RESUME VLK RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 PADA CV AIMAS JAYA MANDIRI

(1)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 PADA CV AIMAS JAYA MANDIRI 1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon

Email

: (0541) 747798

trustindoprimakarya@gmail.com e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Ujang Zulkarnaen, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Aimas Jaya Mandiri

b. SK IUIPHHK : No. 522.2.1./100/5/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Gubernur Papua Barat c. Jenis Produk / Kap. Izin : Kayu Gergajian dengan Kapasitas 6.000 m3/Taun d. Alamat Lokasi : Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

e. Alamat Kantor _{: Jl Petrochina RT 01 RW 01 Kel. Malawele Distrik Aimas,} Sorong, Papua Barat

f. Email : lina_khate@yahoo.com

g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tuan Phung Budijaya Santoso h. Management Representatif : Berthin

(2)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Perjalanan

Kedatangan 29 Mei 2017 Jakarta – Sorong

Pertemuan Pembukaan 30 Mei 2017 Kantor CV Aimas Jaya Mandiri

Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

30 - 31 Mei 2017 Kantor dan Lokasi Industri CV Aimas

Jaya Mandiri

Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan

menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Pertemuan Penutupan 31 Mei 2017 Kantor CV Aimas Jaya Mandiri

Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.

Pengambilan Keputusan

Samarinda 7 Juni 2017

a. CV Aimas Jaya Mandiri dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.

b. S-LK CV Aimas Jaya Mandiri dapat

DIPERTAHAKAN dengan perubahan masa berlaku menjadi 6 (enam) tahun.

(3)

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI : A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.

Memenuhi Pada Penilikan ke-2 Tidak terdapat perubahan Akte. Akte perubahan terakhir CV. Aimas Jaya Mandiri, masih Akta No. 3 dari Kantor Notaris Irnawati nazar, S.H di Sorong, Papua. tanggal 2 September 2014. tentang Pemasukan ke dalam dan pengunduran diri dari Perseroan

Komanditer CV. Aimas Jaya Mandiri. Direktur: Tuan Phung Budijaya SantosoJuli 2008. Terdaftar di Pengadilan Negeri Sorong Nomor

1030-42/334/AC04/IX/2014, tanggal 3 September 2014

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2, tidak terdapat perubahan data

SIUP menengah masih berlaku dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong Nomor

26/26-04/PM/II/2014 tanggal 24 Februari 2014. Jenis dan alamat usaha sesuai. Berlaku selama lima tahun (23 Februari 2019). 3 1.1.1.c

Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Not Applicable

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Izin

Gangguan di Daerah telah dicabut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.

4 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2, tidak terdapat perubahan data, TDP masih berlaku.

TDP Nomor 260434700016 tanggal 24 Februari 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

(4)

Kabupaten Sorong, selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab. Sorong. berlaku s/d 24 Februari 2019

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2, tidak terdapat perubahan data NPWP. NPWP masih menggunakan Nomor: 02.690.324.5-951.000 atas nama CV. Aimas Jaya Mandiri, Alamat : Jl. Petrochina RT.01 RW.I, Almas, Kab.Sorong.

Terdapat pula SPPKP Nomor:

S-126PKP/WPJ.18/KP.0203/2014, tanggal 9 maret 2015. unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2, tidak terdapat perubahan data lingkungan. 1. Dokumen Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) CV. Aimas Jaya Mandiri tahun 2010 2. Lembar pengesahan Dokumen UKL

UPL oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Nomor: 660.1/61 tanggal 23 Pebruari 2010.

3. Tersedia laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2017. Bukti terima tanggal 31 Mei 2017 oleh Bagian Tata Lingkungan BLHD Kabupaten Sorong. 7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2, tidak terdapat perubahan data IUIPHHK. IUIPHHK diterbitkan oleh Gubernur Papua Barat No. 522.2.1./100/5/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pemberian Izin

Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV, Aimas Jaya Mandiri di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Kapasitas industri: 6.000 m3/tahun kayu gergajian.

(5)

NO. Nomor & Judul VERIFIER

Produk yang dihasilkan sesuai dengan ijin industry.

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi  Teradapat data bukti penyampaian RPBBI online tahun2017 perubahan ke-1 Nomor penyampaian:0000369376, tanggal 16 April 2017:

- Dalam print out Tanda

Penyampaian belum ada sumber bahan baku, namun CV. Aimas Jaya Mandiri sudah memiliki Kontrak Suplai dengan CV. LINIX ABADI sebanyak 70m3 kayu bulat merbau. Nomor Kontrak: 001/KS-KB/LINA-AJM/I/2017.

- Realisasi pasokan bahan baku 54,6962 m3 kayu olahan, yang dikirim pada bulan Januari 2017.  Terdapat RPBBBI online tahun 2016

Perubahan ke-2 Nomor penyampaian: 0000320818 tanggal 14 Oktober 2016. - Dalam Print Out RPBBI terdapat

Kebutuhan bahan baku sebesar 100 m3 kayu bulat dari CV. Maridjo di Aimas. Terdapat Kontrak Suplai Nomor 03/KS-KB/MRJ-AJM/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.

- Realisasi pasokan bahan baku berupa kayu bulat 100,02 m3, yang dikirim pada bulan Oktober 2016.

2. Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memilii izin yang sah NO. Nomor & Judul

VERIFIER

10 1.2.1.a

Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

Not Applicable

Selama periode Penilikan ke-2, Auditee tidak melakukan import bahan baku dan tidak ditemukan bukti dokumen import bahan baku

(6)

mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

3. Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) NO. Nomor & Judul

VERIFIER

11 1.2.2.a

Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

Not Applicable

Selama periode Penilikan ke-2, Auditee tidak melakukan import bahan baku dan tidak ditemukan bukti prosedur dan pelaksanaan mekanisme uji tuntas importir.

4. Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

12 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Not Applicable

Selama periode Penilikan ke-2, Auditee bukan anggota suatu kelompok industry dan tidak ditemukan dokumen akte pembentukan kelompok.

13 1.3.1.b

Internal audit anggota kelompok

Not Applicable

Selama periode Penilikan ke-2, Auditee bukan anggota suatu kelompok industry dan tidak ditemukan dokumen internal audit anggota kelompok.

(7)

B. PRINSIP 2

1. Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

14 2.1.1.a

Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Terdapat dokumen Kontrak Suplai dengan CV. LINIX ABADI sebanyak 70m3 kayu bulat merbau. Nomor Kontrak: 001/KS-KB/LINA-AJM/I/2017. Dengan realisasi penerimaan kayu olahan sebanyak 45,328 m3.

Terdapat dokumen Kontrak Suplai nomor 03/KS-KB/MRJ-AJM/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, dengan CV. Maridjo, dengan realisasi kayu bulat Merbau 100,002 m3.

15 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2,

Penatausahaan kayu sudah menggunakan akses SIPUHH Online.

Terdapat Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) tahun 2016 atas nama Martua Mangihut Marpaung/Reg: 00301-18/PKB-R/XXXIII/2015, dengan nomor surat penetapan dari Direktur Nomor SK 03/AJM/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016. Terdapat dokumen pemeriksaan kayu bulat yang ditandatangani oleh P3KB, terhadap 15 Set SKSHHK-KB. Terdapat Petugas Penerima dan

Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) tahun 2017 atas nama ROYIKIN/Reg:00246-18/PKB-R/XXXIII/2014, dengan nomor Surat penetapan dari Direktur Nomor SK

(8)

001/AJM/V/2017, tanggal 8 Mei 2017. 16 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

Not Applicable

Selama periode Penilikan ke-2, tidak ditemukan dokumen, atau bukti lain yang membuktikan bahwa auditee menerima bahan baku kayu selain dari hutan negara.

17 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Penatausahaan kayu sudah menggunakan akses SIPUHH Online.

Dokumen angkutan yang masuk selama tahun 2016 sebanyak 100,02 m2: dilengkapi dengan 15 Set SKSHHK-KB. Penerbit SKSHHK-KB atas nama Didik Wirawan/Reg:

00293-18/PKB-R/XXXIII/2015, dari CV. Maridjo. Dokumen angkutan yang masuk selama 2017: 45, 328 m3 dilengkapi dengan SKSHHK-KO sebanyak 10 set. Penerbit Indah Riwayati/Reg: 00289-18/PKG-R/XXXIII/2015 dari CV. LINIX ABADI. 18 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Not Applicable

Selama Periode Penilikan ke-2, tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan bahwa IUIPHHK CV. AIMAS JAYA

MANDIRI menerima dan mengolah kayu bekas hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai.

