RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 1.01.01.2.00.03.01.017. - Program Peningkatan SDM Pertanian
Kegiatan : 1.01.01.2.00.03.01.017.0001. - Peningkatan SDM Petugas Melalui Diklat Pertanian
Lokasi Kegiatan : UPTD BDP TPH
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 850.000.000,00 ( Delapan ratus lima puluh juta rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 1.459.350.000,00 ( Satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu milyar rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
1.459.350.000,00
5. BELANJA
1.459.350.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
1.459.350.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
30.360.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
12.549.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
50.00 rim 42.500,00 2.125.000,00
- Kertas HVS F4 70 gr
50.00 rim 41.000,00 2.050.000,00
- Kertas HVS A4 70 gr
200.00 lbr 2.500,00 500.000,00
- Stopmap Folio Batik
25.00 kotak 70.000,00 1.750.000,00
- Spidol Whiteboard
200.00 lbr 2.700,00 540.000,00
- Map Snelhekter Folio
10.00 kotak 60.000,00 600.000,00
- Pena My Gel
10.00 Pak 65.000,00 650.000,00
- Kertas Folio Bergaris
30.00 bh 30.000,00 900.000,00
- Data Printer
30.00 bh 25.000,00 750.000,00
- Map Gung Yu Plastik
- 2.684.000,00
- Alat Tulis untuk Kegiatan Swadaya
30.00 rim 41.000,00 1.230.000,00
- Kertas HVS Folio
30.00 bh 30.000,00 900.000,00
- Data Printer
20.00 bh 2.700,00 54.000,00
- Snelhekter Folio
20.00 bh 25.000,00 500.000,00
- Gung Yu Plastik
10.042.500,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 Tahun 10.042.500,00 10.042.500,00
- Bahan Bakar Minyak/Gas
3.750.000,00 5.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta
150.00 org 25.000,00 3.750.000,00
- ATK dan Seminar Kit Peserta 5 Akt (Block note, pena, pensil, penghapus, rol)
4.018.500,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
50.00 meter 60.000,00 3.000.000,00
- Spanduk
10.00 kotak 14.000,00 140.000,00
- Stepler No. 10 x 2 Akt
10.00 kotak 21.850,00 218.500,00
- Anak Stepler No. 10 x 2 Akt
5.00 kotak 12.000,00 60.000,00
Amplop putih No. 110 x 5 Akt
10.00 meter 60.000,00 600.000,00
- Spnaduk untuk Swadaya
345.976.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
345.976.000,00 5.2.2.02.0012. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan
- 6.613.000,00
- Bahan Praktek Cabe
120.00 gr 10.900,00 1.308.000,00
- Bibit Cabe 2 Akt
1,300.00 kg 1.200,00 1.560.000,00
- Pupuk Kompos (2 Akt)
200.00 kg 6.100,00 1.220.000,00
- Pupuk Urea (2 Akt)
250.00 kg 6.100,00 1.525.000,00
- Pupuk NPK (2 Akt)
2.00 Gulung 500.000,00 1.000.000,00
Hal 2 dari 4
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
- 6.613.000,00
5.2.2.02.0012. - Bahan Praktek Diklat Teknis Agribisnis Bawang
120.00 kg 10.900,00 1.308.000,00
- Bibit Bawang (2 Akt)
1,300.00 kg 1.200,00 1.560.000,00
- Pupuk Kompos (2 Akt)
200.00 kg 6.100,00 1.220.000,00
- Pupuk Urea (2 Akt)
