ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 03
Pekerjaan Umum
1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 03 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
20.422.957.051.00
1 03 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 20.963.742.515.00 (540.785.464.00) (2.58)
0.00
20.422.957.051.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 20.963.742.515.00 (540.785.464.00) (2.58)
5 2 Belanja Langsung
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 22 20 0030 - Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan
13.000.000.00
1 22 0030 5 2 1 Belanja Pegawai 13.000.000.00 0.00 0.00
370.360.280.00
1 22 0030 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 428.904.600.00 (58.544.320.00) (13.65)
18.744.000.00
1 22 0030 5 2 3 Belanja Modal 23.540.000.00 (4.796.000.00) (20.37)
402.104.280.00
Jumlah Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan 465.444.600.00 (63.340.320.00) (13.61)
402.104.280.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 465.444.600.00 (63.340.320.00) (13.61)
1 03 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 01 0017 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
6.290.300.500.00
1 03 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 6.525.889.800.00 (235.589.300.00) (3.61)
12.123.773.922.00
1 03 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14.093.124.504.00 (1.969.350.582.00) (13.97)
421.110.654.00
1 03 0017 5 2 3 Belanja Modal 446.380.990.00 (25.270.336.00) (5.66)
18.835.185.076.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 21.065.395.294.00 (2.230.210.218.00) (10.59)
18.835.185.076.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.065.395.294.00 (2.230.210.218.00) (10.59)
1 03 31 - Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 31 0018 - Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
0.00
1 03 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.246.750.00 (2.246.750.00) (100.00)
1.103.492.932.00
1 03 0018 5 2 3 Belanja Modal 1.323.893.780.00 (220.400.848.00) (16.65)
1.103.492.932.00
Jumlah Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum 1.326.140.530.00 (222.647.598.00) (16.79)
1 03 31 0020 - Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)
0.00
1 03 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5.225.000.00 (5.225.000.00) (100.00)
1.471.239.305.00
1 03 0020 5 2 3 Belanja Modal 1.919.316.865.00 (448.077.560.00) (23.35)
1.471.239.305.00
Jumlah Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum) 1.924.541.865.00 (453.302.560.00) (23.55)
1 03 31 0023 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
149.342.315.00
1 03 0023 5 2 3 Belanja Modal 149.775.000.00 (432.685.00) (0.29)
149.342.315.00
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih 149.775.000.00 (432.685.00) (0.29)
2.724.074.552.00
Jumlah Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan 3.400.457.395.00 (676.382.843.00) (19.89)
1 03 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
295.499.000.00
1 03 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 377.478.000.00 (81.979.000.00) (21.72)
885.586.700.00
1 03 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 970.338.114.00 (84.751.414.00) (8.73)
2.510.796.402.00
1 03 0016 5 2 3 Belanja Modal 2.701.848.649.00 (191.052.247.00) (7.07)
3.691.882.102.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran 4.049.664.763.00 (357.782.661.00) (8.83)
3.691.882.102.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.049.664.763.00 (357.782.661.00) (8.83)
1 03 32 - Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 32 0001 - Pembangunan/Peningkatan Jalan
6.102.797.935.00
1 03 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7.243.321.210.00 (1.140.523.275.00) (15.75)
31.320.690.540.78
1 03 0001 5 2 3 Belanja Modal 47.297.077.108.00 (15.976.386.567.22) (33.78)
37.423.488.475.78
Jumlah Pembangunan/Peningkatan Jalan 54.540.398.318.00 (17.116.909.842.22) (31.38)
1 03 32 0002 - Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
17.441.499.00
1 03 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 100.470.050.00 (83.028.551.00) (82.64)
16.925.893.688.00
1 03 0002 5 2 3 Belanja Modal 21.200.145.370.00 (4.274.251.682.00) (20.16)
16.943.335.187.00
Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan 21.300.615.420.00 (4.357.280.233.00) (20.46)
1 03 32 0003 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan
232.547.000.00
1 03 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 316.986.500.00 (84.439.500.00) (26.64)
413.923.575.00
1 03 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 708.379.375.00 (294.455.800.00) (41.57)
6.753.143.333.00
1 03 0003 5 2 3 Belanja Modal 7.973.635.022.00 (1.220.491.689.00) (15.31)
7.399.613.908.00
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan 8.999.000.897.00 (1.599.386.989.00) (17.77)
1 03 32 0004 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan
285.865.500.00
1 03 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 408.264.500.00 (122.399.000.00) (29.98)
514.491.400.00
1 03 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 608.625.792.00 (94.134.392.00) (15.47)
10.179.915.846.00
1 03 0004 5 2 3 Belanja Modal 11.256.259.000.00 (1.076.343.154.00) (9.56)
10.980.272.746.00
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan 12.273.149.292.00 (1.292.876.546.00) (10.53)
1 03 32 0005 - Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan
364.476.000.00
1 03 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 486.578.000.00 (122.102.000.00) (25.09)
552.169.385.00
1 03 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.037.724.366.00 (1.485.554.981.00) (72.90)
22.359.477.111.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 23.276.122.496.00
Jumlah Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan 37.478.032.913.00 (14.201.910.417.00) (37.89)
1 03 32 0006 - Pengadaan Tanah
733.817.000.00
1 03 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 1.261.472.500.00 (527.655.500.00) (41.83)
727.856.323.00
1 03 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6.622.274.880.00 (5.894.418.557.00) (89.01)
219.348.925.625.00
1 03 0006 5 2 3 Belanja Modal 256.827.712.552.00 (37.478.786.927.00) (14.59)
220.810.598.948.00
Jumlah Pengadaan Tanah 264.711.459.932.00 (43.900.860.984.00) (16.58)
1 03 32 0007 - Pembangunan Kelengkapan Jalan
6.470.805.00
1 03 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 212.691.450.00 (206.220.645.00) (96.96)
38.096.745.712.00
1 03 0007 5 2 3 Belanja Modal 50.344.737.373.00 (12.247.991.661.00) (24.33)
38.103.216.517.00
Jumlah Pembangunan Kelengkapan Jalan 50.557.428.823.00 (12.454.212.306.00) (24.63)
1 03 32 0015 - Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut
120.867.500.00
1 03 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 133.591.500.00 (12.724.000.00) (9.52)
7.515.241.243.00
1 03 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7.908.900.658.00 (393.659.415.00) (4.98)
7.636.108.743.00
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut 8.042.492.158.00 (406.383.415.00) (5.05)
1 03 32 0022 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan
764.986.800.00
1 03 0022 5 2 3 Belanja Modal 1.021.124.000.00 (256.137.200.00) (25.08)
764.986.800.00
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan 1.021.124.000.00 (256.137.200.00) (25.08)
1 03 32 0024 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
2.290.000.00
1 03 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 13.950.000.00 (11.660.000.00) (83.58)
15.489.050.00
1 03 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 47.813.725.00 (32.324.675.00) (67.61)
1.428.891.290.00
1 03 0024 5 2 3 Belanja Modal 1.553.571.000.00 (124.679.710.00) (8.03)
1.446.670.340.00
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan 1.615.334.725.00 (168.664.385.00) (10.44)
1 03 32 0025 - Inventarisasi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan
42.770.000.00
1 03 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 46.775.000.00 (4.005.000.00) (8.56)
517.992.440.00
1 03 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 542.240.880.00 (24.248.440.00) (4.47)
560.762.440.00
Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan 589.015.880.00 (28.253.440.00) (4.80)
1 03 32 0027 - Koordinasi Jaringan Utilitas
9.850.000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
165.802.850.00
1 03 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 185.176.825.00 (19.373.975.00) (10.46)
175.652.850.00
Jumlah Koordinasi Jaringan Utilitas 232.326.825.00 (56.673.975.00) (24.39)
1 03 32 0028 - Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
18.450.000.00
1 03 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 88.150.000.00 (69.700.000.00) (79.07)
18.601.884.797.00
1 03 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 20.471.208.542.00 (1.869.323.745.00) (9.13)
18.620.334.797.00
Jumlah Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya 20.559.358.542.00 (1.939.023.745.00) (9.43)
1 03 32 0031 - Pembangunan dan rehabilitasi jembatan (tahun jamak/multiyears)
4.914.538.662.00
1 03 0031 5 2 3 Belanja Modal 4.919.088.662.00 (4.550.000.00) (0.09)
4.914.538.662.00
Jumlah Pembangunan dan rehabilitasi jembatan (tahun jamak/multiyears) 4.919.088.662.00 (4.550.000.00) (0.09)
1 03 32 0034 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan (tahun jamak/multiyears)
135.690.400.00
1 03 0034 5 2 3 Belanja Modal 139.240.400.00 (3.550.000.00) (2.55)
135.690.400.00 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan (tahun
jamak/multiyears) 139.240.400.00 (3.550.000.00) (2.55)
1 03 32 0035 - Pembebasan Lahan Jalan Wiyung yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Provinsi
3.997.704.000.00
1 03 0035 5 2 3 Belanja Modal 5.000.000.000.00 (1.002.296.000.00) (20.05)
3.997.704.000.00
Jumlah Pembebasan Lahan Jalan Wiyung yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000.000.00 (1.002.296.000.00) (20.05)
1 03 32 0036 - Pembangunan Jalan Raya Menganti (Wiyung) yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Provinsi
0.00
1 03 0036 5 2 3 Belanja Modal 798.356.095.00 (798.356.095.00) (100.00)
0.00 Jumlah Pembangunan Jalan Raya Menganti (Wiyung) yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan
Provinsi 798.356.095.00 (798.356.095.00) (100.00)
393.189.097.309.78
Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan 492.776.422.882.00 (99.587.325.572.22) (20.21)
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0014 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
350.213.000.00
1 04 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 560.545.000.00 (210.332.000.00) (37.52)
3.968.800.00
1 04 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10.696.015.00 (6.727.215.00) (62.89)
51.818.360.807.00
1 04 0014 5 2 3 Belanja Modal 96.185.927.524.00 (44.367.566.717.00) (46.13)
52.172.542.607.00
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman 96.757.168.539.00 (44.584.625.932.00) (46.08)
52.172.542.607.00
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman 96.757.168.539.00 (44.584.625.932.00) (46.08)
1 03 28 - Program pengendalian banjir
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
820.922.000.00
1 03 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 900.102.500.00 (79.180.500.00) (8.80)
9.664.704.712.00
1 03 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9.988.243.676.00 (323.538.964.00) (3.24)
118.736.068.216.95
1 03 0008 5 2 3 Belanja Modal 157.479.347.721.00 (38.743.279.504.05) (24.60)
129.221.694.928.95
Jumlah Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai 168.367.693.897.00 (39.145.998.968.05) (23.25)
1 03 28 0009 - Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai
161.420.000.00
1 03 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 185.320.000.00 (23.900.000.00) (12.90)
15.181.096.310.00
1 03 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15.768.478.220.00 (587.381.910.00) (3.73)
0.00
1 03 0009 5 2 3 Belanja Modal 10.450.000.00 (10.450.000.00) (100.00)
15.342.516.310.00
Jumlah Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai 15.964.248.220.00 (621.731.910.00) (3.89)
1 03 28 0010 - Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan
532.158.500.00
1 03 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 701.646.000.00 (169.487.500.00) (24.16)
200.052.000.00
1 03 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 262.445.300.00 (62.393.300.00) (23.77)
66.896.120.655.00
1 03 0010 5 2 3 Belanja Modal 88.128.197.644.00 (21.232.076.989.00) (24.09)
67.628.331.155.00
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan 89.092.288.944.00 (21.463.957.789.00) (24.09)
1 03 28 0011 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
117.858.500.00
1 03 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 204.973.000.00 (87.114.500.00) (42.50)
224.693.795.00
1 03 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 343.072.950.00 (118.379.155.00) (34.51)
6.681.020.735.00
1 03 0011 5 2 3 Belanja Modal 7.705.996.400.00 (1.024.975.665.00) (13.30)
7.023.573.030.00
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong 8.254.042.350.00 (1.230.469.320.00) (14.91)
1 03 28 0012 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
264.938.000.00
1 03 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 325.225.000.00 (60.287.000.00) (18.54)
442.397.950.00
1 03 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 712.414.381.00 (270.016.431.00) (37.90)
9.052.092.645.00
1 03 0012 5 2 3 Belanja Modal 9.338.961.000.00 (286.868.355.00) (3.07)
9.759.428.595.00
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan 10.376.600.381.00 (617.171.786.00) (5.95)
1 03 28 0013 - Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan
836.255.500.00
1 03 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 919.895.500.00 (83.640.000.00) (9.09)
3.383.306.009.00
1 03 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.794.076.130.00 (410.770.121.00) (10.83)
51.072.324.940.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 55.291.886.449.00
Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan 60.063.454.410.00 (4.771.567.961.00) (7.94)
1 03 28 0019 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
126.773.500.00
1 03 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 191.574.000.00 (64.800.500.00) (33.83)
19.507.296.238.00
1 03 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 19.645.064.136.00 (137.767.898.00) (0.70)
17.901.400.00
1 03 0019 5 2 3 Belanja Modal 17.901.400.00 0.00 0.00
19.651.971.138.00
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan 19.854.539.536.00 (202.568.398.00) (1.02)
1 03 28 0026 - Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan
16.325.000.00
1 03 0026 5 2 1 Belanja Pegawai 20.975.000.00 (4.650.000.00) (22.17)
353.774.300.00
1 03 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 409.832.950.00 (56.058.650.00) (13.68)
370.099.300.00
Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan 430.807.950.00 (60.708.650.00) (14.09)
1 03 28 0029 - Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir
528.754.730.00
1 03 0029 5 2 1 Belanja Pegawai 710.093.000.00 (181.338.270.00) (25.54)
879.470.900.00
1 03 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.105.318.500.00 (225.847.600.00) (20.43)
1.408.225.630.00
Jumlah Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir 1.815.411.500.00 (407.185.870.00) (22.43)
1 03 28 0032 - Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan (tahun jamak/multiyears)
31.604.051.543.00
1 03 0032 5 2 3 Belanja Modal 31.608.101.543.00 (4.050.000.00) (0.01)
31.604.051.543.00
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan (tahun jamak/multiyears) 31.608.101.543.00 (4.050.000.00) (0.01)
1 03 28 0033 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (tahun jamak/multiyears)
714.928.820.00
1 03 0033 5 2 3 Belanja Modal 717.978.820.00 (3.050.000.00) (0.42)
714.928.820.00 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
(tahun jamak/multiyears) 717.978.820.00 (3.050.000.00) (0.42) 338.016.706.898.95
Jumlah Program pengendalian banjir 406.545.167.551.00 (68.528.460.652.05) (16.86)
809.031.592.825.73
Jumlah Belanja Langsung 1.025.059.721.024.00 (216.028.128.198.27) (21.07)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (829.454.549.876.73) 216.568.913.662.27 (20.70) 829.454.549.876.73 (216.568.913.662.27) (20.70) .00
.00) (1.046.023.463.539
