RESUME REMOTE AUDIT VLK RESERTIFIKASI PT INTI PANEL KAYU SEJAHTERA

(1)

PT MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME REMOTE AUDIT VLK

RESERTIFIKASI

PT INTI PANEL KAYU SEJAHTERA

1. Identitas LVLK

a. Nama LVLK : PT Mutu Hijau Indonesia

b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931

C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/

marketing@mutuhijau.com

e. Direktur Utama : Irwan Aten

f. Direktur : Vysca Arryani

g. Standar VLK : PermenLH&K No.

P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2

h. Tim Audit VLK : _{- Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)}

- Estri Wulandari (Auditor)

i. Reviewer : Wisnu Moko Rahayu

j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin : PT Inti Panel Kayu Sejahtera

b. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK.275/1/KLHK/2020 tanggal 23

September 2020

c. Lokasi : Jl. Raya Wonosobo- Purworejo Km. 12, Dusun Segug

RT. 003 RW. 005, Kedalon, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah

d. No. Telp./Faks/E-mail : -

e. Pengurus/MR : Ibu Simping Endang Trikowati

f. Kapasitas Izin Produksi : Veneer (36.000 m³/ tahun)

g. Tanggal Audit VLK : 14 – 16 April 2021

(2)

PT MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

3. Ringkasan Tahapan VLK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik

(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan

14 April 2021 Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Pertemuan pembukaan dilakukan secara

jarak jauh (remote audit) menggunakan media zoom meeting.

- Perkenalan Manajemen PT Inti Panel Kayu

Sejahtera (PT IPKS) dengan Tim Auditor PT Mutu Hijau Indonesia (PT MHI) yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. - Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal

antara lain :

 Atas nama manajemen PT MHI mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT IPKS atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;  Penjelasan prosedur, maksud, tujuan,

metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

 Penjelasan proses verifikasi  Konfirmasi ruang lingkup verifikasi;  Penjelasan prosedur/metode verifikasi

dan kategori temuan audit;  Konfirmasi Wakil Manajemen

(Management Representative);  Pernyataan jaminan kerahasiaan;  Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan

tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.

 Konfirmasi kesediaan PT IPKS untuk memberikan penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan.

 Penjelasan mekanisme keberatan.  Penjelasan rencana Pertemuan

(3)

PT MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

 Hasil pertemuan pembukaan

dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara 14 – 16 April 2021

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain Perusahaan dilakukan secara remote audit dengan menggunakan media E-mail, Wa Group dan Telp.

Pertemuan

Penutupan 16 April 2021

- Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (remote audit) menggunakan media zoom meeting.

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan Hasil VLK:

 Hasil VLK telah sesuai dengan PermenLH&K No.

P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/202 0 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2, dimana verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (24 verifier) dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut (22 verifier)

 Ada 1 (satu) ketidaksesuaian dan telah dilakukan tindakan perbaikan

perusahaan yaitu bukti tanda terima pengurusan pengesahan PP ke Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, Kab. Wonosobo tanggal 6 April 2021

- Diskusi

Pengambilan

Keputusan 7 Mei 2021

PT MHI memutuskan untuk Menerbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Inti Panel Kayu Sejahtera No. 0034/MHI-VLK yang berlaku sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2027. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen

sekurangkurangnya 36 bulan sekali sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

(4)

PT MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan April 2024. Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Inti Panel Kayu Sejahtera mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT MHI.

4. Resume Hasil VLK

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut sebanyak 24 (dua puluh empat) verifier dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut sebanyak 22 (dua puluh dua) verifier, disajikan pada Tabel 1. Tabel 1 Resume Hasil VLK

No. Verifier (M/TM/

N/A*) Alasan / Keterangan

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah 1. Verifier 1.1.1.a

Akte pendirian

perusahaan dan/atau perubahan terakhir

M Tersedia akta pendirian perusahaan (No. 5

tanggal 7 Mei 2012) dan perubahan terakhir (No. 30 tanggal 25 Maret 2019) PT IPKS yang telah disahkan atau didaftarkan ke Kemenhumham No. AHU-40435.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 25 Juli 2012, No. AHU-0067748.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 25 Juli 2012 dan Nomor

AHU-0016627.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019 sesuai dengan bentuk badan hukumnya. 2. Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

M Tersedia SIUP No.

