KELOMPOK IUIPHHK MITRA JAYA BERSAMA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks : 0274 5012317/08112652998
e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit : Azis Ma’ruf, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : KELOMPOK MITRA JAYA BERSAMA b. Nomor & Tanggal Izin :
- CV. AZKA SADEWA PRATAMA Nomor
219/TSP-BP3MD/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014. - BERKI Nomor 098/PTSP-BPMD/V/2010 tanggal 26
Mei 2010.
- ARUS PUTRA MAJU Nomor
274/PTSP-BPMD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011. - MITRA JAYA Nomor 130/PTSP-BP3MD/XI/2013
tanggal 7 Novemver 2013.
- CV DILLY HARAPAN TIMBER Nomor
340/PTSP-BP3MD/II/2012 tanggal 24 Februari 2012. c. Alamat Kantor : Ds I/ Desa Semeteh Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi
Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. d. Pengurus
Ketua Kelompok : Yos Sudarso
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan - Rabu, 03 Mei
2017,
- Pukul: 09.00 – 10.00 WIB
Tempat
wakil manajemen auditee Verifikasi Dokumen &
observasi lapangan
03-10 Mei2017 Dilakukan pengecekan dokumen legalitas
perusahaan, dokumen bahan baku,
dokumen dan proses produksi,
penjualan/ekspor, dokumen dan
implementasi K3 dan verifikasi satu rantai ke belakang kepada supplier bahan baku Pertemuan Penutupan - Rabu, 10 Mei 2017
- Pukul:
11.00–12.00 WIB
Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian
mekanisme pemenuhan kekurangan,
penyusunan laporan dan pengambilan
keputusan, penyampaian mekanisme
banding terhadap hasil keputusan. Pengambilan Keputusan Yogyakarta,31 Mei
2017
Pengambil Keputusan menetapkan
KELOMPOK MITRA JAYA BERSAMA dinyatakan TIDAK LULUS.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ver
ifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Perusahaan dan/ atau Perubahan Terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.
Tidak Memenuhi
ifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMAtelah memiliki SIUP yang sah dan menunjukan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup usahanya sesuai dengan Permendag nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan usahanya.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)
Tidak diaplikasikan
Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri no 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri no 22 tahun 2016 tentang perubahan MENDAGRI no 27 tahun 2007 tentang penetapan izin Gangguan di Daerah. Pada pasal 1 tentang Pedoman Penetapan Izin di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Tidak Memenuhi
Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMAtelah memilikidokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Akan tetapi TDP CV. Azka Sadewa Pratamatidak sesuai dengan dokumen lainya (SIUP dan IUI), sedangkan TDPIPHHK CV DILLY HARAPAN TIMBER sudah tidak berlaku. Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Tidak Memenuhi
ifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/do kumen
lingkungan hidup lain yang setara.
Memenuhi Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA
JAYA BERSAMAmempunyai dokumen
Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang telah diajukan oleh perusahaan dan disahkan oleh intansi terkait.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Tidak Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMAtelah memiliki dokumen IUIPHHK akan tetapi IPHHK ARUS PUTRA MAJU dan IPHHK BERKI tidak sesuai dengan dokumen lainya (NPWP).
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
Tidak Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan 3 anggota KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA telah memiliki bukti penyampaian RPBBI tahun 2017 yaitu CV AZKA SADEWA PRATAMA, IPHHK ARUS PUTRA MAJU dan IPHHK MITRA JAYA sedangkan 2 lainya (BERKI dan CV DILLY HARAPAN TIMBER) tidak dapat menunjukkan dokumen RPBBI tahun 2017 baik secara online maupun manual.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier:Dokumen Identitas importir.
Tidak diaplikasikan
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA
BERSAMA bukan sebagai importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak
diwajibkan mempunyai dokumen
pengakuan sebagai importir, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas (due
Tidak diaplikasikan
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA bukan sebagai pemegang izin importir
sehingga verifier ini Tidak
ifier Nilai Ringkasan Justifikasi
diligence) importer.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
Memenuhi Tersedia Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok yang di tandatangani oleh seluruh anggota Kelompok sebanyak 5 anggota pada tanggal 8 Desember 2016 dengan nama kelompok “ MITRA JAYA BERSAMA”.