(9)

19 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable

Selama Periode Penilikan ke-2, tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan bahwa IUIPHHK CV. AIMAS JAYA

MANDIRI menerima dan mengolah kayu limbah industri

20 2.1.1.g

Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

Memenuhi Selama Periode Penilikan ke-2 ditemukan data dua perusahaan pemasok yang seluruhnya sudah memiliki SLK, yaitu:

 Dokumen SLK CV. Maridjo Nomor SLK Nomor:

LASER/LK-IUIPHHK/2016/22 LVLK-015-IDN dari LV-LK PT. Lambodja

 Dokumen SLK CV. LINUX ABADI Nomor SLK:

LASER/LK-IUIPHHK/2016/28 LVLK-015-IDN dari LV-LK PT. Lambodja

21 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable

Selama Periode Penilikan ke-2 ditemukan dokumen bahwa CV. Aimas Jaya Mandiri menerima bahan baku dari pemasok yang belum memiliki SLK,

22 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

Memenuhi Selama Periode Penilikan ke-2 ditemukan bahwa seluruh pemasok yang terdapat pada RPBBI tahun 2016 dan RPBBI tahun 2017 memiliki SLK dan dilengkapi dengan Kontrak Suplai bahan baku. Seperti yang tertera pada verifier 2.1.1.g dan 2.1.1.a

2. Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

23 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak _{ditemukan dokumen kegiatan impor} bahan baku yang dilakukan oleh auditee.

(10)

24

2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak _{ditemukan dokumen kegiatan impor} bahan baku yang dilakukan oleh auditee. 25

2.1.2.c

Packing List (P/L)

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak _{ditemukan dokumen kegiatan impor} bahan baku yang dilakukan oleh auditee. 26 2.1.2.d

Invoice

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak _{ditemukan dokumen kegiatan impor} bahan baku yang dilakukan oleh auditee. 27 2.1.2.e

Deklarasi

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak _{ditemukan dokumen kegiatan impor} bahan baku yang dilakukan oleh auditee. 28 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Not

29 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

Not

30 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not

3. Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu NO. Nomor & Judul

VERIFIER

31 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil

Memenuhi Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas Jaya Mandiri hanya mengolah kayu pada bulan Nopember 2016. Ditemukan

(11)

produksi. catatan/data/dokumen tally sheet

penggunaan bahan baku sesuai dengan bahan baku kayu bulat yang diterima. Pada saat verifikasi stock kayu bulat NIHIL.

32 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas Jaya Mandiri hanya mengolah kayu pada bulan Nopember 2016. Ditemukan catatan/data/dokumen laporan hasil produksi dari penggunaan bahan baku kayu bulat.

Hasil produksi kayu olahan sebanyak 65,000 m3 dari produksi kayu bulat sebanyak 100,002 m3. Sehingga nilai Rendemen 65%.

33 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Selama Periode Penilikan-2 (Mei 2016 s/d April 2017), CV. Aimas Jaya Mandiri hanya memproduksi kayu sebanya.k 65,000 m3 kayu olahan, dari kapasitas yang diizinkan sebanyak 6.000 m3/tahun, sehingga tidak melebihi kapasitas produksi yang

diizinkan. 34 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2 (Mei 2016 s/d _{April 2017), CV. Aimas Jaya Mandiri tidak} memproduksi kayu dari bahan baku kayu lelang

35 2.1.3.e Dokumen

catatan/laporan mutasi kayu

Memenuhi Selama Periode Penilikan-2 (Mei 2016 s/d April 2017), terdapat catatan mutasi kayu baik kayu bulat maupun kayu olahan. CV. Aimas Jaya Mandiri hanya memproduksi kayu sebanyak 65,000 m3 kayu olahan, dari kapasitas yang diizinkan sebanyak 6.000 m3/tahun. Produksi kayu dilakukan pada bulan Nopember 2016.

(12)

Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas Jaya Mandiri menerima kayu olahan dari industry lain sebanyak 45,328 m3 namun tidak digunakan sebagai bahan baku industrinya.

Stock kayu bulat pada saat audit Penilikan ke-2 (Mei 2017) sebanyak 0 m3 dan kayu olahan sebanyak 44,1258 m3.

4. Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

36 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas _{Jaya Mandiri mengolah kayu sendiri dan} tidak ditemukan dokumen bahwa CV. Aimas Jaya Mandiri menjasakan produksinya kepada pihak lain. 37 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas _{Jaya Mandiri mengolah kayu sendiri dan} tidak ditemukan dokumen bahwa CV. Aimas Jaya Mandiri menjasakan produksinya kepada pihak lain.

38 2.1.4.c

Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas _{Jaya Mandiri mengolah kayu sendiri dan} tidak ditemukan dokumen bahwa CV. Aimas Jaya Mandiri menjasakan produksinya kepada pihak lain. 39 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas _{Jaya Mandiri mengolah kayu sendiri dan} tidak ditemukan dokumen bahwa CV. Aimas Jaya Mandiri menjasakan produksinya kepada pihak lain.

(13)

40 2.1.4.e

Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas _{Jaya Mandiri tidak melakukan ekspor hasil} produksinya baik oleh sendiri maupun pihak penyedia jasa.