504.3/031-56/Menengah/XI/DPMPTSP/2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo tanggal 06 November 2017, dan NIB No. 9120006450217 tanggal 1 April 2019, yang sah, berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

3. Verifier 1.1.1.c Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) atau NIB

M Tersedia TDP No. 11.29.01.46.00184,diterbitkan

oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo tanggal 14 November 2017 dan NIB No. 9120006450217 tanggal 1 April 2019, yang sah, berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya

(5)

PT MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4. Verifier 1.1.1.d

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M Tersedia NPWP No. 31.551.231.9-533.000, SKT

No. PEM-02090/WPJ.32/KP.1103/2012, dan SPPKP No. PEM-02901/WPJ.32/KP.1103/2012 yang sesuai dengan NIB/TDP dan IUIPHHK. 5. Verifier 1.1.1.e Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

M Tersedia dokumen lingkungan (UKL/ UPL sesuai

Rekomendasi Bupati Wonosobo No. 660.1/550/ UKL-UPL/2014 tanggal 8 Desember 2014 dan Izin Lingkungan sesuai Keputusan Bupati Wonosobo No.660.1/437/2014 tanggal 8 Desember 2014 dan Izin Lingkungan OSS sesuai NIB No.

9120006450217 tanggal 24 Februari 2020 dan pelaporan rutin per semester tahun 2019/2021 sesuai tanda terima tanggal 06 Maret 2020, 16 Maret 2021, untuk pemantauan dan pengelolaan lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

6. Verifier 1.1.1.f IUIPHHK

M  Tersedia IUIPHHK PT IPKS terbaru yang

diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Republik Indonesia No.

SK.275/1/KLHK/2020 tanggal 23 September 2020 dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan (kapasitas izin produksi veneer 36.000 m3/th dan lokasi pabrik Jl. Purworejo Km 12 Silempah, RT03 RW 02, Sedayu, Kec. Sapurn, Kab. Wonosobo, prov. Jawa Tengah).  Tersedia Izin Usaha IUIPHHK OSS sesuai NIB

No. 9120006450217 tanggal 23 Juli 2020. 7. Verifier 1.1.1.g

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

M RPBBI telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BPHP Wilayah VII dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang dilaporkan.

Dokumen pendukung sumber bahan baku telah dilengkapi dengan SPK dan asal bahan baku (kabupaten).

(6)

PT MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

8. Verifier 1.2.1 Dokumen identitas impor.

N/A Perusahaan bukan importir kayu dan tidak ada

penerimaan bahan baku impor.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

9. Verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.

M  Seluruh penerimaan bahan baku selama 24

bulan terakhir (April 2019-Maret 2021) berasal dari Pemasok kayu bulat budidaya (hutan hak/ kayu rakyat).

 Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan perjanjian kerja sama dengan pemasok (supplier) bahan baku, bukti pembayaran dan dokumen angkutan hasil hutan (Nota Angkutan/ DKP).

 Contoh dokumen:

- Perjanjian kerja sama dengan pemasok (supplier) bahan baku kayu bulat albasia an. Supratman (Asal Wonosobo), sebesar 6.000 m3/th.

Nota Angkutan/ DKP tanggal 15 Februari 2021, kayu bulat albasia 1,447 m3

Kuitansi pembayaran log tanggal 15

Februari 2021.

- Perjanjian kerja sama jasa maklon

No.011/XII/2020/IPKS-RAP Tanggal anggal 31 Desember 2020 untuk menjual produk veneer ke PT Rimbawana Agung Pratama (SLK No.00013, berlaku s/d tanggal 29 Januari 2023, diterbitkan oleh Sucofindo). Nota Angkutan/ DKP tanggal 25 Maret 2021, kayu bulat albasia (kayu rakyat) 5,404 m3 Kuitansi pembayaran log tanggal 25 Maret 2021.

10. Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat hutan

(7)

PT MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1 11. Verifier 2.1.1.c Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M  Seluruh penerimaan bahan baku selama 24

bulan terakhir (April 2019-Maret 2021) berasal dari Pemasok jenis kayu bulat budidaya (hutan hak/ kayu rakyat) telah dilengkapi dengan Nota Angkutan/ DKP yang berjumlah 3.218

dokumen.

 Total penerimaan bahan baku kayu bulat budidaya (hutan hak/ kayu rakyat) selama 24 bulan terakhir sebesar 18.280,02 m3.

 Jenis kayu budidaya yaitu albasia / sengon, jabon , jenitri , gamelina ,dan afrika/ saman/ trembesi dan seluruhnya berasal dari Jawa.  Tidak dilakukan uji silang kebenaran SKSHHK

dengan SIPUHH karena tidak ada bahan baku kayu bulat hutan negara/ hutan alam dan tidak ada SIPUHH di PT IPKS.

 Telah dilakukan pemeriksaan fisik kayu bulat di pabrik secara virtual dimana terdapat

kesesuaian (jumlah, jenis, volume) antara fisik kayu dan dokumen angkutannya yaitu label kayu bulat no. 03G, supplier Supratman, jenis kayu albasia, jumlah 34 batang dan volume 1.562 m3 dilengkapi Nota Angkutan tanggal 13 April 202, jenis kayu albasia, jumlah 34 batang dan volume 1.562 m3.

 Terdapat kesesuaian jumlah dan volume penerimaan/ stock kayu bulat dengan LMK dalam periode yang sama yaitu 24 Bulan Terakhir (April 2019 – Maret 2021). - Stock Awal: 180,07 m3

- Penambahan: 18.280,02 m3

- Pengurangan: 17.785,91 m3 - Stock Akhir: 674,19 m3

 Tersedia Tenaga Teknis GANISPHPL-PKB-R atas nama Yuni Prasetyo Suwarno, No. Reg. 01954-07/PKB-R/XIV/2017 dengan No. SK.322/PHPL-BPHP.VII/3/3/2020 tanggal 18 Maret 2020, berlaku s/d tanggal 9 Desember 2022.

 Tersedia Surat Pengangkatan Direksi untuk Tenaga Teknis GANISPHPL-PKB-R atas nama Yuni Prasetyo Suwarno tanggal 8 Agustus 2020.

(8)

PT MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

 Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK. lokasi penempatan PT IPKS yang dilengkapi dengan data GANIS, nama,

kualifikasi, masa berlaku, nomor register, dan penugasannya).

 Tidak terdapat bahan baku kayu lelang selama periode audit.

12. Verifier 2.1.1.d Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Jika menggunakan kayu bongkaran

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu

bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang selama periode audit.

13. Verifier 2.1.1.e Dokumen angkutan berupa nota angkutan untuk kayu limbah industri.

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu

limbah industri selama periode audit.

14. Verifier 2.1.1.f Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.

M Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan

budidaya (hutan hak/kayu rakyat) telah dilengkapi dengan Nota Angkutan/ DKP.

PT Inti Panel Kayu Sejahtera telah memiliki Prosedur Pengecekan DKP tanggal 1 Januari 2015. Tersedia Surat Penunjukan Petugas Pengecekan DKP tanggal 7 November 2017 yang ditandatangani oleh Direktur (Sudibjo Saphala) atas nama Yuni Prasetyo Suwarno, Jabatan Staff TUK yang bertugas untuk:

- Menerima dan memeriksa kualitas log yang masuk sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

- Memeriksa dokumen Nota Angkutan dan DKP yang menyertai pengiriman log dari hutan hak.

