RESUME PT KUMPEH KARYA LESTARI

(1)

PT. KUMPEH KARYA LESTARI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. TransTra Permada b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN

c. Alamat : Jl. Magelang Km 4,5 Rogoyudan, Siduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274-8529991; 08112652998 e. Direktur : Ir. Tri Madiyono

f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014Tanggal 29 Desember 2014

g. Tim Audit : Anang Riduwandi, S.Hut (Auditor) h.Pengambil Keputusan :Dr. Ir. Nunuk Supriyatno,M.Sc.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin :PT. KUMPEH KARYA LESTARI

b. Nomor & Tanggal SK IUI: Diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Muaro Jambi No. 107/KEP.KA.BPMD.PPT.4/2015 tanggal 10 Juli 2015.

c. Alamat kantor dan Pabrik :Km 12, Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi.

d. Nomor telepon/fax/E-mail :08117450298 e. Pengurus :Yan Isharitanto.

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Aplikasi Penilikan SLK Yogyakarta,24 Desember 2016 Pengajuan Aplikasi PT. KUMPEH KARYA LESTARI Permohonan

Pengumuman Pelaksanaan VLK

Yogyakarta,4Januari2017 Pengajuan permohonan pengumunan pelaksanaan VLK ke Kementerian Kehutanan.

Pertemuan Pembukaan Waktu : 20Januari 2017

Tempat : Kantor & Pabrik PT. KUMPEH KARYA LESTARI diKm 12, Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi

(2)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

manajemen Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Waktu : 20 – 22Januari2017 Tempat :Kantor & Pabrik PT. KUMPEH KARYA LESTARI di Km 12, Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses

produksi dan

penjualan/ekspor, uji petik pengukuran bahan baku. Pertemuan Penutupan Waktu :22Januari 2017

Tempat :Kantor & Pabrik PT. KUMPEH KARYA LESTARI di Km 12, Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi

Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan

Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan

Waktu : 23 Januari – 6 Feeruarii 2017

Tempat : Kantor PT. Transtra Permada di Yogyakarta

Pembahasan dan

pemenuhan LKS dari Auditee, Penyusunan Buku I dan Buku II

Pengambilan Keputusan Yogyakarta,6Februari 2017

(4) Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/Kriteria/Indikator/

Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :

(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian

Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir

Memenuhi _{1. Akta Pendirian PT. KUMPEH KARYA}

(3)

Prinsip/Kriteria/Indikator/

18 Februari 2008

2.Akta No. 83 tanggal 20 Maret 2015 Notaris M. Zein, S.H (SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-170.HT.03.01 – Th.1999, Tanggal !2 Januari 1999). Berita Acara Rapat. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KUMPEH KARYA LESTARI.Dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004646.AH.01.02 Tahun 2015, Tanggal 24 Maret 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. KUMPEH KARYA LESTARI

Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi Surat Izin Perdagangan (SIUP) Nomor :503/06/111/BPTSP/III/2016 tanggal 3 Maret 2016, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin

Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)

Memenuhi _Izin _Gangguan _(IG)

Nomor :503/02/341/BPTSP/XI/2013 tanggal 20 November 2013, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Tanda terima berkas permohonan rekomendasi perpanjangan Ijin Gangguan PT. KUMPEH KARYA LESTARI dari Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Dokumen TDP PT. KUMPEH KARYA LESTARI

nomor : 503/08/117/BPTSP/III/2016

tanggal 3 Maret 2016, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

(4)

Prinsip/Kriteria/Indikator/

NPWP 02.714.754.5-331.000, alamat Km 12 Sakean, Kumpeh Ulu, Muaro Jambi.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

(SPPKP) Nomor PEM

001/0/WPJ.27/KP.0103/2008 Tanggal 12 Maret 2008 dari Kantor Pelayanan Pajak Jambi

Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara.

Memenuhi _{Dokumen UKL UPL PT. KUMPEH KARYA} LESTARI untuk lokasi industri yang beralamatkan di Km 12 Desa Sekaan, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Jambi. Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi Nomor 08/Kep./BLH/ 2015 tanggal 10 April 2015 Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup PT. KUMPEH KARYA LESTARI.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) PT. KUMPEH KARYA LESTARI diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Muaro Jambi No. 107/KEP.KA.BPMD.PPT.4/2015 tanggal 10 Juli 2015.

Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi RPBBI PT. KUMPEH KARYA LESTARI onl ine

Tanda Terima Penyampaian Rencanan Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Perubahan Ke (0) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industi (RPBBI) Tahun 2016 Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor 0000266219 Tanggal 10 Februari 2016.

Laporan realisasi pemenuhan bahan baku per bulan secara on line

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.

(5)

Prinsip/Kriteria/Indikator/

pengenal sebagai importir. diaplikasi Angka Pengenal Impor (API).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Verifier :Panduan/pedoman/pr osedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer.

Tidak diaplikasi

PT. KUMPEH KARYA LESTARI tidak memiliki izin sebagai importir, tidak pernah melakukan impor kayu, dan dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Tidak diaplikasi

PT. KUMPEH KARYA LESTARI merupakan industri primer hasil hutan kayudalam bentuk perusahaan perseroanyang mengajukan sertifikasi mandiri, bukan dalam bentuk kelompok.

Prinsip/Kriteria/Indikator

/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

Memenuhi Dokumen Kontrak Suplai Bahan Baku Kayu Bulat (Log) Nomor 04/KS/KKL-PDI/IV/2016 antara PT. Putra Duta Indah Wood dengan PT. KUMPEH KARYA LESTARI.

(6)

Prinsip/Kriteria/Indikator

dengan perkiraan jumlah pohon sebanyak 72.000 batang. Kayu milik Kelompok Tani Jabon tersebut akan dimanfaatkan sebagai bahan baku industri veneer PT. KUMPEH KARYA LESTARI. Surat dukungan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Jaban Bapak Syamsul Bahri, dan diketahui okeh Kepala Desa Sakean Bapak Bustoni. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat didasari dengan kontrak supplay atau pembelian bahan baku berupa dokumen perjanjian Kontrak Supplay Bahan Baku Kayu Bulat antara PT. KUMPEH KARYA LESTARI dengan pemasok. Dalam periode Januari s/d Desember 2016 PT. KUMPEH KARYA LESTARI telah melakukan pembelian bahan baku kayu bulat besar jenis Meranti dan Rimba Campuan sebanyak 1.048 batang dan kayu bulat kecil jenis Jabon sebanyak 2908,83 SM dengan volume total (semua jenis kayu) sebesar 2.800,11m3

Verifier 2.1.1.(b) Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB).

Memenuhi Selama periode Januari s/d Desember 2016 PT. KUMPEH KARYA LESTARI juga telah menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara, dari satu pemasok yaitu PT. Putra Duta Indah Wood, pemegang ijin IPHHK-HA nomor 269/Menhut-II/2009 tanggal 13 Mei 2009 di Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi.

PT. Putra Duta Indah Wood telah menyertakan dokumen angkutan hutan yang sah berupa SKSHHK dan label ID barcode kayu bulat pada setiap mengirim kayu bulat ke PT. KUMPEH KARYA LESTARI Bukti penerimaan dan pelaporan penerimaan kayu bulat secara on line yang dilakukan Ganis PHPL PT. KUMPEH KARYA LESTARI ketika menerima kayu bulat dari PT. Putra Duta Indah Wood berupa keluarnya cetakan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat

Verifier 2.1.1.(c) Beritaacaraserah terimakayu

(7)

Prinsip/Kriteria/Indikator

dan/ataubuktiserah

terimakayuselain kayubulatdari hutannegara,

dilengkapidengan dokumenangkutan hasilhutanyangsah

menerima bahan baku kayu bulat jenis Jabon dari pemilik hutan hak. Sebagian pemilik hutan hak nggota Kelompok Tani Jabon Kumpeh Alam Lestari.

Terdapat dokumen angkutan berupa Nota Angkutan yang disertakan pemilik kayu bulat Jabon dari hutan hak setiap mengirim kayu bulat Jabon ke PT. KUMPEH KARYA LESTARI.

Terdapat bukti serah terima atau penerimaan kayu bulat Jabon yang dilakukan Ganis PHPL PT. KUMPEH KARYA LESTARI ketika menerima kayu bulat Jabon dari pemilik hutan hak berupa tanda tangan penerimaan dan cap stempl “TELAH DIMATIKAN” pada Nota Angkutan.

Terdapat juga bukti penerimaan kayu bulat Jabon dai pemilik hutan hak dengan bukti penandatanganan pada Lembar Daftar Ukur Kayu yang merupakan catatan hasil pemeriksaan terhadap kayu bulat Jabon yang diterima oleh PT. KUMPEH KARYA LESTARI.

Verifier 2.1.1.(d)Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Terdapat dokumen angkutan SKSHHK dan label ID barcode kayu bulat yang disertakan PT. Putra Duta Indah Wood pada setiap mengirim kayu bulat ke PT. KUMPEH KARYA LESTARI.

