TINDAK LANJUT HASIL SURVEILLANCE
OLEH AUDITOR LRQA TANGGAL 910 MEI 2012
N
O.
TEMUAN/MASAL
AH
PERBAIKAN
TINDAKAN
TARGET
PERBAI
KAN
PENANGG
UNG
JAWAB
Keteranga
n
A KEBIJAKAN
1 Visi dan misi belum mencerminkan visi dan misi
universitas sebagai entrepreneurial university
Akan
dirumuskan perubahan visi dan misi
Semester ganjil 2012/201 3
Dekan Visi tidak ada
perubahan
2 Manajemen review belum sesuai dengan
persyaratan ISO
1) Akan disesuai kan dengan membu at progra m pertem uan / rapat dan memas ukkan manaje men review sebagai salah satu agenda 2) Akan
ditentuk an jenis2 pertem uan
November
2012 PDI Sudah dilakukan
3 Tracer study: informasi yang diperlukan masih kurang lengkap dan belum
dilakukan secara rutin/periodik
Informasi yang berhubungan dengan tracer study akan disempurnaka n dan tracer akan
dilakukan tiap
Quisioner akan diuplod pada Oktober 2012
tahun 4 Penanganan
keluhan pelanggan belum
terdokumentasi
Keluhan pelanggan sudah dilakukan melalui kotak saran sudah didokumentasi namun belum dianalisis
Oktober
2012 KTU Sudah dikoleksi secara periodik
B PROSES BELAJAR MENGAJAR
1 Proses PBM tidak sesuai dengan rencana:
1.Metode
pencapaian materi dalam
kurikulum/RPKPS dirancang dengan metode SCL tetapi pelaksanaan masih tutorial (TCCO)
Akan
disosialisasika n lewat rapat persiapan kuliah
sebelum tahun akademik baru
Sebelum kuliah semester ganjil 2012-2013
PDI Sudah disosialisasi
2 Proses PBM tidak sesuai dengan rencana:
2.Pembobotan penilaian tidak mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam pedoman
pendidikan
Akan
disosialisasika n lewat rapat persiapan kuliah
sebelum tahun akademik baru
Sebelum kuliah semester ganjil 2012-2013
PDI Sudah disosialisasi kan melalui rapat
kurikulum
3 Proses PBM tidak sesuai dengan rencana:
3.Student body terlalu besar untuk proses PBM
dengan metode SCL
Jumlah mahasiswa per kelas akan disesuaikan dengan ketentuan yaitu 40 orang
Semester ganjil 2012/201 3
PDI dan KPS Sudah dibagi sesuai dengan aturan dan kapasitas ruang kelas, sedang menambah gedung dalam upaya meningkatk an PBM 4 Kondisi kelas:
memenuhi
standard minimum sebesar 125 lux (13fc)
direalisasi pada TA 2013
5 Hasil UTS sebaiknya diumumkan dan diberi tenggat waktu
Akan
disosialisasika n lewat rapat persiapan kuliah
sebelum tahun akademik baru
Sebelum kuliah semester ganjil 2012-2013
Kasubag
Akademik Sudah disoasilisasi kan, nilai UTS harus diserahkan ke fakultas 1 minggu setalah ujian pada semester ganjil 2012/2013 6 Kurikulum tidak
disahkan
Akan
dituangkan dalam bentuk SK Dekan
PDI Sudah disyahkan dan SK
7 RPKPS tidak di
approve Sudah dilakukan perbaikan dan disyahkan melalui apat senat 2012
PDI Sudah disyahkan
8 Validasi soal ujian
belum dilakukan Akan disosialisasika n lewat rapat persiapan kuliah
sebelum tahun akademik baru
Sebelum kuliah semester ganjil 2012-2013
PDI Sudah dilakukan pada sebagian soal MK semester genab 2011/2012 9 Peer review oleh
sesama dosen dalam PBM tidak dilakukan
Akan
disosialisasika n lewat rapat persiapan kuliah
sebelum tahun akademik baru
Sebelum kuliah semester ganjil 2012-2013
PDI Sudah dilakukan pada beberapa dosen pengampu mata kuliah 10 KRS dan KHS
belum semuanya ditandatangani dosen wali
Akan
disosialisasika n lewat rapat persiapan kuliah
sebelum tahun
Sebelum kuliah semester ganjil 2012-2013
akademik baru
C SARANA PRASARANA 1 Pemeliharaan
prasarana tidak/belum terprogram dan tidak/belum dilaksanakan pemeliharaan
Dibuat program pemeliharaan dan
dilaksanakan
PDII Sudah dilakukan namun didokument asi dengan baik
2 Lumen LCD tidak memenuhi
standard minimum sebesar 125 lux (13fc)
Dianggarkan dan
direalisasikan tahun 2013
PD II Sudah memperbaik i
3 Kemikalia yang
kedaluwarsa Akan disosialisasika n lewat rapat pimpinan
Ketua Lab Sudah dilakukan pemisahan
4 Kalibrasi alat Akan
disosialisasika n lewat rapat pimpinan
Ketua Lab Masih direncanaka n pada beberapa alat saja 5 Standarisasi
kemikalia Akan disosialisasika n lewat rapat pimpinan