(9)

PT MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Tersedia hasil pengecekan DKP, yaitu: - Form pengecekan DKP tanggal 22

Desember 2020, dengan nama pemasok yang dicek adalah Supratman asal Desa Sigug, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah. - Nota Angkutan/ DKP tanggal 1 Desember

2020, jenis kayu bulat rakyat albasia, 79 batang dan 2,420 m3.

- Terdapat kesesuaian identitas pemilik (KTP), bukti kepemilikan tanah (Letter C), dokumen angkutan, jenis dan volume hasil hutan.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

15. Verifier 2.1.2.a Dokumen impor

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor

selama periode audit. 16. Verifier 2.1.2.b

Persetujuan impor

selama periode audit. 17. Verifier 2.1.2.c

Laporan realisasi impor

selama periode audit. 18. Verifier 2.1.2.d

Bukti pembayaran bea masuk

Jika terkena bea masuk

selama periode audit.

19. Verifier 2.1.2.e Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES

20. Verifier 2.1.2.f

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

21. Verifier 2.1.2.g Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

(10)

PT MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1 22. Verifier 2.1.2.h Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku impor.

23. Verifier 2.1.2.i DKP impor.

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku impor.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu 24. Verifier 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M Tidak ada perubahan pada tally sheet penggunaan

bahan baku dan produksi di PT Inti Panel Kayu Sejahtera.

Dokumen/rekaman yang digunakan dalam proses produksi yaitu tally penerimaan log, kitir dan tally pembahanan untuk pemakaian log ke produksi. Pada bahan baku dan produk jadi dilengkapi label internal sebagai penanda dan pemisah asal pemasok untuk peruntukkan masing-masing bahan baku dan produk. Proses produksi dengan sistem

first in - first out.

Tally sheet awal produksi dapat memberikan

ketelusuran asal usul bahan baku kayu,

berdasarkan dokumen tally penerimaan log dengan informasi nomor, suplier, tanggal masuk, nama supplier, no. kendaraan, jenis kayu, jumlah batang dan volume. Contoh tally penerimaan log tanggal 15 Februari 2021, supplier Supratman, jenis kayu bulat afrika/ saman 1,447 m3 dan Nota Angkutan tanggal 15 Februari 2021.

25. Verifier 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan.

M  Laporan hasil produksi veneer telah sesuai

dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMK).  Hasil produksi selama 24 bulan terakhir (April

2019 – Maret 2021) memiliki hubungan yang logis antara input, ouput dan rendemen, yaitu:

- Input (pemakaian kayu bulat): 17.785,91 m3

- Ouput (produksi veneer): 11.130,0560 m3

(11)

PT MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Tabel Rendemen Produksi Tahun 2019/2021

No. Jenis Produk

Rendemen Hasil Produksi (%) Rendemen (P.12/VI-BPPHH/2014) (%) 1. Veneer 62,58 56-73

Berdasarkan tabel tersebut di atas, rendemen veneer masuk dalam batasan standar P.12/VI-BPPHH/2014,

26. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

M Jenis produk veneer yang dihasilkan selama 24

bulan terakhir sesuai dengan IUIPHHK PT IPKS No. SK.275/1/KLHK/2020.

Tabel Produksi Venner dan Kapasitas Izin Tahun 2019/2021

No Tahun Realisasi Produksi (m3) Kap. Izin (m3/Th) Pencapaian (%) 1. Tahun 2019 & 2021 5.824,7902 36.000 16,18% 2. Tahun 2020 5.305,2658 14,74% * Total 11.130,0560 30,92%

Berdasarkan Tabel tersebut, realisasi hasil produksi sendiri IUIPHHK PT IPKS tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

27. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu lelang

28. Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.

M LMK IUIPHHK a. LMKB - Stock Awal: 180,07 m3 - Penambahan: 18.280,02 m3 - Pengurangan: 17.785,91 m3 - Stock Akhir: 674,19 m3 b. LMKO Veneer - Stock Awal: 125,4216 m3 - Penambahan : 11.130,0560 m3 - Pengurangan: 11.209,9874 m3 - Stock Akhir: 45,4902 m3

(12)

PT MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Catatan/ laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung (penerimaan bahan baku, pemakaian, produksi dan penjualan).

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa

29. Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP.

N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain.

Seluruhnya hasil produksi sendiri PT IPKS. 30. Verifier 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Seluruhnya hasil produksi sendiri PT IPKS.

31. Verifier 2.1.4.c

Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.

Seluruhnya hasil produksi sendiri PT IPKS. 32. Verifier 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Seluruhnya hasil produksi sendiri PT IPKS.

33. Verifier 2.1.4.e Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

(13)

PT MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

34. Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M PT IPKS melakukan perdagangan atau

pemindahtanganan hasil produksi tujuan

domestik/lokal untuk veneer selama 24 bulan terakhir sebesar 11.209,9874 m3.

Penjualan telah dilengkapi dokumen angkutan berupa Surat Jalan, Nota Perusahaan dan DKO sebanyak 278 dokumen.

Tersedia contoh dokumen angkutan PT Inti Panel Kayu Sejahtera, sebagai berikut :

- Nota Perusahaan Nomor : IPKS.1.2.13.21.A.001125

- Tanggal : 14 Desember 2020-17 Desember 2020

- Pengirim : PT Inti Panel Kayu Sejahtera - Tujuan Pengangkutan : PT Prima Wana

Kreasi Wood Indonesia - Jenis Barang : Veneer Keras - Jumlah : 9.720 Pcs / 39.0616m3 - Surat Jalan Nomor : 259.12.2020 - Tanggal 14 Desember 2020

- No . PO. : 374/VR/PWKWI/XI/2020 - Nomor Kendaraan : H 1631 LB

Tujuan penjualan antara lain PT Rimbawana Agung Pratama (Semarang), PT Prima Wana Kreasi Wood Industry (Semarang), PT Tri Abadi Purnama (Kendal), PT Poenix Agung Pratama (Wonosobo). 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

35. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

N/A Tidak ada penjualan ekspor selama periode audit.

36. Verifier 3.2.1.b Dokumen ekspor

37. Verifier 3.2.1.c

Dokumen pembetulan ekspor

Jika terdapat pembetulan ekspor

(14)

PT MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

38. Verifier 3.2.1.d

Bukti pembayaran bea keluar

Jika terkena bea keluar

39. Verifier 3.2.1.e Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal 40. Verifier 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

M PT IPKS telah membubuhkan Tanda V-Legal No.

0034/MHI-VLK-LVLK-004-IDN pada dokumen

penjualan (Nota Perusahaan) dan sesuai dengan ketentuan.

Tidak terdapat produk yang menggunakan bahan baku kayu dari lelang.

4.1.1. Implementasi K3 41. Verifier 4.1.1.a

Pedoman/ prosedur K3

M Prosedur K3 PT Inti Panel Kayu Sejahtera yang

disahkan oleh Ketua K3 tanggal 15 April 2017. PT Inti Panel Kayu Sejahtera telah membentuk Pengurus K3 terbaru berdasarkan surat keputusan No. 002/DIR/IPKS/IV/2021 Tanggal 10 April 2021 yang menyatakan bahwa menunjuk Penanggung jawab K3 PT Inti Panel Kayu Sejahtera adalah Mustamix Khoiri.

Terdapat Program Kerja K3 meliputi tujuan K3, manfaat dari K3, kerugian lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak sehat, pengamalan prosedur K3, tindakan pencegahan, tindakan yang harus dilakukan bila terjadi kecelakaan kerja dan tindakan yang harus dilakukan bila terjadi kebakaran.

42. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3

M PT IPKS memiliki peralatan K3 (APAR, APD, Kotak

P3K), berfungsi dan terpelihara dengan baik serta tersedia tanda/ jalur evakuasi dan titik kumpul. Hasil pengamatan K3 secara virtual, bahwa PT Inti Panel Kayu Sejahtera memiliki jalur evakuasi, titik kumpul dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik seperti APAR, kotak P3K, masker dan sarung tangan.

(15)

PT MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1 43. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja

M  PT IPKS telah memiliki catatan kecelakaan

kerja dan penanganannya.

 Selama periode audit, jumlah kecelakaan kerja NIHIL.

 Untuk penanganan kecelakaan kerja yaitu dirujuk ke rumah sakit atau instansi terdekat seperti puskesmas. Dan untuk penanganan kecelakaan ringan dilakukan dengan P3K.  Karyawan PT IPKS telah memiliki BPJS

Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

44. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

M Tidak terdapat Serikat Pekerja di PT Inti Panel

Kayu Sejahtera, namun terdapat Surat

Pernyataan Kebebasan Berserikat yang telah di tanda tangani oleh Direktur PT Inti Panel Kayu Sejahtera pada tanggal 14 April 2021.

4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI 45. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang

M Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) atas nama PT

Inti Panel Kayu Sejahtera dengan masa berlaku tahun 2020-2021, namun belum tersedia

pengesahan/ tanda terima pengurusannya ke Dinas terkait (LKS.01).

Perbaikan LKS.01: Perusahan telah mengurus pengesahan PP sesuai bukti tanda terima ke Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, Kab. Wonosobo tanggal 6 April 2021.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

46. Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).

M  Terdapat daftar karyawan PT Inti Panel Kayu

Sejahtera periode Maret 2021 dengan jumlah karyawan sebanyak 44 (empat puluh empat) orang, yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang karyawan borongan, 7 (tujuh) orang karyawan Harian dan 12 (dua belas) orang sebagai karyawan bulanan, diantaranya terdiri dari 3 orang keamanan/ security).

(16)

PT MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

 Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT Inti Panel Kayu Sejahtera. Berdasarkan data karyawan, usia termuda adalah 22 tahun 2 bulan atas nama Abdul Hakim bagian anggota Mesin III

*) Keterangan: M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi LK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT Inti Panel Kayu Sejahtera telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar PermenLH&K No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 & Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2.

Hasil kajian teknis atas pelaksanaan VLK di PT Inti Panel Kayu Sejahtera, bahwa pelaksanaan VLK dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh penjelasan fakta dan data yang logis dan sesuai. Sehingga direkomendasikan kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK dapat diterbitkan kembali.

LVLK PT Mutu Hijau Indonesia pada tanggal 7 Mei 2021 memutuskan untuk menerbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Inti Panel Kayu Sejahtera No. 0034/MHI-VLK yang berlaku sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2027. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 36

bulan sekali sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2022. Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Inti Panel Kayu Sejahtera mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau lndonesia.

Jakarta, 7 Mei 2021 PT Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani Direktur

(17)

Jakarta, 7 Mei 2021

Nomor Surat : 113.1/MHI-S.KEP/VI/2021

Perihal : Keputusan Resertifikasi VLK Kepada Yth.

Direktur PT Inti Panel Kayu Sejahtera

Jl. Raya Wonosobo- Purworejo Km. 12, Dusun Segug

RT. 003 RW. 005, Kedalon, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 14 – 16 April 2021 secara Remote Audit dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT Mutu Hijau lndonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No. 004/KAN/ 04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015.

2. Hasil VLK sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020, Lampiran 4.2.

3. Menerbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Inti Panel Kayu Sejahtera No. 0034/MHI-VLK yang berlaku sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2027, dengan ruang lingkup:

a. Pemegang Izin : PT Inti Panel Kayu Sejahtera

b. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK.275/1/KLHK/2020

c. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Wonosobo- Purworejo Km. 12, Dusun Segug, RT. 003 RW. 005,

Kedalon, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah d. Kapasitas Izin Produksi : Veneer (36.000 m3/Tahun)

4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen setiap 36 (tiga puluh enam) bulan sekali. Survailen berikutnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April 2024. 5. Selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Inti Panel Kayu

Sejahtera mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau lndonesia. Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Dirjen Jenderal PHPL, KemenLHK 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK

3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK 4. Kepala Dinas Kehutanan, Prov. Jawa Tengah

5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar 6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK 7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)