RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.20.12. - Kecamatan Cipondoh
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah (Rp)
Sebelum perubahan
6
Setelah perubahan
Bertambah/ (berkurang)
7 8=7-6 9
(Rp) %
Uraian
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.597.783.600,00 4.060.043.600,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
3 OB, 11 line listrik, 1 line PDAM, 12 SST Telepon, 1 line langganan Internet, tambah daya listrik Ktr Kec dari 16,000 mjd 23,000 , belanja internet(pulsa) modem Kecamatan dan Kelurahan, 1 line internet Kecamatan dan 10 line Kelurahan, tambah daya Kantor Kelurahan dari 5,000 menjadi 10,500
487.040.000,00 513.540.000,00 26.500.000,00 5,44 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
1 Kegiatan (HUT RI, Safari
Pembangunan), sewa tenda 80 m2, sewa panggung 50 m2, sewa sound system 6.000 Watt, sewa kursi VIP 150 bh, kursi lipat 200 bh
60.000.000,00 30.000.000,00 (30.000.000,00) (50,00) 03.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
15 OK (3 orang x 5 bulan), 5 unit mobil dan 39 unit motor
33.765.000,00 22.425.000,00 (11.340.000,00) (33,59) 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 24 jenis alat kebersihan dan bahan pembersih, 24 OB, 24 stel pakaian / 12 bulan
397.238.000,00 397.238.000,00 0,00 0,00 08.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 50 buah komputer, 7 buah laptop, 50 buah printer, 11 buah scanner dan 12 buah mesin tik
67.224.000,00 67.224.000,00 0,00 0,00 09.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 3 OK, 3 OB, 30 jenis ATK di 1 Kantor
Kecamatan dan 10 Kelurahan / 12 bulan
224.904.000,00 224.904.000,00 0,00 0,00 10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
3 OK, 3 OB, 20 jenis brg cetakan, 258.000 lbr fotocopi, 840 jilidan, 1 Kantor Kecamatan, 10 Kantor Kelurahan /12 Bulan
216.267.000,00 216.267.000,00 0,00 0,00 11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
10 jenis, 1,812 buah / 12 bulan 49.989.600,00 49.989.600,00 0,00 0,00 12.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4 OK, Camera Digital DSLR 2 unit, Camera Digital pocket 10 unit
137.280.000,00 137.280.000,00 0,00 0,00 13.
Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan : 19 jenis peralatan rumah tangga, Kelurahan : 12 jenis peralatan rumah tangga
72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 0,00 14.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
6.960 eksemplar / 12 bulan / Kantor Kecamatan dan Kelurahan se-Kec. Cipondoh
25.440.000,00 25.440.000,00 0,00 0,00 15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 3 OB, 1.056 buah air galon, 660 dus air mineral, 9.800 dus snack, 7.450 dus nasi box
420.936.000,00 420.936.000,00 0,00 0,00 17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
3 OB, 150 HOK, 462 OH, 1 paket biaya tiket pesawat, 1 paket biaya penginapan
236.540.000,00 395.740.000,00 159.200.000,00 67,30 18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
TKK = 24 OB (2 org x 12 bln), THL = 8.976 OH (34 org x 22 hr x 12 bln)
523.780.000,00 841.680.000,00 317.900.000,00 60,69 19.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 168 OB/12 bulan 644.880.000,00 644.880.000,00 0,00 0,00
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.408.412.240,00 2.596.092.240,00
Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 5 OK, 1 unit mobil pick up Tramtib, 1 paket accecories mobil Tramtib, 6 OK, 10 unit motor 150 cc, 2 unit motor 125 cc
202.260.000,00 523.120.000,00 320.860.000,00 158,64 05.
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4 OK, AC 2 PK 10 unit, 4 OK, AC 20 unit, Genset 10 unit untuk Kelurahan
124.520.000,00 377.340.000,00 252.820.000,00 203,04 07.
Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Komputer PC 10 unit, Camera Cam
Video 1 unit, Camera Handycam Video 10 unit, Sound System 10 unit, Infocus 10 unit, Meteran dorong 12 buah, Mesin penghancur kertas 13 bh, Camera CCTV 1 unit, Scanner 2 unit dan Mesin Tik Listrik 1 bh
218.407.240,00 568.407.240,00 350.000.000,00 160,25 09.
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair Meja Kerja 1/2 Biro 7 buah, Meja Kerja
1 Biro 4 buah, Kursi Kerja Staf 7 buah, Kursi Kerja Pimpinan 4 buah
57.134.000,00 57.134.000,00 0,00 0,00 10.
Kota Tangerang Penyediaan Jasa Sewa Gedung
Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
- 24.000.000,00 0 (24.000.000,00) (100,00)
11.
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
4 OK, Note Book/Laptop 10 unit, Printer 10 unit, Printer Dot Matrix 1 unit, Handy Talkie (HT) 12 unit, 4 OK, Laptop 5 unit, Hardisk External 3 unit, Mesin Biopori 12 unit, tangga lipat 2 buah, Filling Cabinet 10 buah, UPS 10 buah. Mesin Potong Rumput 12 buah dan TV LED 10 buah
178.361.000,00 466.361.000,00 288.000.000,00 161,47 13.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Kantor Kecamatan dan 10 Kelurahan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 22.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5 unit mobil (2 mobil tramtib, 3 mobil operasional) dan 39 unit motor operasional
316.100.000,00 316.100.000,00 0,00 0,00 24.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kecamatan : 15 unit AC, 2 bh mesin potong rumput, 1 bh mesin genset, 1 bh mesin pompa air, 1 bh stabilizer listrik. Kelurahan : 30 unit AC, 10 bh mesin potong rumput, 10 bh mesin pompa air
32.630.000,00 32.630.000,00 0,00 0,00 26.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Penataan ruang staf Kantor Kecamatan Cipondoh
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 42.
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
1 paket kegiatan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 202.586.000,00 202.586.000,00
Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 4 OK, 10 unit komputer PC, 10 unit
finger print, 10 unit UPS
172.800.000,00 172.800.000,00 0,00 0,00 01.
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
36 stel seragam PDH Tramtib beserta atribut dan perlengkapannya
29.786.000,00 29.786.000,00 0,00 0,00 02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
293.200.000,00 293.200.000,00
Kota Tangerang Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
1 kali kegiatan pembinaan di 10 Kelurahan
197.870.000,00 197.870.000,00 0,00 0,00 05.
Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
2 kegiatan/tahun, peserta 150 orang aparatur Kecamatan dan Kelurahan
95.330.000,00 95.330.000,00 0,00 0,00 13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
187.684.000,00 187.684.000,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
1 dokumen (4 buku) 12.730.000,00 12.730.000,00 0,00 0,00
02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
1 dokumen (4 buku) 12.730.000,00 12.730.000,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1 dokumen (4 buku) 12.730.000,00 12.730.000,00 0,00 0,00
04.
Kota Tangerang
Penyusunan LAKIP 1 dokumen (5 buku) 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 0,00
05.
Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA 4 dokumen (40 buku) 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 0,00
06.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 17 dokumen (18 buku) 86.950.000,00 86.950.000,00 0,00 0,00
12.
Kota Tangerang
Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD 1 dokumen (4 buku) 11.444.000,00 11.444.000,00 0,00 0,00
45.
( 1.02. ) - Kesehatan
25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
178.270.000,00
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
35 unit gedung Posyandu 0 178.270.000,00 178.270.000,00 0,00 56.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/
Informasi
219.650.000,00 301.650.000,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
1 dokumen (10 buku) 109.200.000,00 109.200.000,00 0,00 0,00 34.
Kota Tangerang
Penyusunan Buku Profil Kelurahan 10 jenis dokumen (40 buku) 110.450.000,00 110.450.000,00 0,00 0,00
35.
Kota Tangerang
Pendataan Sarana Prasarana 3 dokumen data sarana dan prasarana 0 82.000.000,00 82.000.000,00 0,00
47.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
310.060.000,00 306.060.000,00
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 11 kali pelaksanaan, 10 dok. usulan hasil musrebang kelurahan dan 1 dok. usulan hasil musrenbang kecamatan, 1 dok. verifikasi usulan musrenbang
269.560.000,00 265.560.000,00 (4.000.000,00) (1,48) 20.
Kota Tangerang
Penyusunan Renja SKPD 2 dokumen (10 buku Rancangan Awal
Renja dan 10 buku Rancangan Akhir Renja)
40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 0,00 99.
( 1.07. ) - Perhubungan
19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
3.022.800.000,00
Kota Tangerang
Pembangunan Penerangan Jalan Umum 10 paket (1.000 titik di 10 Kelurahan = 100 titik x 10 Kelurahan)
0 3.022.800.000,00 3.022.800.000,00 0,00 06.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
510.735.000,00 558.735.000,00
Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 4 kegiatan/tahun 510.735.000,00 558.735.000,00 48.000.000,00 9,40
12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model
Operasional BKB-Posyandu-PADU
1.392.440.000,00 1.460.440.000,00
Kota Tangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu 12 kegiatan pembinaan di Tingkat
Kecamatan, 12 kegiatan pembinaan di 10 Kelurahan, 525 orang kader Posyandu
1.392.440.000,00 1.460.440.000,00 68.000.000,00 4,88 11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
267.600.000,00 247.600.000,00
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
1 kali kegiatan seleksi/lomba MTQ Tk. Kecamatan, 1 kali kegiatan pembinaan kafilah MTQ utk lomba Tk. Kota
267.600.000,00 247.600.000,00 (20.000.000,00) (7,47) 30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
169.250.000,00 169.250.000,00
Kota Tangerang Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
15 OK, 25 orang anggota Paskibra Tk.Kecamatan
169.250.000,00 169.250.000,00 0,00 0,00 18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
692.260.000,00 705.760.000,00
Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
264 kali kegiatan, 528 OH (2 org THL x 22 hr x 12 bln), 384 OB
692.260.000,00 705.760.000,00 13.500.000,00 1,95 06.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
54.262.750,00 26.500.000,00
Kota Tangerang Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara
500 nasi bungkus, 6 jenis bahan-bahan makanan (400 kg beras, 100 kg telur, 100 dus mie instan, 100 ltr minyak sayur, dan 50 dus air mineral)
54.262.750,00 26.500.000,00 (27.762.750,00) (51,16) 04.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
3.867.319.000,00 3.924.439.000,00
Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 625 org RT, 110 org RW, 4 Triwulanan 2.461.984.000,00 2.461.984.000,00 0,00 0,00 15.
Kota Tangerang Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
625 org RT, 110 org RW / 12 kegiatan di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1.405.335.000,00 1.462.455.000,00 57.120.000,00 4,06 35.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
50.000.000,00 50.000.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
3 OK, 6 edisi Media Massa Lokal, 4 edisi Media Massa Regional dan 3 edisi Media Massa Nasional
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 13.
Jumlah 13.223.242.590,00 18.291.109.840,00 5.067.867.250,00 38,33
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
H Deni Koswara, S.Sos NIP. 196609231986031006
