RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.04. - Perumahan
1.04.03. - Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2016 Tahun 2017
( 1.04. ) - Perumahan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.354.579.597,00 213.420.000,00 3.567.999.597,00
1.073.987.600,00 1.073.987.600,00
1 paket Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
102.225.000,00 102.225.000,00
13 unit motor roda 2 23 unit mobil roda 4 23 unit truck 2 unit mobil jetter Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
182.160.000,00 182.160.000,00
6 orang Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
34.936.000,00 34.936.000,00
27 unit computer 10 unit printer 29 unit AC Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
258.493.900,00 258.493.900,00
1 paket Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
70.910.900,00 70.910.900,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
26.999.997,00 26.999.997,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
212.820.000,00 212.820.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13.
7.500.000,00 7.500.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 14.
7.920.000,00 600.000,00
7.320.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
131.128.000,00 131.128.000,00
1320 dus Penyediaan makanan dan minuman
17.
582.918.200,00 582.918.200,00
341 perjalanan dinas ke Prov.Banten,DKI, Jabar 57 perjalanan ke jawa dan luar jawa Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
876.000.000,00 876.000.000,00
24 orang (12 bulan) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.280.195.000,00 3.077.290.400,00 4.357.485.400,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
7
2.635.051.800,00 2.635.051.800,00
2 unit mobil roda 4 1 unit mobil jenazah 1 unit mobil tangki air 4 unit motor 1 unit mobil tinja 2 unit mobil tangki vscum sedot lumpur Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 05.
100.367.000,00 100.367.000,00
24 unit kursi rapat, 9 unit meja rapat, 1 unit sofa, 1 unit meja kerja Pengadaan Meubelair
10.
244.475.000,00 177.500.000,00
66.975.000,00 47 unit
Pengadaan GPS dan Aplikasi Penunjang 116.
164.371.600,00 164.371.600,00
1 paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.
30.320.000,00 30.320.000,00
1 unit gedung kantor dinas cipta karya dan penataan ruang Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
971.000.000,00 971.000.000,00
25 kendaraan roda 4 , 19 kendaraan roda 2 dan Pengecatan Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
211.900.000,00 211.900.000,00
225 pakaian kerja lapangan, 225 sepatu boots, 225 topi lapangan, 225 sarung tangan, 225 jas hujan, 50 baju pengawas lapangan, 50 rompi, 50 wearpack, 24 pakaian satpam, 24 sepatu satpam dan 24 topi satpam Pengadaan Pakaian Lapangan
91.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
97.797.000,00 97.797.000,00
97.797.000,00 97.797.000,00
68 orang Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 22.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.609.700,00 30.609.700,00
30.609.700,00 30.609.700,00
1 dok Kota Tangerang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 21.
15. Program Pengembangan Perumahan 57.750.000,00 78.039.875.300,00 1.752.650.000,00 79.850.275.300,00
89.400.000,00 84.150.000,00
5.250.000,00 50 Pengembang
Kota Tangerang Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang
perumahan 04.
71.799.370.000,00 307.400.000,00
71.491.970.000,00 104 Kelurahan
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
07.
63.500.000,00 18.500.000,00
45.000.000,00 10 Dokumen
Serah terima Fasos Fasum 09.
1.093.549.300,00 1.093.549.300,00
17 Gedung + 40 Rumah Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rusunawa
19.
360.756.000,00 360.756.000,00
7 dok kot
Perencanaan Teknis Kawasan Kumuh 20.
87.910.000,00 87.910.000,00
2 dokumen Kota Tangerang
Perencanaan Teknis Rusunawa 21.
300.000.000,00 50.000.000,00
242.500.000,00 7.500.000,00
1 Dokumen dan 40 Unit Papan PSU
Pengendalian Pembangunan Perumahan 24.
7
197.015.000,00 197.015.000,00
5 Paket Pemutakhiran Data PSU
Kota Tangerang Pemutakhiran Data PSU
25.
2.649.255.000,00 2.649.255.000,00
39 Unit
-Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat ( Bantuan Keuangan Provinsi Banten)
29.
1.395.250.000,00 1.395.250.000,00
1 Paket Sarana Luar Ruang Terbuka Hijau Rusunawa Manis Jaya, 1 Paket Ruang Terbuka Hijau Rusunawa Gebang Raya, 1 Paket Jalan Setapak Rusunawa Manis Jaya, 1 Paket Tutup Saluran Rusunawa Manis Jaya, 1 Paket
Pembangunan Area Parkir Rusunawa Manis Jaya A dan B
Kota Tangerang Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa
33.
