31. PERWAKILAN rev 28 mei 14

(1)

Tolok Ukur Target (Vol & _Satuan) Tolok Ukur Target (Vol & _Satuan)

4.655.000 6.233.243 6.355.501

1. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih (clean government), baik (good governance)

Mewujudkan Pemerintahan yang bersih (clean government),Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance),/ Peningkatan akuntabilitas, transparansi berbasis teknologi informasi, partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

PN01 Terlaksananya jasa administrasi kantor

Tercapainya kelancaran hubungan kerja Pemda Jateng dengan Pemerintah Pusat dan Instansi lainnya

12 bulan Terlaksananya kelancaran kegiatan administrasi Pemda, Pemerintah Pusat dan Instansi lainnya

12 bulan Jakarta; 25.000 35.000 Jakarta; Terlaksananya

kelancaran kegiatan administrasi Pemda, Pemerintah Pusat dan Instansi lainnya

12 bulan 12 bulan 35.000 Tetap

2. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

PN01 Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan kantor

Terjalinnya hubungan kerja sama instansi pusat dan daerah

12 bulan Terjalinnya hubungan kerja sama instansi pusat dan daerah

12 bulan Jakarta; 620.000 600.000 Jakarta; Terjalinnya hubungan kerja sama instansi pusat dan daerah

3. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

PN01 Terlaksananya penyediaan sarana kendaraan untuk pelayanan

Tercapainya mobilitas pejabat provinsi Jawa Tengah di Jakarta

120 Kendaraan/ta hun

Tercapainya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah

Jakarta; 200.000 275.000 Jakarta; Tercapainya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah

120 Kendaraan/t ahun

275.000 Tetap

4. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan/Premi Asuransi Pemeliharaan Kesehatan PNS

PN01 Terwujudnya jaminan kesehatan bagi karyawan

Terjaminnya karyawan yang sehat jasmani

89 orang Terlaksananya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi karyawan Kantor Perwakilan

89 orang Jakarta; 85.000 85.000 Jakarta; Terlaksananya jaminan

pemeliharaan kesehatan bagi karyawan Kantor Perwakilan

89 orang 89 orang 85.000 Tetap

APBD 2014 (Rp. ribu)

RKPD PERUBAHAN 2014

Satuan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. ribu)

SKPD : KANTOR PERWAKILAN

No. Urusan/Bid. Urusan &

Program/Keg Isu Strategis Indikator Kinerja Program

Rencana Tahun 2014

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Lokasi (Desa/Kec/Kab)

Pagu Indikatif 2014 (Rp. ribu) Prioritas Provinsi/ Sub

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional (Kode)

(2)

Tolok Ukur Target (Vol &

Satuan) Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

(Rp. ribu) Satuan

Indikatif (Rp. ribu) Program/Keg

(Desa/Kec/Kab) _{(Rp. ribu)}2014 Prioritas Provinsi

(Kode) Lokasi Target Capaian Kinerja Vol. KEGIATAN

5. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah

PN01 Terwujudnya jaminan asset milik daerah

Terjaminnya asset milik daerah

5 gedung; 16 kendaraan roda empat; 11 kendaraan roda dua

Terlaksananya pengamanan asset milik daerah

Jakarta; 130.000 130.000 Jakarta; Terlaksananya

pengamanan asset milik daerah

170.000 Bertambah karena penyesuaian indeks

6. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

PN01 Tersedianya penyediaan kebutuhan administrasi kantor

Tercapainya kelancaran kinerja karyawan

12 bulan Terlaksananya kelancaran kinerja karyawan

kelancaran kinerja karyawan

7. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

PN01 Tersedianya penyediaan kebutuhan barang cetak dan penggandaan

Tercapainya penyediaan barang cetak dan penggandaan

12 bulan Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan

penyediaan barang cetak dan penggandaan

8. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

PN01 Terwujudnya penyediaan penunjang pelayanan

Tercapainya kelancaran kegiatan kantor dan pelayanan wisma

12 bulan Terlaksananya kelancaran kegiatan kantor dan pelayanan wisma

kelancaran kegiatan kantor dan pelayanan wisma

9. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

PN01 Tersedianya penyediaan peralatan kantor dan rumah tangga

Terwujudnya penyediaan peralatan kantor dan rumah tangga

12 bulan Terpenuhinya penyediaan peralatan kantor dan rumah tangga

12 bulan Jakarta; 130.000 165.000 Jakarta; Terpenuhinya penyediaan peralatan kantor dan rumah tangga

(3)

10. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

PN01 Tersediannya bahan informasi bacaan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan

12 bulan Terwujudnya penyediaan bahan bacaan

12 bulan Jakarta; 15.000 12.500 Jakarta; Terwujudnya penyediaan

bahan bacaan

11. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

PN01 Terwujudnya penyediaan penunjang pelayanan

Tercapainya pelaksanaan pelayanan pejabat dan tamu wisma

12 bulan Terlaksananya pelaksanaan pelayanan pejabat dan tamu wisma

pelaksanaan pelayanan pejabat dan tamu wisma

12. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah

PN01 Terlaksananya koordinasi lintas sektoral dalam dan luar daerah

Tercapainya kerjasama yang baik dengan instansi terkait

12 bulan Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait

12 bulan Jakarta; 960.000 1.500.000 Jakarta; Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait

12 bulan 12 bulan 1.500.000 Tetap

13. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

PN01 Tersedianya penyediaan penunjang pelayanan

Tercapainya pelayanan perkantoran

12 bulan Terlaksananya pelayanan perkantoran

12 bulan Jakarta; 1.300.000 2.287.916 Jakarta; 12 bulan 12 bulan 12 bulan 2.287.916 Tetap

5.263.000 5.745.287 6.114.287

14. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

PN01 Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana Wisma

Darmawangsa/Prapanca

Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Kantor Perwakilan, Wisma Darmawangsa /Prapanca

4 unit Pengadaan kendaraan dinas operasional

4 unit Jakarta; 950.000 1.051.000 Jakarta; 4 unit 4 unit 4 unit 1.340.300 Bertambah

(4)

14. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

PN01 Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana Wisma

Darmawangsa/Prapanca

Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Kantor Perwakilan, Wisma Darmawangsa /Prapanca

2 unit Pengadaan fasilitas wisma darmawangsa/ prapanca

2 unit Jakarta; 950.000 1.051.000 Jakarta; 2 unit 2 unit 2 unit 1.088.500 Bertambah

karena Penyesuian indeks keg

15. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

PN01 Terlaksananya perawatan inventaris yang tepat guna

Perawatan yang optimal dan berkelanjutan

12 bulan Pemeliharaan yang prima dan berhasil guna

12 bulan Jakarta; 1.100.000 1.100.000 Jakarta; 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1.100.000 Tetap

16. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

PN01 Terwujudnya penyediaan sarana kendaraan yang prima

Terlaksananya perawatan kendaraan dinas/operasio nal

16 kendaraan roda empat; 11 kendaraan roda dua

Tersedianya pelayanan kendaraan dinas operasional yang siap pakai

Jakarta; 900.000 1.127.500 Jakarta; 16 kendaraan roda empat; 11 kendaraan roda dua

1.127.500 Tetap

17. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

PN01 Terwujudnya perawatan inventaris yang tepat guna

3 pekerjaan Pemeliharaan yang prima dan berhasil guna

3 pekerjaan Jakarta; 80.000 167.500 Jakarta; 3 pekerjaan 3 pekerjaan 3 pekerjaan 177.150 Bertambah

(5)

18. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Terlaksananya perawatan meubelair yang optimal dan berkelanjutan

3 kegiatan Pemeliharaan barang inventaris yang prima dan berhasil guna

3 kegiatan Jakarta; 48.000 36.650 Jakarta; 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 76.300 Bertambah untuk

Perbaikan meubelair wisma

19. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

4 kegiatan Pemeliharaan yang prima dan berhasil guna

4 kegiatan Jakarta; 185.000 244.590 Jakarta; 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 277.140 Bertambah untuk

Perbaikan Jaringan listrik TMII

20. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

PN01 Terwujudnya penataan arsip Tercapainya penataan dan pengeloalaan arsip

8.013 berkas Terlaksananya penataan dan pengeloalaan arsip

8.013 berkas Jakarta; 5.000 6.600 Jakarta; 8.013 berkas 8.013 berkas 8.013 berkas 6.600 Tetap

21. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

PN01 Tersedianya kebutuhan penunjang pelayanan

Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor perwakilan

5 lokasi Terwujudnya sarana dan prasarana kantor perwakilan

5 lokasi Jakarta; 635.000 176.000 Jakarta; 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 731.000 Bertambah

(6)

22. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Alat Ternak, Tanaman, Taman

PN01 Tersedianya kebutuhan pengadaan tanaman

4 lokasi Terwujudnya pemeliharaan dan perawatan yang teratur dan berkelanjutan

4 lokasi Jakarta; 160.000 750.000 Jakarta; 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 750.000 Tetap

23. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Rehabilitasi, Pengembangan SarPras serta Penataan Lingkungan TMII/Anjungan milik PemProv Jawa Tengah

PN01 Tertatanya lingkungan Anjungan Jateng TMII

Terpenuhinya penataan lingkungan Anjungan Jawa Tengah TMII

1 lokasi Terwujudnya penataan lingkungan Anjungan Jawa Tengah TMII

1 lokasi Jakarta; 1.200.000 1.085.447 Jakarta; 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 635.447 Berkurang

karena dialihkan dari keg pembuatan miniatur candi ke belanja peralatan pentas (Sound system)

