RESUME VLK PT. INAX INTERNASIONAL ttd

(1)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT INAX INTERNATIONAL

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN

c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991

e. Direktur : Ir. Tri Madiyono

f. Standar : Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

g. Tim Audit : Anik Sulistyowati S.Hut, MM (Lead Auditor Disupervisi)

Paulina Fauzia, S.Psi, M.Si (Auditor)

Soelistyo Wibowo, S.Hut (Supervisor Lead Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Dr. Nunuk Supriyatno, M.Sc

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT. INAX INTERNATIONAL

b. Akta Perusahaan : - Akta Pendirian Nomor 59 Tanggal 16 Juni 1982 oleh Notaris J. Moeljani, Notaris di Semarang

- Akta perubahan terakhir Nomor 149 tanggal 28 Oktober 2015 Oleh Notaris Sri

Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H c. SK IUI :

 IUIPHHK, sesuai Keputusan Kepala Badan

Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 522.36/4830/IUIPHHK/BPMD/10/2015

tanggal 27 Oktober 2015. Kapasitas produksi

yang diizinkan/terpasang sebesar 5.900

m3_/tahun.

 Izin Perluasan IUI, sesuai Keputusan Kepala

Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 17/33/IU-PL/PMDN/2015 tanggal

17 September 2015. Kapasitas produksi yang

(2)

Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang

e. Pabrik : Jl Raya Semarang-Kendal Km 14, Desa Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

f. Telp/Fax/ : (024) 8660050

g. Pengurus :

Sapto Utomo Hidayat

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan _- _{Senin, 13 Februari 2017,} Pkl: 11.00 –12.00 WIB

- Tempat : Pabrik PT INAX INTERNATIONAL,

Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data auditee.

Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan

-Senin, 13 Februari 2017, Pkl: 13.00 –16.00 WIB

- Selasa, 24 Februari 2017, Pkl: 09.00 –16.00 WIB

- Tempat : Pabrik PT INAX INTERNATIONAL

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan Pertemuan Penutupan Selasa, 14 Februari 2017,

Pkl: 15.00 –16.00 WIB Tempat : Pabrik PT INAX INTERNATIONAL,

Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan

(3)

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :

(A) Industri memiliki izin yang sah, dan

(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte

pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi PT. INAX INTERNATIONAL telah memiliki dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 59 Tanggal 16 Juni 1982 dan Akta Perubahan terakhir terkait risalah rapat PT. INAX INTERNATIONAL Nomor 149 tanggal 28 Oktober 2015 Notaris Sri Ratnaningsih Hardjomuljo. Akta perubahan terakhir telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum dibuktikan dengan Daftar Perseroan Nomor AHU- AH.01.03-0975766 Tahun 2015 Tanggal 28 Oktober 2015

Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi _{Hasil verifikasi menunjukkan PT. INAX} INTERNATIONAL memiliki dokumen SIUP nomor: 517/088-046/11.01/PB/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012.

Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi PT. INAX INTERNATIONAL telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang sah sesuai Keputusan Walikota Semarang No : 517/257/BPPT/VI/2013 tentang Pemberian Ijin Gangguan kepada PT. INAX INTERNATIONAL tanggal 12 Juni 2013 Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor : 11.01.1.46.00927 tanggal 10 Oktober 2015

Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

(4)

Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

Memenuhi PT. INAX INTERNATIONAL memiliki dokumen UKL-UPL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan semesteran sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan UKL-UPL di perusahaan. Laporan tersebut telah diterima oleh instansi terkait

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi PT. INAX INTERNATIONAL merupakan indutri terpadu yang memiliki 2 izin, yakni

- IUIPHHK, sesuai Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor:

522.36/4830/IUIPHHK/BPMD/10/2015

tanggal 27 Oktober 2015

- IUI, sesuai Keputusan Kepala Badan

Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor :

17/33/IU-PL/PMDN/2015 tentang Izin

Perluasan Penanaman Modal Dalam

Negeri tanggal 17 September 2015

Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu (sawmill) dan pengolahan kayu lanjutan (mebelair/aksesoris kayu).

Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi PT. INAX INTERNATIONAL sudah menyusun dokumen RPBBI tahun 2016 dan sudah melaporkannya ke Dinas kehutanan secara online. Laporan pemenuhan dan penggunaan bahan baku juga sudah dilaporkan secara online.

(5)

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Dokumen identitas importir Tidak diaplikasikan

PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan impor bahan baku dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya dibeli dari pemasok kayu dalam negeri, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

Tidak diaplikasikan

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Tidak diaplikasikan

PT INAX INTERNATIONAL melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Internal Audit anggota

kelompok

Tidak diaplikasikan

PT INAX INTERNATIONAL melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable/NA).

Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

Memenuhi Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dokumen jual beli pada seluruh penerimaan bahan baku PT INAX INTERNATIONAL. Pada periode Februari 2016 s/d Januari 2017 terdapat 649 kali penerimaan bahan baku kayu bulat dan 162 kali penerimaan bahan baku kayu papan, 10 kali

(6)

veneer, dan 39 kali penerimaan MDF, dari suplier lain. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses pengadaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dokumen PO untuk bahan baku kayu bulat dan dokumen jual beli berupa bukti transfer pembayaran. Sedangkan untuk bahan baku kayu olahan dari suplier lain telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer pembayaran

Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat

Tidak diaplikasikan

PT. INAX INTERNATIONAL tidak menggunanakan bahan baku kayu hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Pada periode Februari 2016 s/d Januari 2017 terdapat 649 kali penerimaan bahan baku kayu bulat dan 162 kali penerimaan bahan baku kayu papan, 10 kali

penerimaan plywood, 28 kali penerimaan veneer, dan 39 kali penerimaan MDF. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses penerimaan bahan baku kayu bulat

dilengkapi “Wood Tally Report” yang diisi oleh grader dari PT INAX INTERNATIONAL. Sedangkan untuk bahan baku kayu olahan, penerimaan bahan baku dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada dokumen Surat Jalan dari suplier bahwa bahan baku telah diterima PT INAX INTERNASIONAL. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa setiap penerimaan barang juga telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yakni Nota Angkutan untuk bahan baku kayu bulat serta DKP atau SLK untuk bahan baku kayu olahan

Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi 1. Bahan baku yang digunakan PT. INAX INTERNATIONAL adalah kayu bulat jenis Munggur serta papan, plywood, veneer dan MDF dari suplier lain. Pada periode Februari 2016 s/d Januari 2017 terdapat 649 kali penerimaan bahan baku kayu bulat dan 162 kali

(7)

kali penerimaan plywood, 28 kali

penerimaan veneer, dan 39 kali

penerimaan MDF. Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yakni Nota Angkutan (untuk bahan baku kayu bulat) dan surat jalan/nota disertai SLK atau DKP untuk pemasok yang belum mempunyai SLK (untuk bahan baku kayu olahan).

2. Pemeriksaan dokumen angkutan hasil hutan dengan fisik dilapangan (Uji petik) dilakukan pada penerimaan bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan. Untuk bahan baku kayu bulat, uji petik dilakukan pada penerimaan bahan baku tanggal 13 Februari 2017 dengan menggunakan dokumen angkutan SURAT JALAN No: 83 dan 85. Sedangkan untuk bahan baku kayu papan, uji petik dilakukan pada penerimaan bahan baku tanggal 8 Februari 2017 dengan menggunakan Nota Angkutan No Rit: 09/L/II/2017, pallet no 083, 086, 089 dan 092. Untuk uji petik plywood dilakukan pada Nota Angkutan no: 000031/BBP.II/2017 tanggal 9 Februari 2017. Uji petik veneer dilakukan pada Nota Angkutan tanggal 24 Januari 2017 dan uji petik MDF dilakukan pada Delivery Order: OUT/05188. Hasil verifikasi menunjukkan tidak ada perbedaan jenis kayu, jumlah dan volumenya.

3. Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan dengan LMHHOK pada bulan yang sama

(8)

Sertifikat Kelulusan Pendidikan dan Ketrampilan Ganos PHPL.

5.

PT INAX INTERNATIONAL tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan terhadap kayu lelang maupun dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL)

Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Tidak diaplikasikan

PT INAX INTERNATIONAL tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Tidak diaplikasikan

PT INAX INTERNATIONAL tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Memenuhi Seluruh pasokan bahan baku PT INAX INTERNATIONAL sudah dilengkapi dengan Sertifikat Legalitas Kayu atau DKP bagi pemasok yang belum memiliki Sertifikat LK. Sertifikat Legalitas Kayu yang dimiliki masih berlaku dan Form DKP diisi sesuai ketentuan. Terdapat Prosedur pemeriksaan DKP PT INAX INTERNATIONAL dan SK Personil Pemeriksa DKP atas nama Heru Susilo serta Form laporan hasil pemeriksaan DKP

Verifier 2.1.1.(h) Dokumen Pendukung RPBBI

(9)

memenuhi kebutuhan bahan bakunya.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading

(B/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(c) Packing List

(P/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(f) Bukti Pembayaran Bea Masuk

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan untuk kayu

Tidak diaplikasikan

(10)

yang dibatasi perdagangannya

Sengon dan Jati yang merupakan jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Tidak diaplikasikan

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi

Memenuhi

Tersedia

tally sheet/rekaman/laporan

produksi yang dapat memberikan

informasi ketelusuran asal usul bahan

baku, yaitu dengan mencantumkan no

Rit dan No Pallet dalam setiap

dokumennya

.

Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi Terdapat laporan produksi kayu gergajian sebanyak 525.662 pcs dengan volume

3.209,1729 m3 _{dari penggunaan dari}

penggunaan kayu bulat sebanyak

4.578,6265 m3_{, dengan rendemen sebesar}

70,09 %. Terdapat pula laporan produksi meubelair sebanyak 36.173 pcs dengan volume 1.121,9962 m3_{, dari penggunaan}

bahan baku papan sebanyak 2.537,3174

m3_{dan bahan baku panel sebanyak}

273,6040 m3_{, dengan kisaran rendemen}

sebesar 39,92 %. Laporan produksi baik yang produksi kayu gergajian dan produksi meubelair sesuai dengan LMK periode yang sama, dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen

Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

(11)

tanggal 17 September 2015

Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak Diaplikasikan

PT INAX INTERNATIONAL tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK periode Februari 2016 s/d Januari 2017. Data pada laporan tersebut telah mencakup Persediaan awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir. LMKB maupun LMHHOK PT INAX INTERNATIONAL sesuai dengan laporan atau dokumen lain (laporan penerimaan bahan baku, Laporan Produksi Laporan Penjualan)

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industr pengolahan kayu)

Tidak Diaplikasikan

PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan penjasaan pada proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasilkan (Not Applicable).

Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Tidak Diaplikasikan

Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa

Tidak Diaplikasikan

Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Tidak Diaplikasikan

(12)

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penjualan atau pemindahtanganan kayu gergajian PT INAX INTERNATIONAL dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi Dari hasil verifikasi tersedia laporan produksi, laporan ekspor dan laporan mutasi kayu PT INAX INTERNATIONAL periode Februari 2016 s.d Januari 2017, menunjukkan bahwa produk Meubelair yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.

Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)

Memenuhi Seluruh penjualan ekspor PT INAX INTERNATIONAL periode Februari 2016 s.d Januari 2017 (56 kali) telah dilengkapi dengan dokumen PEB. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT INAX INTERNATIONAL sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List, Bill Of Loading dan Nota Pelayanan Ekspor. Verifier 3.2.1. (c) Packing List Memenuhi Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen

Packing List diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen Packing List sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill Of Loading, PEB dan NPE.

Verifier 3.2.1.(d) Invoice Memenuhi Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan ekspor yaitu dokumen ekspor/transaksi

Invoice sebanyak 56 kali yang berisi informasi tentang deskripsi produk, jumlah

(13)

tujuan, nilai transaksi. Hasil pemeriksaan terhadap PT INAX INTERNATIONAL dapat menunjukkan kelengkapan dokumen

Invoice dalam setiap kegiatan ekspornya. Data pada invoice sesuai dengan data PEB, Packing List, Bill Of Loading dan NPE. Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Memenuhi Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan

ekspor yaitu dokumen ekspor/ transaksi invoice sebanyak 56 kali. Hasil pemeriksaan terhadap PT INAX INTERNATIONAL menyatakan bahwa industri dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Bill Of Loading dalam setiap kegiatan ekspornya serta terdapat kesesuain dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice). Verifier 3.2.1.(f) Dokumen

V‐Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Memenuhi Berdasar hasil verifikasi pada periode Februari 2016 s.d Januari 2017 terdapat 37

penggunaan dokumen V-Legal, dan data dalam dokumen V-Legal sesuai dengan data dalam dokumen-dokumen ekspor lainnya, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang, Invoice, Packing List dan Bill of Landing serta tidak dibuktikan bahwa PT INAX INTERNATIONAL menggunakan bahan baku dari kayu hasil lelang. Seluruh kegiatam stuffing dilakukan di industri PT INAX INTERNATIONAL

Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Tidak diaplikasikan

PT INAX INTERNATIONAL tidak memiliki produk yang wajib untuk dilakukan verifikasi teknis, produk yang dihasilkan adalah kayu olahan (papan, coaster dan

server) serta mebelair/aksesoris kayu, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tidak diaplikasikan

Produk PT INAX INTERNATIONAL berupa kayu olahan (papan, coaster dan server) serta mebelair/aksesoris kayu yang tidak termasuk produk yang terkena kewajiban pembayaran bea keluar, sehingga tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan

(14)

Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan

Memenuhi Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan tanda V-Legal dimana PT INAX INTERNATIONAL telah membubuhkan tanda V-Legal dalam kemasan produk ekspornya sesuai ketentuan. PT INAX INTERNATIONAL tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 Verifier 4.1.1. (a)

Implementasi Prosedur K3

Memenuhi PT INAX INTERNATIONAL mempunyai Prosedur K3 dan sudah mempunyai susunan pengurus P2K3, yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang pada tanggal 25 Januari 2016 melalui Surat Keputusan No. KEP. 560 / 164 / KK / P2K3 / 2016 Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan

jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri

Memenuhi Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok dan agar menjaga keselamatan kerja. Verifier 4.1.1.(c) Catatan

kecelakaan kerja

Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Februari 2016 s.d Januari 2017 di PT INAX INTERNATIONAL, dengan rincian selama periode tersebut terjadi 2 (dua) kali kecelakaan. Dalam semua kecelakaan kerja terdapat upaya penanggulangannya dengan membawa ke Poliklinik untuk mendapatkan pertolongan pertama dan kemudian dirujuk ke RS terdekat yaitu RS Darul Istiqomah, tergantung tingkat kecelakaan yang terjadi.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat

pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat

(15)

dalam kegiatan serikat pekerja tanggal 7 Februari 2002. Dengan Tanda Bukti Pencatatan yang ditanatngani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang pada tanggal 11 Februari 2002.

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2. Ketersediaan

Dokumen KKB atau PP

yang

mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama antara PT INAX INTERNATIONAL dan Serikat Pekerja PT INAX INTERNATIONAL yang mengatur hak-hak pekerja serta telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang tanggal 24 November 2015 yang berlaku selama 2 (dua) tahun.

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur

Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Hasil verifikasi tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda a/n Irfan Adi Nugroho mulai bekerja di PT INAX INTERNATIONAL pada umur 18 tahun 4 bulan.

Yogyakarta, 7 Maret 2017