Verifier : Audit internal semua anggota kelompok
Tidak Memenuhi
Tidak terdapat bukti telah dilaksanakanya audit internal kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA.
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.
Tidak Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak memiliki bukti dokumen kontrak suplai ataupun dokumen jual beli bahan baku periode Februari s/d April 2017 antara anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA dengan pemasok.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar pemeriksaan kayu bulat / DPKB
Tidak diaplikasikan
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
negara dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Tidak Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak memiliki bukti dokumen serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara periode produksi Februari s/d April 2017 antara anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA dengan pemasok. Verifier 2.1.1.(d)Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Tidak Memenuhi
1. Tidak terdapat penerimaan bahan baku pada seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMAdalam periode produksi Februari s/d April 2017. Dokumen angkutan terakhir yang diterima oleh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA yaitu bulan Desember 2016 pada 3 anggota kelompok sedangkan 2 anggota lainya tidak memiliki bukti penerimaan dokumen angkutan.
2. Tidak ada stock bahan baku di lapangan pada saat audit berlangsung, sesuai dengan dokumen LMKB bulan terakhir.
3. Tidak ada stock bahan baku di lapangan, sehingga tidak dapat dilaksanakan uji petik stock bahan baku di lapangan.
4. Tidak terdapat kartu GANISPKB-R dan kartu GANIS PKG-R di beberapa anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA. 5. Seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA
JAYA BERSAMAtidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Berdasarkan hasil verifikasi tersebut verifier ini dinilai Tidakmemenuhi.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa /
Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul untuk
Tidak diaplikasikan
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
Tidak diaplikasikan
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Tidak Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA selama periode audit bulan Februari s/d April 2017 tidak terdapat penerimaan bahan baku, penerimaan bahan baku terakhir yaitu pada bulan Januari 2017. Meskipun demikian, seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA mempunyai Prosedur Pengecekan DKP dan Penunjukan Personil Pengecek DKP. Hal ini diperlukan jika terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok yang
menerbitkan DKP sebagai dokumen
angkutan, akan tetapi Seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak memiliki laporan hasil pemeriksaan DKP yang diterbitkan pemasok.
Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB
Tidak diaplikasikan
Pemasok bahan baku Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA telah memiliki S-LK dan/ atau terdapat Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(i)Dokumen pendukung RPBBI.
Tidak Memenuhi
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
managemen anggota KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA telah memiliki bukti penyampaian RPBBI tahun 2017 yaitu CV AZKA SADEWA PRATAMA, IPHHK ARUS PUTRA MAJU dan IPHHK MITRA JAYA sedangkan 2 unit managemen lainya (BERKI dan CV DILLY HARAPAN TIMBER) tidak dapat menunjukkan dokumen RPBBI tahun 2017 baik secara online maupun manual.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier2.1.2.(a)Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Tidak diaplikasikan
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)
Tidak diaplikasikan
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(c)Packing List (P/L)
Tidak diaplikasikan
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d)Invoice Tidak
diaplikasikan
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak diaplikasikan
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Tidak diaplikasikan
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Tidak diaplikasikan
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Tidak diaplikasikan
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Tidak Memenuhi
verifikasi menunjukkan bahwa dari seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA terdapat 2 unit managemen yang telah menerapkan penggunaan tally sheet, tetapi belum dapat dipastikan ketelusuran sumber bahan bakunya, sehinga tallysheet ini juga tidak dapat dipastikan keabsahanya dan terdapat 3 unit managemen yang tidak memiliki tally sheet.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.
Tidak Memenuhi
Terdapat Laporan hasil produksi pada seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA. Rendemen produksi sesuai dengan kisaran yang ditetapkan pada
Peraturan Dirjen BUK no.