250.00 kg 6.100,00 1.525.000,00
- Pupuk NPK (2 Akt)
2.00 Gulung 500.000,00 1.000.000,00
- Mulsa Plastik Hitam Perak (2 Akt)
- 57.300.000,00
- Demplot Padi Jarwo Super (20 org PPS untuk 0,5 Ha)
400.00 kg 10.000,00 4.000.000,00
- Benih (20 PPS x 20 kg)
500.00 kg 3.000,00 1.500.000,00
- Pupuk Urea (20 PPS x 25 kg)
1,000.00 kg 3.500,00 3.500.000,00
- Pupuk Phonska (20 PPS x 50 kg)
20.00 kg 35.000,00 700.000,00
- MKP (20 PPS x 1 kg)
40.00 sacset 40.000,00 1.600.000,00
- K2S103 (20 PPS x 2 sacset)
10,000.00 kg 1.000,00 10.000.000,00
- Pupuk Organik (20 PPS x 500 kg)
400.00 sacset 35.000,00 14.000.000,00
- Agens Hayati
400.00 sacset 40.000,00 16.000.000,00
- Pestisida Hayati 1
20.00 sacset 300.000,00 6.000.000,00
- Pestisida Kimia
- 275.450.000,00
- Demplot Bawang Merah (10 org PPS untuk 0,25 Ha)
3,750.00 kg 30.000,00 112.500.000,00
- Benih (10 PPS x 375 kg)
500.00 kg 3.500,00 1.750.000,00
- Pupuk NPK (10 PPS x 50 kg)
350.00 kg 7.000,00 2.450.000,00
- Pupuk KCL (10 PPS x 50 kg)
250.00 kg 3.000,00 750.000,00
- Pupuk Pospat (10 PPS x 25 kg)
20.00 liter 200.000,00 4.000.000,00
- Obat obatan
10.00 bal 400.000,00 4.000.000,00
- Mulsa Plastik
150.00 Ton 1.000.000,00 150.000.000,00
- Pupuk Organik (20 PPS x 15 Ton)
270.750.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
78.750.000,00 5.2.2.03.0014. Belanja jasa akomodasi
1,050.00 org 75.000,00 78.750.000,00
- Akomodasi perserta Diklat 30 org x 7 malam x 5 Akt
192.000.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
1,050.00 org 100.000,00 105.000.000,00
- Transportasi Peserta Diklat (30 org x 7 hari x 5 Akt)
150.00 org 100.000,00 15.000.000,00
- Penggantian Transport Responden dalam rangka Bimbingan Lanjutan 5 Akt
240.00 OB 250.000,00 60.000.000,00
- Transport Penyuluh Swadaya (30 org x 8 bln)
60.00 OH 200.000,00 12.000.000,00
- Penggantian Transport Peserta Temu Teknis Penyuluh Swadaya (30 org x 2 kali)
25.470.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.750.000,00 5.2.2.06.0001. Belanja cetak
150.00 lembar 50.000,00 7.500.000,00
- Sertifikat (30 Lbr x Rp. 50.000 x 5 Akt)
5.00 buah 50.000,00 250.000,00
- Cetak Laporan Kegiatan Swadaya
17.720.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
15.00 exp 50.000,00 750.000,00
- Jilid Laporan (3 buku x 5 Akt)
10,240.00 lembar 250,00 2.560.000,00
- Biaya Foto copy kegiatan Swadaya
57,640.00 lembar 250,00 14.410.000,00
- Fotocopy (5 Akt)
14.800.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
14.800.000,00 5.2.2.07.0003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
35.00 hari 400.000,00 14.000.000,00
- Sewa Aula (7 hari x 5 Akt)
2.00 kali 400.000,00 800.000,00
- Sewa ruangan untuk pertemuan kegiatan swadaya
15.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
15.000.000,00 5.2.2.08.0001. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.00 unit 3.000.000,00 15.000.000,00
- Sewa Mobil (1 unit x 5 Akt)
297.820.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
13.340.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat
- 4.600.000,00
- Konsumsi Rapat
100.00 org 28.000,00 2.800.000,00
- Makan (2 kali x 10 org x 5 Akt)
100.00 org 18.000,00 1.800.000,00
- Snack (2 kali x 10 org x 5 Akt)
- 4.600.000,00
- Konsumsi Rapat Bimbingan Lanjutan
100.00 org 28.000,00 2.800.000,00
Hal 3 dari 4
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
100.00 org 18.000,00 1.800.000,00
5.2.2.11.0002. - Snack ( 2 kali x 10 org x 5 Akt)
- 4.140.000,00
- Konsumsi Rapat di Provinsi (30 org x 3 kali)
90.00 org 28.000,00 2.520.000,00
- Makan
90.00 org 18.000,00 1.620.000,00
- Snack
284.480.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
1,225.00 org 150.000,00 183.750.000,00
- Konsumsi Peserta dan Panitia Diklat (35 org x 7 hari x 5 Akt)
150.00 org 75.000,00 11.250.000,00
- Konsumsi Responden dalam Rangka Bimbingan Lanjutan (30 org x 7 hari x 5 Akt)
- 4.480.000,00
- Konsumsi Peserta dan Panitia Temu Teknis Penyuluhan Swadaya (35 org x 2 kali)
70.00 org 28.000,00 1.960.000,00
- Makan (35 org x 2 kali x 1 kali)
140.00 org 18.000,00 2.520.000,00
- Snack (70 org x 2 kali)
- 15.000.000,00
- Kosumsi Rembuk Tani (30 PPS x 10 org x 1 kali)
300.00 org 20.000,00 6.000.000,00
- Makan (300 org x 1 kali)
600.00 org 15.000,00 9.000.000,00
- Snack (300 org x 2 kali)
- 45.000.000,00
- Konsumsi Kursus Tani (30 PPS x 10 org x 3 kali)
900.00 org 20.000,00 18.000.000,00
- Makan (300 org x 3 kali x 1 kali)
1,800.00 org 15.000,00 27.000.000,00
- Snack (300 org x 3 kali x 2 kali)
- 25.000.000,00
- Konsumsi Fild Day (10 PPS x 50 org)
500.00 org 20.000,00 10.000.000,00
- Makan (500 org x 1 kali)
1,000.00 org 15.000,00 15.000.000,00
- Snack (500 org x 2 kali)
33.750.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
33.750.000,00 5.2.2.13.0001. Belanja pakaian kerja lapangan
150.00 org 225.000,00 33.750.000,00
- Kelengkapan Kerja Lapangan (Baju, Celana, training, topi)
372.624.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
338.880.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 155.040.000,00
- Dalam rangka Bimbingan
120.00 OH 500.000,00 60.000.000,00
- Esselon III dan IV /Gol. IV (1 org x 2 hr x 60 kl)
264.00 OH 360.000,00 95.040.000,00
- Staf Gol. I, II dan III (2 org x 2 hari x 66 kali)
- 102.800.000,00
Dalam rangka Bimbingan Lanjutan
40.00 oh 500.000,00 20.000.000,00
- Esselon III dan IV Gol. IV (1 org x 2 hari x 20 kali)
100.00 OH 360.000,00 36.000.000,00
- Staf Gol. I, II, dan III (2 org x 1 hari x 15 kali)
- 15.000.000,00
- Penginapan
15.00 OH 400.000,00 6.000.000,00
- Esselon II dan IV/ Gol. IV (1 org x 1 hr x 15 kali)
30.00 OH 300.000,00 9.000.000,00
- Staf Gol. I, II dan III (2 org x 1 hari x 15 kali)
- 31.800.000,00
- Penginapan
33.00 OH 400.000,00 13.200.000,00
- Esselon III dan IV /Gol. IV (1 org x 1 hr x 33 kali)
62.00 OH 300.000,00 18.600.000,00
- Staf Gol. I, II, dan III (2 org x 1 hr x 31 kali)
- 24.120.000,00
- Dalam rangka Temu Teknis
