operasional kelurahan percontohan Tambakaji
100 % Terwujudnya kelurahan Tambakaji yang siap menjadi SKPD
100 %
43.500.000,-CAMAT NGALIYAN
ARI DJOKO SANTOSO, SH. MM, Pembina Tingkat I
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Program nasional yang tertuang dalam surat edaran Mendagri Nomor 120/313/Otda tanggal 24 Januari 2011 memuat urusan wajib dan urusan pilihan, dimana dalam urusan wajib menangani 26 urusan yaitu urusan wajib pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olah raga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah perangkat daerah kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, budaya, statistik, kearsipan dan perpustakaan dengan 90 kegiatan sedangkan dalam urusan pilihan yang terdiri dari 8 urusan yaitu urusan kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan pariwisata, industri, perdagangan dan transmigrasi dengan 23 kegiatan.
Tetapi untuk SKPD kecamatan Ngaliyan hanya melaksanakan 3 urusan wajib saja yang terdiri dari urusan wajib lingkungan hidup, urusan wajib otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah perangkat daerah kepegawaian dan persandian serta urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa.
Untuk urusan wajib lingkungan hidup program yang dilaksanakan adalah program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana persampahan serta koordinasi penilaian kota sehat/adipura.
Sedangkan untuk urusan wajib otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah perangkat daerah kepegawaian dan persandian melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD KECAMATAN NGALIYAN TAHUN 2015
Adapun prioritas sasaran dan program / kegiatan Renja SKPD Kecamatan Ngaliyan tahun 2015 adalah :
N
o Sasaran Renja SKPD Sasaran RKPD Sasaran Renstra (1
)
(2) (3) (4)
1. Peningkatan cakupan pelayanan persampahan wilayah kecamatan Ngaliyan 100 %
Peningakatan pengelolaan persampahan
Peningkatan kualitas kebersihan lingkungan permukiman 100 % 2. Peningkatan cakupan
pelayanan K-3 wilayah Kecamatan Ngaliyan 100 %
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
Peningkatan kualitas kebersihan lingkungan permukiman 100 %
3. Pemenuhan pelayanan administrasi di SKPD Kecamatan Ngaliyan 100 %
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
Peningkatan pelayanan administrasi kepada masyarakat 100 %
4. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik 100 %
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana aparatur dalam
melaksanakan
pelayanan publik 100 %
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan 100 %
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
Peningkatan partisipasi masyarakat melalui penguatan peran kelembagaan
masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan,forum musyawarah
perencanaan pembangunan di kelurahan dan
kecamatan,pemantapa n sistem pendataan profil kelurahan dan pengembangan kemampuan
pembangunan 100 %
III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Adalah merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 SKPD Kecamatan Ngaliyan adalah sebagai berikut :
N
O URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN( Rp ) KETERANGAN
1 2 3
I URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP
1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
a Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
60.648.000,-b Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
22.800.000,-2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
a Koordinasi penilaian kota sehat /
adipura
72.980.000,-II OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 109.140.000 ,-b Penyediaan alat tulis kantor
25.800.000,-c Penyediaan barang 25.800.000,-cetakan dan
penggandaan
7.800.000,-d Penye7.800.000,-diaan makanan 7.800.000,-dan minuman 41.400.000,-e Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
15.000.000,-f Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerah
15.000.000,-g Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan ngaliyan 80.880.000,-h Operasional kelura80.880.000,-han perconto80.880.000,-han
persiapan skpd kelurahan kalipancur 28.800.000,-i Operas28.800.000,-ional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan tambakaji 28.800.000,-j Belan28.800.000,-ja 28.800.000,-jasa penun28.800.000,-jang administrasi
perkantoran
15.432.000,-2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.800.000,-dinas
b Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
31.970.000,-c Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 107.248.000
,-d Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
8.000.000,-e P8.000.000,-em8.000.000,-eliharaan rutin/b8.000.000,-erkala m8.000.000,-eb8.000.000,-el8.000.000,-eur 1.000.000,-e R1.000.000,-ehabilitasi s1.000.000,-edang/b1.000.000,-erat g1.000.000,-edung
kantor
30.000.000,-f Penyediaan jasa pemeliharaan &
perijinan kendaraan dinas operasional 4.000.000,-g Pen4.000.000,-gadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
18.741.000,-3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 7.500.000,-b Penunjang kinerja PA,PPK, 7.500.000,-bendahara
dan pembantu
68.484.000,-1 2 3
4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
a Optimalisasi pemungutan PBB oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan
198.000.000,-5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
a Monitoring & evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
20.500.000,-b Implementasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( paten )
21.850.000,-III URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
a Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat pedesaan 1.835.700.00 0,-b Fasilitasi kegiatan penanggulangan
kemiskinan
2.250.000,-2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
a Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
316.000.000,-b Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
17.435.000,-c Monitoring, evaluasi dan pelaporan 29.104.000,-d Fasilitasi pelaksanaan pembangunan
hasil musrenbang 1.483.600.00
0,-e Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan
2.813.260.00 0,-f Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman
30.000.000,-peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat
h Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana prasarana umum
200.000.000,-i Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan
percontohan skpd kelurahan Ngaliyan
60.120.000,-j Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan
percontohan skpd kelurahan Kalipancur
43.500.000,-k Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan
percontohan skpd kelurahan Kalipancur
43.500.000,-JUMLAH 9.515.632.0
00,-BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Ngaliyan merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Ngaliyan selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015.
Dan untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam RENJA SKPD Kecamatan Ngaliyan tersebut diatas adalah dengan tekad turut mensukseskan pembangunan di Kota Semarang serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami.
Demikian penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Ngaliyan tahun 2015, semoga dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2015 nanti.
Semarang, Juli 2014 CAMAT NGALIYAN
ARI DJOKO SANTOSO, SH. MM, Pembina Tingkat I
NIP. 19620617 199203 1 008