73.000 93.353 93.353

24. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Penigkatan Disiplin Aparatur / Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

PN01 Terwujudnya pakaian seragam sebagai penunjang peningkatan kinerja karyawan

Terwujudnya SDM yang disiplin dan berkualitas

89 stel PDH; 89 stel pakaian olah raga

Terlaksananya peningkatan kinerja dan disiplin karyawan

Jakarta; 73.000 93.353 Jakarta; 89 stel PDH;

89 stel pakaian olah raga

93.353 Tetap

95.000 102.379 102.379

25. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

PN01 Tersedianya SDM yang berkualitas

Tercapainya kualitas SDM yang profesional

89 orang Terlaksananya pelayanan yang prima

89 orang Jakarta; 95.000 102.379 Jakarta; 89 orang 89 orang 89 orang 102.379 Tetap

1.050.000 1.250.000 1.250.000

26. SOSIAL/ Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial / Kegiatan Mudik Lebaran Masyarakat Perantau asal Jawa Tengah di Jakarta

Masih perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia & kesejahteraan Masyarakat

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat/ Peningkatan penanganan PMKS.

PN14 Tersedianya transportasi gratis mudik lebaran bagi pemudik Jateng di Jakarta yang bekerja di sektor informal

Tersedianya transportasi gratis

70 bis Terwujudnya pelaksanaan mudik gratis

70 bis Jakarta; 900.000 1.150.000 Jakarta; 70 bis 70 bis 70 bis 1.150.000 Tetap

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(7)

27. SOSIAL/ Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial / Koordinasi dan Pembinaan Masyarakat Jawa Tengah di Jakarta

Masih perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia & kesejahteraan Masyarakat

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat/ Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kekayaan budaya daerah.

PN14 pembinaan masyarakat Jawa Tengah di Jakarta

pembinaan masyarakat Jawa Tengah di Jakarta

495 orang pembinaan masyarakat Jawa Tengah di Jakarta

495 orang Jakarta; 150.000 100.000 Jakarta; 495 orang 495 orang 495 orang 100.000 Tetap

475.000 375.000 375.000

28. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH/ Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal / Kegiatan Pameran Produk Unggulan dan Potensi Daerah Jawa Tengah di Jakarta

Perlunya peningkatan daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan

Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan/ Peningkatan daya saing Koperasi, UMKM dan IKM.

PN13 Meningkatnya kreativitas seni budaya unggulan Jawa Tengah yang pantas diikutsertakan pada pameran di Jakarta; bertambahnya minat buyer dan masyarakat Jakarta terhadap produk seni budaya Jawa Tengah

Terwujudnya kreativitas pengusaha

35 peserta Tersedianya event sebagai sarana pameran promosi

35 peserta Jakarta; 350.000 250.000 Jakarta; 35 peserta 35 peserta 35 peserta 250.000 Tetap

29. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH/ Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal / Kegiatan Lomba Makanan Khas Jawa Tengah

Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan/ Peningkatan daya saing Koperasi, UMKM dan IKM.

PN13 Meningkatnya apresiasi masyarakat Jakarta terhadap makanan khas dan kerajinan Jawa Tengah; Meningkatnya jenis makanan khas dan kerajinan Jateng yang dapat diikutsertakan dalam pameran

Terselenggara nya lomba makanan khas asal Jawa Tengah

35 Kab/kota Sebagai sarana untuk memperkenalk an potensi wisata kuliner dan memperlama kunjungan wisata di Jawa Tengah

35 Kab/kota Jakarta; 125.000 125.000 Jakarta; 35 Kab/kota 35 Kab/kota 35 Kab/kota 125.000 Tetap

1.200.000 1.200.000 1.350.000

30. KEBUDAYAAN/ Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya / Kegiatan Pembinaan Kesenian

Pendukung Prioritas/ Pendukung Prioritas

PN11 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai tradisi, seni dan budaya daerah

Terselenggara nya pementasan duta seni, pekan liburan, Paket Acara Khusus

34 kali pementasan duta seni, 4 paket pekan liburan, 1 Paket Acara Khusus

Meningkatnya promosi wisata budaya Jawa Tengah di Jakarta

Jakarta; 1.200.000 1.200.000 Jakarta; 34 kali pementasan duta seni, 4 paket pekan liburan, 1 Paket Acara Khusus

1.350.000 Penambahan pada paket pementasan wayang kulit.

100.000 100.000 150.000

31. OTDA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH,/ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan E-Government

PN11 Terwujudnya sarana informasi melalui sistem aplikasi yang tepat guna

Tersedianya sistem informasi

1 unit Terselenggara nya sistem informasi

1 unit Jakarta; 100.000 100.000 Jakarta; 1 unit 1 unit 1 unit 150.000 Penambahan

kapasitas sub direktori tampilan (micro film)

12.911.000 15.099.262 15.790.520

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal

Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya