DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 KEC TANJUNG EMAS a2f2519ec3932d5eea150ce0f768356f

(1)

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN TANJUNG EMAS

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN TANJUNG EMAS

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

40.068.400,00 43.282.400,00 43.427.400,00 36.295.800,00 163.074.000,00

100 %

4.01 . 4.01.09 . 01

2.000.000,00 Kecamatan

Tanjung Emas

Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 3 501.000,00 501.000,00 501.000,00 497.000,00

4.01 . 4.01.09 . 01 . 01

20.000.000,00 KANTOR

CAMAT TANJUNG

EMAS Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

5.001.000,00 5.001.000,00 5.001.000,00 4.997.000,00

3

1 Tahun

4.01 . 4.01.09 . 01 . 02

4.000.000,00 KECAMATAN

TANJUNG EMAS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3

1 Unit roda 4 dan 5 unit roda 2

4.01 . 4.01.09 . 01 . 06

2.500.000,00 KANTOR

CAMAT TANJUNG

EMAS

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3 624.000,00 624.000,00 624.000,00 628.000,00

4.01 . 4.01.09 . 01 . 08

12.220.000,00 KANTOR

CAMAT TANJUNG

EMAS

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 3.054.000,00 3.054.000,00 3.054.000,00 3.058.000,00

4.01 . 4.01.09 . 01 . 10

TANJUNG EMAS Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

933.000,00 933.000,00 933.000,00 928.000,00

3

1 Tahun

4.01 . 4.01.09 . 01 . 11

TANJUNG EMAS Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

501.000,00 501.000,00 501.000,00 497.000,00

3

1 Tahun

4.01 . 4.01.09 . 01 . 12

TANJUNG EMAS Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

501.000,00 501.000,00 501.000,00 497.000,00

3

1 Tahun

4.01 . 4.01.09 . 01 . 15

16.482.000,00 KECAMATAN

TANJUNG EMAS

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 9.210.000,00 2.424.000,00 2.424.000,00 2.424.000,00

4.01 . 4.01.09 . 01 . 17

66.145.000,00 KECAMATAN

TANJUNG Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

9.501.000,00 23.501.000,00 23.646.000,00 9.497.000,00

3

1 Tahun

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

EMAS

32.000.000,00 KECAMATAN

TANJUNG EMAS Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnik perkantoran

6.242.400,00 6.242.400,00 6.242.400,00 13.272.800,00

3

2 Orang

4.01 . 4.01.09 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

39.249.000,00 19.249.000,00 19.249.000,00 22.258.000,00 100.005.000,00

100 %

4.01 . 4.01.09 . 02

10.000.000,00 KECAMATAN

TANJUNG EMAS

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Unit CCTV 3 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.09 . 02 . 07

10.000.000,00 Kecamatan

Tanjung Emas

Pengadaan mebeleur 1 unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.09 . 02 . 10

10.000.000,00 KECAMATAN

TANJUNG EMAS

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Tahun 3 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

4.01 . 4.01.09 . 02 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN

TANJUNG EMAS

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 3 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00

4.01 . 4.01.09 . 02 . 22

45.005.000,00 KECAMATAN

TANJUNG EMAS Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.255.000,00 3

Roda 4 ( 1 unit ) roda 2 ( 5 Unit )

4.01 . 4.01.09 . 02 . 24

10.000.000,00 KECAMATAN

TANJUNG EMAS Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.749.000,00 1.749.000,00 1.749.000,00 4.753.000,00

3

1 Tahun

4.01 . 4.01.09 . 02 . 28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.536.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00 1.531.000,00 6.139.000,00

100 %

4.01 . 4.01.09 . 05

TANJUNG EMAS

Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun 3 1.536.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00 1.531.000,00

4.01 . 4.01.09 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

10.650.000,00 0,00 0,00 8.350.000,00 19.000.000,00

100 %

4.01 . 4.01.09 . 06

TANJUNG EMAS Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.650.000,00 0,00 0,00 2.350.000,00

3

2 Dokumen

4.01 . 4.01.09 . 06 . 01

TANJUNG EMAS penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

4.500.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

3

1 Dokumen

4.01 . 4.01.09 . 06 . 04

TANJUNG EMAS

Penyusunan perencanaan tahunan 5 Dokumen 3 4.500.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

4.01 . 4.01.09 . 06 . 06

Program Penataan Administrasi Kependudukan

750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.750.000,00 5.000.000,00

100 %

2.06 . 4.01.09 . 15

TANJUNG

Pengembangan data base kependudukan 100 % 3 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.750.000,00

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

EMAS Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1 dokumen

2.14 . 4.01.09 . 15

10.000.000,00 KECAMATAN

TANJUNG EMAS Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah

0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

3

1 Dokumen

2.14 . 4.01.09 . 15 . 01

Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

735.000,00 970.000,00 935.000,00 2.360.000,00 5.000.000,00

100 %

4.04 . 4.01.09 . 15

TANJUNG EMAS Intensifikasi dan Ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

735.000,00 970.000,00 935.000,00 2.360.000,00

3

80 %

4.04 . 4.01.09 . 15 . 19

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

263.000,00 263.000,00 5.213.000,00 261.000,00 6.000.000,00

100 %

1.05 . 4.01.09 . 15

TANJUNG EMAS

Pengendalian keamanan lingkungan 100 % 3 263.000,00 263.000,00 5.213.000,00 261.000,00

1.05 . 4.01.09 . 15 . 05

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

9.411.750,00 9.411.750,00 36.546.750,00 14.353.750,00 69.724.000,00

100 %

2.07 . 4.01.09 . 15

69.724.000,00 KECAMATAN

TANJUNG EMAS Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan

9.411.750,00 9.411.750,00 36.546.750,00 14.353.750,00

3

4 nagari dan 5 organisasi

2.07 . 4.01.09 . 15 . 01

Program peningkatan peran serta kepemudaan

0,00 6.250.000,00 65.790.000,00 0,00 72.040.000,00

80 %

2.13 . 4.01.09 . 16

72.040.000,00 KECAMATAN

TANJUNG EMAS

Pembinaan organisasi kepemudaan 3 Organisai 3 0,00 6.250.000,00 65.790.000,00 0,00

2.13 . 4.01.09 . 16 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari

0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

4 Nagari

4.04 . 4.01.09 . 17

TANJUNG EMAS Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari

tentang APB Desa/nagari

0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

3

4 Nagari

4.04 . 4.01.09 . 17 . 01

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 80 % 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00

2.16 . 4.01.09 . 17

14.000.000,00 KECAMATAN

TANJUNG EMAS Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya

daerah

0,00 0,00 14.000.000,00 0,00

3

5 Kegiatan

2.16 . 4.01.09 . 17 . 05

Program pengembangan wawasan kebangsaan

0,00 61.780.000,00 0,00 5.500.000,00 67.280.000,00

100 %

1.05 . 4.01.09 . 17

67.280.000,00 KECAMATAN

TANJUNG EMAS Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

0,00 61.780.000,00 0,00 5.500.000,00

3

1 kegiatan

1.05 . 4.01.09 . 17 . 01

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

13.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 18.000.000,00

100 %

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

TANJUNG EMAS Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3

4 nagari

2.07 . 4.01.09 . 17 . 01

TANJUNG EMAS Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

8.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3

100 %

2.07 . 4.01.09 . 17 . 02

TANJUNG EMAS

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 % 3 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

2.07 . 4.01.09 . 17 . 04

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

0,00 7.440.000,00 0,00 0,00 7.440.000,00

100 %

2.13 . 4.01.09 . 20

TANJUNG EMAS

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 4 Nagari 3 0,00 7.440.000,00 0,00 0,00

2.13 . 4.01.09 . 20 . 06

Program Penanggulangan Kemiskinan 1.130 RTS 4.047.000,00 4.047.000,00 4.047.000,00 6.097.000,00 18.238.000,00

2.07 . 4.01.09 . 20

18.238.000,00 KECAMATAN

TANJUNG EMAS

Distribusi Raskin 1.130 RTS 3 4.047.000,00 4.047.000,00 4.047.000,00 6.097.000,00

2.07 . 4.01.09 . 20 . 54

Program pendidikan politik masyarakat 100 % 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

1.05 . 4.01.09 . 21

TANJUNG EMAS Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali

Nagari

0,00 6.000.000,00 0,00 0,00

3

3 Nagari

1.05 . 4.01.09 . 21 . 11

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

0,00 14.207.000,00 0,00 700.000,00 14.907.000,00

100 %

1.02 . 4.01.09 . 21

14.907.000,00 KECAMATAN

TANJUNG EMAS Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan

Kesehatan

0,00 14.207.000,00 0,00 700.000,00

3

34 Sekolah

1.02 . 4.01.09 . 21 . 07

Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat

700.000,00 0,00 0,00 4.300.000,00 5.000.000,00

100 %

4.01 . 4.01.09 . 22

TANJUNG EMAS Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

700.000,00 0,00 0,00 4.300.000,00

3

100 %

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

120.410.150,00 183.186.150,00 191.494.150,00 119.756.550,00 614.847.000,00 JUMLAH

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab

4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua

6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota

11 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Anggota

12 Wina Martayeni, SE, M.Si 19800121 200212 2 004 Anggota

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota

14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota

15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota

16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota