RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.08.02. - Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.08. - Lingkungan Hidup
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
35.148.335.873,00 63.751.075.873,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
12 kali 28.775.600.000,00 56.789.100.000,00 28.013.500.000,00 97,35 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
541 unit Kendaraan Dinas/Operasional 704.960.000,00 704.960.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 kali 221.689.000,00 221.689.000,00 0,00 0,00
08.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 4063 buah Alat Tulis Kantor 350.580.323,00 350.580.323,00 0,00 0,00
10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
74.806 Lembar Barang Cetak dan Penggandaan
154.721.550,00 154.721.550,00 0,00 0,00 11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
482 buah 26.983.600,00 26.983.600,00 0,00 0,00
12.
Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 4 jenis 7.825.000,00 7.825.000,00 0,00 0,00
14.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.584 buah 5.544.000,00 5.544.000,00 0,00 0,00
15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 11 bulan 113.571.400,00 113.571.400,00 0,00 0,00
17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
212 kali 566.920.000,00 616.920.000,00 50.000.000,00 8,82 18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
12 bulan 145.872.000,00 145.872.000,00 0,00 0,00
19.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12 bulan 1.303.050.000,00 1.303.050.000,00 0,00 0,00
20.
Kota Tangerang
Pengadaan Barang Quasi 64 jenis 32.029.000,00 32.029.000,00 0,00 0,00
24.
Kota Tangerang Penyediaan Jasa Pemungut Retribusi
Persampahan
12 bulan 2.738.990.000,00 3.278.230.000,00 539.240.000,00 19,69 63.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.756.022.550,00 24.882.644.994,00
Kota Tangerang
Pembangunan Gedung Kantor - 1.760.000.000,00 0 (1.760.000.000,00) (100,00)
03.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Dumpt Truck Min. 130 PS + Dump Truck (6m3) 3 unit (murni), Pengadaan Dumpt Truck Min. 130 PS + Dump Truck (6m3)+Crean Hydrolik 4 unit (murni), Pengadaan Dumpt Truck Min. 130 PS + Dump Truck (6m3) +Hydrolik/Sky Lift 1 unit (murni), Pengadaan Steel Kid Loader 2 unit (murni), Pengadaan Kontainer 12 unit (murni), Pabrikasi Dumpt Truck 1 unit (murni), Pengadaan Bentor Hydrolik 3 unit (ABT), Pengadaan Minibus 1.500cc 2 unit (ABT), Pengadaan Minibus 2.000cc 1 unit (ABT)
6.023.865.500,00 6.274.863.964,00 250.998.464,00 4,17 05.
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 1 paket pengadaan meubelair 1.384.950.000,00 1.934.898.800,00 549.948.800,00 39,71 10.
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
88 unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor, server, jaringan, mikrotik, CCTV, CCTV recorder, telepon 24 unit, PABX system, GPS tracker
400.411.000,00 743.046.000,00 342.635.000,00 85,57 13.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan : 102 unit Kendaraan dinas (74 Roda 2, 28 Roda 4 ) dan 1 unit Genset
1.192.820.000,00 1.233.820.000,00 41.000.000,00 3,44 24.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
26 Tabung pemadam kebakaran, 26 unit komputer/notebook , 18 unit printer dan 17 unit AC, 2 unit gen set
48.917.800,00 48.917.800,00 0,00 0,00 28.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
12 unit 53.860.000,00 78.480.000,00 24.620.000,00 45,71 44.
Kota Tangerang
Penataan Ruang Rapat 1 gedung 1.553.065.000,00 1.553.065.000,00 0,00 0,00
56.
Kota Tangerang
Sewa Gedung & UPTD (2 lokasi) 1 Gedung dan Pool UPTD 153.060.000,00 153.060.000,00 0,00 0,00
86.
Kota Tangerang Pemeriksaan Rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kendaraan Operasional Dump Truck (Kebersihan 162 Unit, Taman 16 Unit, PJU 8 Unit, pick up 22 Unit)
46.043.250,00 60.723.250,00 14.680.000,00 31,88 94.
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional UPTD Perbengkelan dan Perbekalan
Dump Truck 158 Unit, 35 Unit Pic Up,Bentor 173 Unit & 11 Unit alat berat
12.139.030.000,00 12.801.770.180,00 662.740.180,00 5,46 95.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.438.444.400,00 1.670.471.750,00
Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 13 kegiatan 1.438.444.400,00 1.670.471.750,00 232.027.350,00 16,13
03.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
181.071.300,00 640.720.000,00
Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Pegawai 57 orang 181.071.300,00 640.720.000,00 459.648.700,00 253,85
16.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
795.019.550,00 745.009.550,00
-Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
5 dokumen 28.617.750,00 28.617.750,00 0,00 0,00
02.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
-Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
5 dokumen 28.617.750,00 28.617.750,00 0,00 0,00
03.
-Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
10 dokumen 30.225.000,00 30.225.000,00 0,00 0,00
04.
-Penyusunan LAKIP 10 dokumen 35.245.000,00 35.245.000,00 0,00 0,00
05.
-Penyusunan RKA dan DPA 18 dokumen 88.790.000,00 88.790.000,00 0,00 0,00
06.
-Penyelenggaraan Forum SKPD 5 buku 38.390.000,00 38.390.000,00 0,00 0,00
08.
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 5 dokumen 35.570.000,00 35.570.000,00 0,00 0,00
09.
-Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 58 dokumen 98.544.600,00 98.544.600,00 0,00 0,00
12.
Kota Tangerang
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2 buku 72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 0,00
20.
Kota Tangerang
Penyusunan Renstra SKPD 10 dokumen 91.040.000,00 91.040.000,00 0,00 0,00
26.
Kota Tangerang
Penyusunan Profil SKPD 5 buku 35.500.000,00 35.500.000,00 0,00 0,00
39.
Kota Tangerang Laporan Evaluasi dan Pengendalian
Retribusi Persampahan
24 buku 105.236.000,00 105.236.000,00 0,00 0,00
80.
-Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 7 dokumen 56.733.450,00 56.733.450,00 0,00 0,00
83.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut
Pemeriksaan Komprehensif dan Tertentu
- 50.010.000,00 0 (50.010.000,00) (100,00)
96.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/
Informasi
642.030.000,00
-Penyusuna Cetak Biru Infrastruktur
Jaringan Server dan Sistem Informasi
7 dokumen 0 71.330.000,00 71.330.000,00 0,00
39.
-Perencanaan Teknis Taman Hutan Kota,
Dekorasi Kota Serta Reklame
2 set @ 7 dokumen 0 138.180.000,00 138.180.000,00 0,00 40.
-Pendataan dan Inventarisasi Taman dan
Hutan Serta Dekorasi Kota
7 dokumen 0 58.115.000,00 58.115.000,00 0,00
41.
-Analisa dan Perencanaan Kebutuhan
Taman dan Hutan Kota Serta Dekorasi Kota Penyusunan Raperwal Pengelolaan Sampah Berbasis Komunal
1 jenis dokumen ( 6 buku ) 0 72.875.000,00 72.875.000,00 0,00 44.
( 1.07. ) - Perhubungan
15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
5.833.030.000,00
Kota Tangerang
Pembangunan Penerangan Jalan Umum - 5.833.030.000,00 0 (5.833.030.000,00) (100,00)
10.
( 1.07. ) - Perhubungan
16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
5.719.045.000,00 12.274.481.419,00
Kota Tangerang
Pemeliharaan Rutin Berkala PJU 20.699 Titik di Kota Tangerang 3.638.885.000,00 8.441.581.819,00 4.802.696.819,00 131,98 05.
Kota tangerang
Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) 761 Titik Lampu PJU 2.080.160.000,00 3.832.899.600,00 1.752.739.600,00 84,26 09.
( 1.07. ) - Perhubungan
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
5.833.030.000,00 8.333.030.000,00
Kota Tangerang
Pembangunan Penerangan Jalan Umum 1.400 Titik Lampu PJU 5.833.030.000,00 8.333.030.000,00 2.500.000.000,00 42,86 06.
( 1.08. ) - Lingkungan Hidup
15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
102.152.187.479,50 112.222.574.309,50
Kota Tangerang Penyediaan prasarana dan sarana pengadaan
pengelolaan persampahan
5 paket 2.873.270.000,00 4.318.970.000,00 1.445.700.000,00 50,32 02.
Kota Tangerang Pengembangan Teknologi Pengolahan
Persampahan
19.800 m3/tahun 2.596.532.950,00 2.718.220.250,00 121.687.300,00 4,69 05.
Kota Tangerang Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Persampahan
104 lokasi dan 1 kali Festival Tangerang Bersih
1.745.750.000,00 4.705.191.600,00 2.959.441.600,00 169,52 11.