- 19.520.000,00
- Uang Harian
16.00 OH 500.000,00 8.000.000,00
- Esselon III, IV / Gol. IV (1 org x 2 hr x 8 kl)
32.00 OH 360.000,00 11.520.000,00
- Staf Gol. I/II/III (2 org x 2 hr x 8 kl)
- 4.600.000,00
- Penginapan
7.00 OH 400.000,00 2.800.000,00
- Esselon III, IV / Gol. IV (7 org x 1 hr x 1 kl)
6.00 OH 300.000,00 1.800.000,00
- Staf Gol. I/II/III (6 org x 1 hr x 1 kl)
- 22.920.000,00
- Dalan rangka Kegiatan Rembuk Tani
- 16.320.000,00
- Uang Harian
24.00 OH 500.000,00 12.000.000,00
- Esselon III, IV, Gol IV (1 org x 2 hr x 12 kl)
12.00 OH 360.000,00 4.320.000,00
- Staf Gol. I/II/III (2 org x 2 hr x 3 kl)
- 6.600.000,00
- Penginapan
12.00 OH 400.000,00 4.800.000,00
- Esselon III, IV, Gol IV (1 org x 1 hr x 12 kl)
6.00 OH 300.000,00 1.800.000,00
- Staf Gol. I/II/III (1 org x 1 hr x 6 kl)
- 20.120.000,00
- Dalam rangka Kursus Tani
- 14.320.000,00
- Uang Harian
20.00 OH 500.000,00 10.000.000,00
Hal 4 dari 4
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
12.00 OH 360.000,00 4.320.000,00
5.2.2.15.0001. - Staf Gol. I/II/III (2 org x 2 hr x 3 kl)
- 5.800.000,00
- Penginapan
10.00 OH 400.000,00 4.000.000,00
- Esselon III, IV, Gol IV (1 org x 1 kali x 10 kali)
6.00 OH 300.000,00 1.800.000,00
- Staf Gol. I/II/III ( 2 org x 1 hr x 3 kl)
- 13.880.000,00
- Dalam rangka Kegiatan Fild Day
- 9.880.000,00
- Uang Harian
14.00 OH 500.000,00 7.000.000,00
- Esselon III, IV, Gol. IV ( 1 org x 2 hr x 7 kl)
8.00 OH 360.000,00 2.880.000,00
- Staf Gol. I/II/III (2 org x 2 hr x 2 kl)
- 4.000.000,00
- Penginapan
7.00 OH 400.000,00 2.800.000,00
- Esselon III, IV Gol. IV (1 org x 1 hr x 7 kl)
4.00 OH 300.000,00 1.200.000,00
- Staf Gol. I/II/III (2 org x 1 hr x 2 kl)
33.744.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 25.308.000,00
Dalam Rangka
9.00 OH 900.000,00 8.100.000,00
- Uang Harian (3 org x 3 hari)
3.00 OP 2.952.000,00 8.856.000,00
- Tiket PP
6.00 kali 210.000,00 1.260.000,00
- Taxi PP Jakarta (4 org x 2 kl)
6.00 kali 190.000,00 1.140.000,00
- Taxi PP Sumbar
6.00 OH 992.000,00 5.952.000,00
- Penginapan (3 org x 2 malam)
- 8.436.000,00
- Dalam rangka Peningkatan SDM Penyuluh Swadaya
3.00 OH 900.000,00 2.700.000,00
- Uang Harian (1 org x 3 hr)
1.00 OP 2.952.000,00 2.952.000,00
- Tiket
2.00 kali 210.000,00 420.000,00
- Taxi PP Jakarta (1 org x 2 kali)
2.00 kali 190.000,00 380.000,00
- Taxi PP Sumbar (1 org x 2 kali)
2.00 OH 992.000,00 1.984.000,00
- Penginapan (1 org x 2 hari)
52.800.000,00 5.2.2.26. Honorarium PNS
52.800.000,00 5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
20.00 OJP 750.000,00 15.000.000,00
- Esselon II
20.00 OJP 500.000,00 10.000.000,00
- Esselon III
280.00 OJP 85.000,00 23.800.000,00
- Honor Instruktur/fasilitator (56 OJP x 5 Akt)
- 4.000.000,00
- Honor Narasumber Temu Teknis Penyuluhan Swadaya ( 4 org x 2 kl)
8.00 OJ 500.000,00 4.000.000,00
- Narasumber Daerah Esselon III
Jumlah 1.459.350.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