201.300.000,00 201.300.000,00
1 Dokumen Raperda PSU
Penyusunan Raperda PSU 34.
202.740.000,00 202.740.000,00
1 Dokumen Penyusunan Raperda Perumahan dan Kawasan
Permukiman 35.
48.080.000,00 48.080.000,00
Kajian Retribusi Rusunawa Kajian Retribusi Rusunawa
36.
1.362.150.000,00 1.362.150.000,00
1 Paket Rehab Atap Rusunawa Manis Jaya A dan B, 1 Paket Pengecatan Gedung Rusunawa Gebang Raya, 1 Paket Pengecatan Gedung Manis Jaya Rehabilitasi Sedang/Berat Rusunawa
37.
16. Program Lingkungan Sehat Perumahan 6.000.000.000,00 3.709.190.000,00 9.709.190.000,00
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00
2000 Unit
-Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
02.
3.709.190.000,00 3.709.190.000,00
1 Paket Kota Tangerang
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin (DAK)
24.
20. Program pengelolaan areal pemakaman 750.000.000,00 1.597.000.000,00 2.347.000.000,00
1.597.000.000,00 1.597.000.000,00
1 Paket Penataan Area TPU Selapajang Jaya, 1 Paket Taman Makam TPU Selapajang Jaya Kota Tangerang
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 06.
750.000.000,00 750.000.000,00
0,4 h Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
07.
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
16. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
6.611.838.000,00 122.708.542.000,00 129.320.380.000,00
335.350.000,00 335.350.000,00
7 dokumen Kota Tangerang
Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
01.
7
122.663.542.000,00 122.663.542.000,00
285 ruas saluran Kota Tangerang
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 03.
5.176.375.000,00 5.176.375.000,00
171617m Rehabilitasi/Peningkatan, Pembangunan dan
Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong. 05.
1.145.113.000,00 45.000.000,00
1.100.113.000,00 - 2 Unit Takel
- 8 Kamera Digital Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan
Saluran Drainase/Gorong-Gorong. 07.
27. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
3.768.098.000,00 543.925.000,00 4.312.023.000,00
543.925.000,00 543.925.000,00
1 IPAL, 1 IPLT, 2 Kolam Oksidasi, 6 unit toilet portable Kota Tangerang
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 02.
2.118.840.000,00 2.118.840.000,00
13 unit armada tinja Operasional Pengangkutan Air Limbah Setempat
14.
100.000.000,00 100.000.000,00
1 Dokumen Inventariasi Pemutakhiran Data Jaringan Perpipaan
15.
1.549.258.000,00 1.549.258.000,00
1 IPAL, 1 IPLT, 7 Kolam Oksidasi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Kolam Oksidasi, IPAL, dan IPLT 17.
( 1.05. ) - Penataan Ruang
16. Program Pemanfaatan Ruang 197.099.000,00 197.099.000,00
145.999.000,00 145.999.000,00
- 1 Dokumen Peta Evaluasi Penggunaan Lahan Tahun 2016 - 1 Dokumen Peta Tematik Rencana Tata Ruang
- 1 Dokumen Konsep Kebijakan Rencana Tata Ruang
Kota Tangerang Evaluasi Penggunaan Lahan
20.
51.100.000,00 51.100.000,00
1 Dokumen Peta Penggunaan Lahan Kota Tangerang Tahun 2016 Pemutakhiran Peta Penggunaan Lahan
21.
17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 305.150.000,00 305.150.000,00
286.650.000,00 286.650.000,00
1 Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kota Tangerang
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
01.
18.500.000,00 18.500.000,00
24 dokumen laporan bulanan pengawasan pemanfaatan ruang, 1 dokumen laporan tahunan dan keterangan peruntukan lahan Pengawasan pemanfaatan ruang
05.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/ Informasi 214.770.915,00 214.770.915,00
214.770.915,00 214.770.915,00
1 paket Kota Tangerang
Pembangunan Sistem Informasi Data Cipta Karya dan Penataan Ruang
55.
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 14.900.000,00 14.900.000,00
14.900.000,00 14.900.000,00
1 dok Kota Tangerang
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 106.
7
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
4.000.000,00 4.000.000,00
4.000.000,00 4.000.000,00
24 dok Kota Tangerang
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi SKPD 48.
18. Program kerjasama informasi dan media massa
50.000.000,00 50.000.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00
12 paket Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 57.750.000,00 100.718.912.512,00 133.602.017.400,00 234.378.679.912,00
Tangerang, September 2015
NIP. 195811071989091001
Dr. H. DAFYAR ELIADI HARDIAN, MM
Kepala Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang