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
tally sheet/catatan produksi harian yang mana catatan ini sebagai dasar pembuatan laporan produksi dan juga Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat satu unit managemen yang tidak memiliki dokumen Laporan Produksi, LMKB dan LMKO.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Tidak Memenuhi
Hasil realisasi produksi yang dihasilkan 4 anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA selama periode Februari s/d April 2017 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dalam dokumen IPHHK akan tetapi laporan produksi yang tersedia diatas tidak dapat dipastikan kebenaran data yang dimiliki, hal ini disebabkan tidak tersedianya dokumen awal pendukung proses produksi, seperti dokumen kontrak suplai atau jual beli antara pemasok dengan unit managemen anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA, dokumen tally sheet juda tidak tersedia dan terdapat satu unit managemen tidak memiliki dokumen Laporan Produksi,LMKB dan LMKO.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak diaplikasikan
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
tidak melakukan produksi dengan
menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu
Tidak Memenuhi
Hasil verifikasi data dan observasi lapangan yang telah dilaksanakan terhadap seluruh anggota dari Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA diketahui bahwa, 4 unit managemenen tersedia dokumen LMKB dan LMKO pada periode Februari s/d April 2017 akan tetapi hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan dan laporan produksi yang tersedia tidak dapat dipastikan kebenaran data yang dimiliki, karena hanya 3 unit
managemen yang memiliki dokumen
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat satu unit managemen tidak memiliki dokumen Laporan Produksi,LMKB dan LMKO. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.
Tidak diaplikasikan
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
Tidak diaplikasikan
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
Tidak diaplikasikan
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (d) Ada
pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Tidak diaplikasikan
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (e) Adanya
pendoku-mentasian bahan
baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Tidak diaplikasikan
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Tidak Memenuhi
Seluruh pemindah-tanganan/penjualan olahan kayu gergajian dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan berupa nota angkutan akan tetapi Laporan produksi yang tersedia tidak dapat dipastikan kebenaran data yang dimiliki, hal ini disebabkan tidak tersedianya dokumen awal pendukung proses produksi, seperti dokumen kontrak suplai atau jual beli antara pemasok dengan unit managemen anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA, sehingga hasil dari proses produksi juga tidak dapat dipastikan keabsahanya, sehingga verifier ini dinilai Tidak memenuhi.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Tidak diaplikasikan
Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier3.2.1.(b.)Pemberita-
huan Ekspor Barang (P E B)
Tidak diaplikasikan
Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier 3.2.1.(c) Packing List
(P/L)
Tidak diaplikasikan
Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier 3.2.1.(d) Invoice Tidak
diaplikasikan
Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
(B/L)
Tidak diaplikasikan
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Tidak diaplikasikan
Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi
teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Tidak diaplikasikan
Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar (bila terkena bea keluar)
Tidak diaplikasikan
Produk KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
Produk KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Tidak diaplikasikan
Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA belum memiliki sertifikat LK sehingga belum mempunyai hak lisensi penggunaan tanda V-Legal dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/prose dur K3.
Memenuhi Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA telah memiliki prosedur K3 dan terdapat surat penunjukan personil penanggung jawab terhadap implementasi K3.
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
pabrik seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA.
Verifier4.1.1.(c)Catatan Kecelakaan Kerja
Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganan apabila terjadi insiden kecelakaan kerja pada seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA. Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier :Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi Tidak terdapat Serikat Pekerja di seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA, tetapi terdapat Surat Pernyataan dari menejemen yang mengijinkan dan memberikan hak kepada setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier :Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi dilapangan seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA selama 3 bulan terakhir masing-masing mempunyai jumlah karyawan kurang dari 10, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur
Memenuhi Hasil verifikasi pada seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA menunjukkan bahwa 1 unit managemen telah memilki daftar karyawan dan 4 anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak mempunyai daftar karyawan, sehingga verifier ini dinilai Tidak memenuhi.
Yogyakarta, 31 Mei 2017