4. PRINSIP 3

1. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

41 3.1.1.a

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Selama Periode Penilikan-2, CV. Aimas Jaya Mandiri menjual kayu sebanyak 66,2022 m3 dengan tujuan PT. Bahtera Setia di Surabaya. Penjualan tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK-KO sebanyak 4 Set. Penerbit SKSHHK bernama Berthin/Reg: 00266-18/PKG-R/XXXIII/2015, sekaligus sebagai operator SIPUHH Online.

2. Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

42 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Not

Applicable Selama _{ditemukan dokumen atau bukti lain yang}Periode Penilikan-2, tidak menunjukkan bahwa CV. Aimas Jaya Mandiri melakukan ekspor kayu olahan.

(14)

43.

3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

Not

Applicable Selama _{ditemukan dokumen atau bukti lain yang}Periode Penilikan-2, tidak menunjukkan bahwa CV. Aimas Jaya Mandiri melakukan ekspor kayu olahan. 44 3.2.1.c

Packing list (P/L)

Not

Applicable Selama _{ditemukan dokumen atau bukti lain yang}Periode Penilikan-2, tidak menunjukkan bahwa CV. Aimas Jaya Mandiri melakukan ekspor kayu olahan. 45 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)

Not

Applicable Selama _{ditemukan dokumen atau bukti lain yang}Periode Penilikan-2, tidak menunjukkan bahwa CV. Aimas Jaya Mandiri melakukan ekspor kayu olahan. 46 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Not

47 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib

verifikasi teknis

Not

48 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Not

Applicable Selama _{ditemukan dokumen atau bukti lain yang}Periode Penilikan-2, tidak menunjukkan bahwa CV. Aimas Jaya Mandiri melakukan ekspor kayu olahan. 49 3.2.1.i

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.

Not

(15)

3. Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V- Legal NO. Nomor & Judul

VERIFIER

50 3.3.1.a

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi Pada setiap dokumen angkutan kayu olahan (SKSHHK-KO) tercantum tanda V-Legal dengan kode Sertifikat V-Legalitas Kayu 143.SVLK.010-IDN.06.15 LVLK-010-IDN. Tanda V-Legal dibubuhkan secara otomatis.

5. PRINSIP 4

1. Indikator 4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3. NO. Nomor & Judul

VERIFIER

51 4.1.1.a

Pedoman/prosedur K3..

Memenuhi Selama priode Penilikan ke-2, SOP K3 CV. AIMAS JAYA MANDIRI tidak mengalami perubahan, yaitu SOP-K3 tanggal 6 Oktober 2014 dan struktur organisasi K3 52 4.1.1.b

Implementasi K3

Memenuhi CV. AIMAS JAYA MANDIRI masih menyediakan peralatan K3 seperti APAR, Kotak P3K, dan Alat Pelindung Diri (APD) yang jumlahnya memadai serta berfungsi dengan baik. Terdapat pula jalur evakuasi yang diarahkan pada titik kumpul bersama yang memadai.

53 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2, tersedia catatan kececelakaan kerja yang direkap setiap bulan. Menurut data tersebut, CV. Aimas Jaya Mandiri, tidak pernah terjadi kecelakaan kerja fatal yang berakibat meninggal dunia dan cacat tetap.

(16)

54 4.2.1.a

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Selama priode Penilikan ke-2, masih tidak memiliki Serikat Pekerja, dan masih memiliki pernyataan tertulis dari pimpinan perusahaan yang menyatakan perusahaan memperboehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang ditandatangani tanggal 21 Desember 2014.

3. Indikator 4.2.2 Adanya KKB atau PP pada TDI atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

55 4.2.2.a Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja pekerja. Not

Applicable Selama priode Penilikan ke-2, CV. Aimas _{Jaya Mandiri merupakan industri masih} tergolong perusahaan kecil karena memperkerjakan tenaga tetap 6 orang/kurang dari 10 orang. Pada saat dilakukan verifikasi Penilikan ke-2, CV. Aimas Jaya Mandiri dalam keadaan idle (tidak beroperasi untuk sementara), karena kesulitan bahan baku.

(17)

v

Trustiodo €erdfrcation

Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

7 JuniZALT

indo Prima Karya

Ir

Kumia

Direktur

April2017

4.2.3.a

Pekerja yang masih di

bawafi uriiur

Selama

priode

Penilikan

ke-2,

tidak

ada

buKi dan

dokumen

yang

mendukung

bdhwii

CV.

Airnas

Jayii

Ffandiri

mempekerjakan anak dibawah umur/diluar