Terdapat dokumen angkutan berupa Nota Angkutan yang disertakan pemilik kayu bulat Jabon dari hutan hak setiap mngirim kayu bulat Jabon ke PT. KUMPEH KARYA LESTARI.

(8)

Prinsip/Kriteria/Indikator

Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.

Tidak Diaplikasikan

PT. KUMPEH KARYA LESTARI tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran sebagai bahan baku industrinya.

Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Tidak diaplikasikan

PT. KUMPEH KARYA LESTARI tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.

Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Selama periode Januari s/d Desember 2016 terdapat satu pemasok bahan baku kayu bulat dari hutan Negara ke PT. KUMPEH KARYA LESTARI, yaitu PT. Putra Duta Indah Wood,

pemegang ijin IPHHK-HA nomor

269/Menhut-II/2009 tanggal 13 Mei 2009 di Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi. PT. Putra Duta Indah Wood telah memiliki S-LK nomor 299/LVLK-009/XII/2016 yang diterbitkan oleh LV-LK PT. TRANsTRA PERMADA pada tanggal 27 Desember 2016, berlaku sampai dengan 26 Desember 2019.

Dan terdapat pemasok bahan baku kayu bulat jenis Jabon dari pemilik hutan hak yang menerbitkan dokumen angkutan hasil berupa Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidap Dan Kehutanan No. P85/MenLHK-II/2016 Tentang PUHH Dari Hutan Hak menyebutkan pada Dokumen Angkutan melekat padanya DKP..

Verifier 2.1.1.(h)Dokumen pendukung RPBBI.

(9)

Prinsip/Kriteria/Indikator

line.

Dokumen Kontrak Suplai Bahan Baku Kayu Bulat (Log) Nomor 04/KS/KKL-PDI/IV/2016 antara PT. Putra Duta Indah Wood dengan PT. KUMPEH KARYA LESTARI. Dokumen Kontrak Suplai Bahan Baku Kayu Bulat (Log) ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai.

Dokumen Rekap Peneriman Kayu Bulat. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah SKSHHK yang disertakan oleh PT. Putra Duta Indah Wood saat mengirim kayu bulat ke PT. KUMPEH KARYA LESTARI.

Dokumen Angkutan yang diterima PT. KARYA KUMPEH LESTARI saat menerima kayu bulat jenis Jabon dari pemilik hutan hak

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier2.1.2.(a)Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak Diaplikasi

Bahan baku yang digunakan oleh PT. KUMPEH KARYA LESTARIseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable).

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)

Tidak Diaplikasi

Applicable).

Verifier 2.1.2.(c)Packing List (P/L)

Tidak Diaplikasi

Applicable).

Verifier 2.1.2.(d)Invoice Tidak Diaplikasi

(10)

Prinsip/Kriteria/Indikator

Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor

Tidak Diaplikasi

Applicable).

Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor

Tidak Diaplikasi

Applicable).

Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Tidak Diaplikasi

Applicable).

Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Tidak Diaplikasi

Applicable).

Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor

Tidak Diaplikasi

Applicable).

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier 2.1.3. (a)Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksiyang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.

(11)

Prinsip/Kriteria/Indikator

rata-rata sebesar 68,49%.

Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Realisasi produksi PT. KUMPEH KARYA LESTARI, selama periode produksi satu tahun terakahir, mulai bulan Januari s/d Desember 2016 adalah sebesar 725.746 lembar atau setara dengan 2.055,0700m3. Kapasitas produksi berdasarkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT. KUMPEH KARYA LESTARI yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Muaro Jambi No. 107/KEP.KA.BPMD.PPT.4/2015 tanggal 10 Juli 2015 tentang Pemberian Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. KUMPEH KARYA LESTARI Di Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi sebesar 4.500 M3 untuk produk veneer dan 1.000 M3 untuk produk kayu gergajian.

Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak Diaplikasi

PT. KUMPEH KARYA LESTARItidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable).

Verifier 2.1.3. (e) Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK)PT. KUMPEH KARYA LESTARI periode

Januari s/d Desember 2016 yang

menerangkan laporan persediaan awal, penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku, hail produksi, penjualan dan persediaan akhir.

LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.

Tidak Diaplikasi

(12)

Prinsip/Kriteria/Indikator

sendiri / mandiri.

Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Tidak Diaplikasi

PT. KUMPEH KARYA LESTARItidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri.

Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Tidak Diaplikasi

Prinsip/Kriteria/Indikator

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier :Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan SKSHHK Kayu Olahan yang diterbitkan dan disertakan oleh PT. KUMPEH KARYA LESTARI setiap melakukan pemindahtanganan atau perdagangan hasil produksi dengan tujuan domestik.

(13)

Prinsip/Kriteria/Indikator

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Tidak Diaplikasikan

i

Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA LESTARI belum atau tidak pernah melakukan penjualan ekspor

Verifier3.2.1.(b.) Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B)

Tidak Diaplikasikan

Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA LESTARI belum pernah melakukan penjualan ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan atau menerima dokumen terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice,

Packing List, Bill of Lading dii), sehingga

verifier ini tidak diaplikasikan. (Not

Applicable).

Verifier 3.2.1.(c) Packing List (P/L)

Tidak Diaplikasikan

Applicable).

Verifier 3.2.1.(d) Invoice Tidak Diaplikasikan

Applicable).

Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading (B/L)

Tidak Diaplikasikan

Applicable).

Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Tidak Diaplikasikan

(14)

Prinsip/Kriteria/Indikator

Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Tidak Diaplikasi

Packing List, Bill of Lading dii), atau

dokumen laporan hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis, maka dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tidak Diaplikasi

Packing List, Bill of Lading dii) atau

dokumen bukti pembayaran bea keluar, sehingga dapat disimpulkan verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak Diaplikasi

Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan dan penelusuran dokumen selama data audit, PT. KUMPEH KARYA LESTARI menggunakan bahan baku kayu jenis Meranti, Rimba Campuran dan Jaboni, jenis yang tidak termasuk dalam kategori dibatasi perdagangannya.

Jenis kayu yang tidak masuk dalam dokumen CITES atau dokumen lain yang relevan yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable).

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi Terdpat tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen pemindahtangan hasil produksi PT. KUMPEH KARYA LESTARI. PT. KUMPEH KARYA LESTARI pernah mempunyai S-LK, yang diterbitkan oleh LVLK PT. Almasentra Sertifikasi, sehingga bisa menggunakan atau membubuhkan tanda V-Legal.

(15)

Prinsip/Kriteria/Indikator

rampasan sebagai bahan baku industrinya

Prinsip/Kriteria/Indikator

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pro sedur K3.

Memenuhi Terdapat Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. KUMPEH KARYA LESTARI, yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Direktur, Yan Ishariyanto tanggal 8 November 2015.

Terdapat Personal yang ditunjuk sebagai penanggung jawab implementasi prosedur K3 di lapangan dengan adanya Surat Penunjukan dari Direksi.

Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3

Memenuhi Tersedia implemntasi prosedur K3 di lingkungan kerja PT. KUMPEH KARYA LESTARI berupa tersedianya APAR di beberapa tempat di lokasi produksi, tersedia Kotak P3K dan penggunaan APDoleh karyawan. APAR dalam kondisi baik dan bias dimanfaatkan sewajtuwaktu apabila dibutuhkan, kadaluawarsa tanggal 26 November 2017. Juga ditemukan rambu-rambu dan himbauan terkait implementasi prosedur K3, seperti larangan merokok, wajib memakai masker, larangan menggunakan/menyalakan mesin selain operator. Serta terdapat tanda dan tanda arah jalur evakuasi serta titik tempat berkumpul apabila terjadi kondisi darurat. Verifier4.1.1.(c)Catatan

Kecelakaan Kerja

Memenuhi Tersedia catatan bulanan kecelakaan kerja

dalam periodeOktober

(16)

Prinsip/Kriteria/Indikator

kejadian kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja

Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja

Verifier :Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Tidak terdapat serikat pekerja pada PT. KUMPEH KARYA LESTARIS namun Tersedia Surat Pernyataan Direksi PT. KUMPEH KARYA LESTARI Nomor 07/KKL/X/2015 tentang kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja..

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier :Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

Tidak Diaplikasikan

Berdasarkan Data Daftar Karyawan PT. KUMPEH KARYA LESTARI, karyawan PT. KUMPEH KARYA LESTARI berjumlah 9 (sembilan) orang. Kewajiban untuk membuat KKB atau Peraturan Perusahaan adalah bagi perusahaan yang memperkerjakan karyawan lebih dari 10 (sepuluh) orang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. (Not Applicable).

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).

Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi Terdapat daftar karyawan PT. KUMPEH KARYA LESTARI, berdasar data Daftar Karyawan tidak dijumpai karyawan di bawah umur atauperusahaan tidak memperkerjakan karyawan/pekerja di bawah umur sesuai dengan ketentuan

Yogyakarta,7Febuari 2017