Kota Tangerang
Optimalisasi TPA 1 paket Landfill Blok B, 1 paket jalan, 1
paket tempat parkir armada, 1 paket turap kolam air lindi dan 1 paket perencanaan + Pemanbahan paket pembangunan hangar kompos, pembanguna green house, pembangunan Lab uji coba pengolahan sampah, pengadaan balok beton, penataan jalan area taman, pengadaan tanaman dan alat pengolahan sampah.
11.687.830.000,00 12.087.830.000,00 400.000.000,00 3,42 25.
Kota Tangerang
Pendampingan Operasional TPST 5 Lokasi 39.999.999,50 39.999.999,50 0,00 0,00
26.
Kota Tangerang Perlombaan Kebersihan dan Monitoring
Kebersihan
104kelurahan (2 kali perlombaan) 95.730.000,00 95.730.000,00 0,00 0,00 32.
Kota Tangerang
Pembangunan Dan Pemeliaharaan TPST 2 Bangunan TPST, 2 Set Mesin Pengolahan Sampah, Pemeliharaan TPST Benua dan Poris Serta Pemeliharaan Kamar Mandi Kantor Kompos di TPA Rawa Kucing
590.466.270,00 837.074.000,00 246.607.730,00 41,76 33.
Kota Tangerang Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan
Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Barat
916.515 m3 / Tahun 35.916.213.500,00 38.707.150.600,00 2.790.937.100,00 7,77 35.
Kota Tangerang Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan
Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Timur
916.515 m3 / Tahun 37.661.448.500,00 38.151.501.600,00 490.053.100,00 1,30 36.
Kota Tangerang Pengembangan Mekanisme 3R di
Masyarakat
50 lokasi 291.800.000,00 472.800.000,00 181.000.000,00 62,03 37.
Kota Tangerang
Pemantauan Kualitas TPA Rawa Kucing Pengecekkan Udara (5 titik), Ait Tanah (10 titik), Kebauan (5 titik), Air Leachete(3 titik)
322.337.760,00 322.337.760,00 0,00 0,00 38.
Kota Tangerang
Peningkatan Operasional TPA 70% 7.048.788.500,00 8.483.748.500,00 1.434.960.000,00 20,36
39.
Kota Tangerang
Monitoring Persiapan Adipura 13 kecamatan 423.380.000,00 423.380.000,00 0,00 0,00
43.
Kota Tangerang Kajian Kebijakan Manajemen Pengelolaan
Persampahan
1 dokumen (10 buku) 269.870.000,00 269.870.000,00 0,00 0,00 47.
Kota Tangerang Kajian Kerjasama Pengelolaan
Persampahan
1 dokumen (10 buku) 288.770.000,00 288.770.000,00 0,00 0,00 48.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan (Sumber Dana Bangub Provinsi Banten)
6 paket 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
49.
( 1.08. ) - Lingkungan Hidup
24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
18.297.210.932,00 23.533.066.432,00
Kota Tangerang
Penataan RTH 32 Lokasi taman 5.176.010.000,00 8.527.335.000,00 3.351.325.000,00 64,75
05.
Kota Tangerang
Pemeliharaan RTH 121 Lokasi Taman 9.319.781.700,00 10.404.487.200,00 1.084.705.500,00 11,64
06.
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Dekorasi Kota
dan Reklame
6 lokasi 2.026.114.282,00 2.218.534.282,00 192.420.000,00 9,50 11.
Kota Tangerang
Penataan Taman Lingkungan 12 Lokasi 764.070.000,00 1.395.350.000,00 631.280.000,00 82,62
22.
Kota Tangerang
Pengawasan dan Pelaporan Reklame 84 laporan 77.739.950,00 77.739.950,00 0,00 0,00
26.
Kota Tangerang
Pendataan Reklame 84 laporan 321.625.000,00 297.750.000,00 (23.875.000,00) (7,42)
27.
Kota Tangerang
Penyusunan Masterplan Dekorasi Kota 42 dokumen 611.870.000,00 611.870.000,00 0,00 0,00
28.
( 1.09. ) - Pertanahan
16. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
111.510.807.800,00
Kota Tangerang
Ganti Rugi Tanah dan Bangunan 1. ± 1,2 Ha
2. ±5,600 m2 3. ± 1,5 Ha
0 111.510.807.800,00 111.510.807.800,00 0,00 05.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.040.000,00 49.040.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
12 edisi 49.040.000,00 49.040.000,00 0,00 0,00
13.
Jumlah 200.202.437.084,50 360.254.952.127,50 160.052.515.043,00 79,95
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
H. IVAN YUDHIANTO, SH NIP. 196107161987011002
