ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PRAYUNGAN TAHUN ANGGARAN 2019

(1)

TAHUN ANGGARAN 2019

Sumberdana : ADD

KODE REK URAIAN ANGGARAN

( Rp ) SUMBERDANA

1 2 3 4

PENDAPATAN 4.

4.2. Pendapatan Transfer 684.509.000,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 684.509.000,00

684.509.000,00 JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA 5.

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 539.602.500,00

1.

Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

525.352.500,00 1.1.

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 89.434.524,00

1.1.01. Sumber ADD

5.1. Belanja Pegawai 89.434.524,00

5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 89.434.524,00

5.1.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa 42.000.000,00

5.1.1.2. Tunjangan Kepala Desa 47.434.524,00

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 306.565.476,00

1.1.02. Sumber ADD

5.1. Belanja Pegawai 306.565.476,00

5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 306.565.476,00

5.1.2.1. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 197.400.000,00

5.1.2.2. Tunjangan Perangkat Desa 109.165.476,00

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 9.161.500,00

1.1.03. Sumber ADD

5.1. Belanja Pegawai 9.161.500,00

5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 9.161.500,00

5.1.3.1. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 0,00

5.1.3.2. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 9.161.500,00

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

72.491.000,00

1.1.04. Sumber ADD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 72.491.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.531.430,00

5.2.1.1. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.531.430,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 35.959.570,00

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 35.959.570,00

5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00

5.2.3.1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 15.000.000,00

5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 10.000.000,00

(2)

1 2 3 4

5.2.6. Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00

5.2.6.8. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll)10.000.000,00

Penyediaan Tunjangan BPD 22.500.000,00 1.1.05. Sumber ADD 5.1. Belanja Pegawai 22.500.000,00 5.1.4. Tunjangan BPD 22.500.000,00 5.1.4.1. Tunjangan Kedudukan BPD 22.500.000,00 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 25.200.000,00 1.1.07. Sumber ADD

Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

1.100.000,00 1.3.

Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 550.000,00

1.3.01. Sumber ADD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 550.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 550.000,00

5.2.2.3. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 550.000,00 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 550.000,00

1.3.02. Sumber ADD

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 550.000,00

Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

13.150.000,00 1.4.

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

1.500.000,00

1.4.01. Sumber ADD

5.2.1.6. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.150.000,00

5.2.1.8. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 350.000,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

550.000,00

1.4.03. Sumber ADD

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)

550.000,00

1.4.04. Sumber ADD

Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat

550.000,00

1.4.07. Sumber ADD

(3)

1 2 3 4

Pengembangan Sistem Informasi Desa 0,00

1.4.08. Sumber ADD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00

Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD

10.000.000,00

1.4.10. Sumber ADD

5.2.2.1. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 110.900.000,00

2.

Sub Bidang Pendidikan 60.100.000,00

2.1.

Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)

42.100.000,00

2.1.01 Sumber ADD

Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 18.000.000,00

2.1.02. Sumber ADD

5.3. Belanja Modal 18.000.000,00

5.3.9. Belanja Modal Lainnya 18.000.000,00

5.3.9.1. Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 18.000.000,00

Sub Bidang Kesehatan 25.800.000,00

2.2.

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)

21.000.000,00

2.2.01. Sumber ADD

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 0,00

2.2.04. Sumber ADD

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00

5.2.2.3. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00

Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 4.800.000,00

2.2.06. Sumber ADD

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 25.000.000,00

2.3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan 0,00 2.3.11. Sumber ADD 5.3. Belanja Modal 0,00

5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 0,00

5.3.5.1. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 0,00

5.3.5.2. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0,00

(4)

1 2 3 4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai

Kemasyarakatan **)

25.000.000,00

2.3.15. Sumber ADD

5.2.1.7. Belanja Bahan Material 16.230.000,00

5.2.2.1. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 250.000,00

5.3. Belanja Modal 0,00

5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00

5.3.4.1. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 0,00 5.3.4.2. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0,00 5.3.4.3. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 0,00

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **) 0,00

2.3.19. Sumber ADD

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 11.006.500,00

3.

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 9.506.500,00

3.2.

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)

9.506.500,00

3.2.05. Sumber ADD

5.3. Belanja Modal 9.506.500,00

5.3.9. Belanja Modal Lainnya 9.506.500,00

5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya 9.506.500,00

Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 0,00

3.3.

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa

0,00

3.3.05. Sumber ADD

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 1.500.000,00

3.4.

Pembinaan PKK 1.500.000,00

3.4.03. Sumber ADD

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 23.000.000,00

4.

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 18.000.000,00 4.3.

Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

18.000.000,00

4.3.90 Sumber ADD

(5)

1 2 3 4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga

5.000.000,00 4.4.

Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 5.000.000,00

4.4.01. Sumber ADD

5.2.3.1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 5.000.000,00 684.509.000,00 JUMLAH BELANJA

0,00 SURPLUS / (DEFISIT)

0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

PRAYUNGAN, 7 Januari 2019 KEPALA DESA